技術(shù)方案審批標(biāo)準(zhǔn)化審查表模板一、模板應(yīng)用場(chǎng)景說明本模板適用于企業(yè)內(nèi)部各類技術(shù)方案的標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，涵蓋但不限于：信息系統(tǒng)開發(fā)與升級(jí)、技術(shù)架構(gòu)改造、研發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)、技術(shù)引進(jìn)與消化吸收、生產(chǎn)工藝優(yōu)化、網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)等場(chǎng)景。通過統(tǒng)一審查標(biāo)準(zhǔn)，保證技術(shù)方案的科學(xué)性、合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性與可行性，降低實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)，提升資源利用效率，為企業(yè)技術(shù)決策提供規(guī)范依據(jù)。模板適用于技術(shù)部門發(fā)起、跨部門協(xié)同評(píng)審、管理層最終審批的全流程場(chǎng)景，尤其適用于對(duì)業(yