電信企業(yè)客戶信息保護制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范電信企業(yè)客戶信息的收集、存儲、使用、傳輸、共享、銷毀等行為，保障客戶合法權(quán)益，維護企業(yè)信息安全，提升客戶信任度，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)監(jiān)管要求，結(jié)合本企業(yè)實際情況，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于本企業(yè)及所屬各分支機構(gòu)、控股子公司（以下統(tǒng)稱“各單位”）在提供電信服務(wù)及相關(guān)經(jīng)營活動中涉及的客戶信息保護工作。全體員工、以及受本企業(yè)委托處理客戶信息的第三方合作單位及其工作人員，均須遵守本制度規(guī)定。第三條定義本制度所稱客戶信息，是指本企業(yè)在業(yè)務(wù)活動中收集、產(chǎn)生的，能夠單獨或者與其他信息結(jié)合識別特定自然人身份的各種信息，包括但不限于客戶姓名、身份證件信息、聯(lián)系電話、通信地址、賬戶信息、通信記錄、消費記錄等。第四條基本原則客戶信息保護遵循以下原則：（一）合法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家有關(guān)客戶信息保護的法律法規(guī)，確?？蛻粜畔⑻幚砘顒雍戏ê弦?guī)。（二）最小必要原則：僅收集與提供電信服務(wù)直接相關(guān)的、實現(xiàn)業(yè)務(wù)目的所必需的客戶信息，避免過度收集。（三）公開透明原則：向客戶明確告知信息收集和使用的目的、范圍、方式等，保障客戶的知情權(quán)和選擇權(quán)。（四）安全保障原則：采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)措施和管理措施，保障客戶信息的保密性、完整性和可用性，防止信息泄露、丟失或被篡改。（五）權(quán)責(zé)一致原則：明確各部門、各崗位在客戶信息保護中的職責(zé)與權(quán)限，確保責(zé)任落實到人。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)分工第五條組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)設(shè)立客戶信息保護工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括法務(wù)、信息技術(shù)、市場、客服、人力資源等部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)客戶信息保護重大事項，審定相關(guān)制度規(guī)范，監(jiān)督檢查制度執(zhí)行情況。第六條牽頭部門企業(yè)數(shù)據(jù)管理部門（或指定法務(wù)部門/信息技術(shù)部門）作為客戶信息保護工作的牽頭管理部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定和修訂客戶信息保護相關(guān)制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。（二）組織開展客戶信息保護的宣傳教育和培訓(xùn)工作。（三）監(jiān)督、檢查各單位客戶信息保護制度的執(zhí)行情況。（四）協(xié)調(diào)處理客戶信息安全事件，組織開展調(diào)查與處置。（五）對接監(jiān)管部門，報送相關(guān)材料和報告。第七條相關(guān)部門職責(zé)各業(yè)務(wù)部門、技術(shù)支撐部門、運維部門等是客戶信息保護的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)在其職責(zé)范圍內(nèi)落實客戶信息保護要求，具體包括：（一）在業(yè)務(wù)設(shè)計和系統(tǒng)開發(fā)中嵌入客戶信息保護考量。（二）嚴(yán)格執(zhí)行客戶信息收集、使用、存儲等環(huán)節(jié)的管理規(guī)定。（三）組織本部門員工學(xué)習(xí)客戶信息保護制度，并加強日常管理。（四）配合牽頭部門開展客戶信息保護檢查和事件處置。第三章客戶信息的收集與規(guī)范第八條收集原則收集客戶信息應(yīng)遵循合法、正當(dāng)、必要的原則，不得收集與提供服務(wù)無關(guān)的信息。第九條收集方式與告知（一）收集客戶信息時，應(yīng)通過企業(yè)官方渠道進行，并向客戶明示收集信息的目的、方式、范圍及用途，征得客戶同意。（二）在與客戶簽訂服務(wù)協(xié)議時，應(yīng)包含客戶信息保護的相關(guān)條款，或單獨提供隱私政策聲明。（三）對于敏感個人信息的收集，應(yīng)獲得客戶的單獨同意。第十條信息內(nèi)容審核收集的客戶信息應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。業(yè)務(wù)部門應(yīng)確保所收集信息的必要性和合法性，對收集信息的清單進行審核備案。第四章客戶信息的存儲與管理第十一條存儲要求（一）客戶信息應(yīng)存儲在企業(yè)內(nèi)部安全可控的系統(tǒng)或存儲介質(zhì)中，禁止存儲在未經(jīng)授權(quán)的外部系統(tǒng)或個人設(shè)備上。（二）對客戶信息實行分類分級管理，對敏感信息采取加密、脫敏等額外保護措施。（三）建立客戶信息存儲備份機制，并定期進行備份驗證，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)性。第十二條存儲期限客戶信息的存儲期限應(yīng)遵循法律法規(guī)要求及服務(wù)協(xié)議約定，超出存儲期限的客戶信息，應(yīng)按照規(guī)定進行銷毀或匿名化處理。第五章客戶信息的使用與傳輸?shù)谑龡l使用限制（一）客戶信息的使用不得超出已告知客戶的范圍或服務(wù)協(xié)議約定的用途，如需超出，應(yīng)再次征得客戶同意。（二）內(nèi)部員工因工作需要訪問客戶信息時，應(yīng)遵循最小權(quán)限和按需分配原則，嚴(yán)格履行審批程序。（三）禁止未經(jīng)授權(quán)將客戶信息用于營銷、科研等其他目的。第十四條傳輸安全（一）客戶信息在內(nèi)部傳輸或向外部傳輸時，應(yīng)采取加密等安全措施，確保傳輸過程中的信息安全。（二）禁止通過非加密的郵件、即時通訊工具等方式傳輸敏感客戶信息。第十五條共享與轉(zhuǎn)讓（一）未經(jīng)客戶明確同意，不得向第三方共享、轉(zhuǎn)讓客戶信息。法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。（二）確需向第三方共享或轉(zhuǎn)讓客戶信息的，應(yīng)與第三方簽訂數(shù)據(jù)安全與保密協(xié)議，明確其信息保護責(zé)任，并對第三方的履約情況進行監(jiān)督。（三）向關(guān)聯(lián)公司共享客戶信息的，參照第三方管理要求執(zhí)行，并確保關(guān)聯(lián)公司同樣采取嚴(yán)格的保護措施。第六章客戶信息的訪問與權(quán)限控制第十六條訪問權(quán)限管理（一）建立嚴(yán)格的客戶信息訪問權(quán)限申請、審批、分配和撤銷流程。（二）根據(jù)員工崗位職責(zé)和工作需要，分配最小化的訪問權(quán)限。（三）定期對員工的客戶信息訪問權(quán)限進行審查和清理，確保權(quán)限與職責(zé)匹配。第十七條操作日志記錄對客戶信息的所有訪問、查詢、修改、刪除等操作，應(yīng)保留完整的日志記錄，日志應(yīng)至少包含操作人、操作時間、操作內(nèi)容、操作IP等信息，并確保日志的安全性和不可篡改性。第七章安全技術(shù)與措施第十八條技術(shù)防護體系（一）建立健全網(wǎng)絡(luò)安全防護體系，部署防火墻、入侵檢測/防御系統(tǒng)、數(shù)據(jù)防泄漏系統(tǒng)等安全設(shè)備。（二）對存儲客戶信息的數(shù)據(jù)庫和系統(tǒng)進行安全加固，定期進行安全漏洞掃描和滲透測試。（三）采用加密技術(shù)對客戶敏感信息進行加密存儲和傳輸。第十九條安全審計與監(jiān)控建立客戶信息安全審計機制，對客戶信息的訪問和操作行為進行實時監(jiān)控和審計分析，及時發(fā)現(xiàn)和預(yù)警異常行為。第二十條應(yīng)急響應(yīng)能力（一）制定客戶信息安全事件應(yīng)急預(yù)案，定期組織應(yīng)急演練，提高應(yīng)急處置能力。（二）發(fā)生客戶信息泄露、丟失等安全事件時，應(yīng)立即啟動應(yīng)急預(yù)案，采取補救措施，防止事態(tài)擴大，并按規(guī)定向監(jiān)管部門和客戶報告。第八章人員管理與教育培訓(xùn)第二十一條入職與離職管理（一）員工入職時，應(yīng)簽署客戶信息保密協(xié)議，并接受客戶信息保護知識培訓(xùn)，考核合格后方可上崗。（二）員工離職時，應(yīng)辦理客戶信息相關(guān)資料、系統(tǒng)權(quán)限的交接與清除手續(xù)，并重申保密義務(wù)。第二十二條定期培訓(xùn)與宣傳（一）定期組織開展客戶信息保護法律法規(guī)、制度規(guī)范及安全技能的培訓(xùn)，提高全員信息安全意識和操作水平。（二）通過內(nèi)部網(wǎng)站、公告、案例警示等多種形式，加強客戶信息保護宣傳。第二十三條保密義務(wù)全體員工對在工作中接觸到的客戶信息負(fù)有保密義務(wù)，不得泄露、篡改、毀損或用于任何非法目的。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)向任何單位或個人提供客戶信息。第九章監(jiān)督與審計第二十四條內(nèi)部監(jiān)督檢查牽頭部門應(yīng)定期或不定期組織對各單位客戶信息保護制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時通報并督促整改。第二十五條內(nèi)部審計企業(yè)內(nèi)部審計部門應(yīng)將客戶信息保護工作納入年度審計計劃，對客戶信息保護的合規(guī)性、有效性進行審計評價。第二十六條違規(guī)處理對違反本制度規(guī)定，造成客戶信息泄露、丟失或其他不良后果的，企業(yè)將根據(jù)情節(jié)輕重，對相關(guān)責(zé)任人進行處理；構(gòu)成犯罪的，依法移交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。第十章第三方管理第二十七條第三方評估與選擇在選擇涉及客戶信息處理的第三方合作單位時，應(yīng)對其信息安全保障能力、資質(zhì)信譽等進行嚴(yán)格評估和審查。第二十八條合同約束與第三方簽訂的合作協(xié)議中，應(yīng)明確客戶信息保護的責(zé)任、義務(wù)、保密要求及違約責(zé)任等內(nèi)容。第二十九條過程監(jiān)督對第三方處理客戶信息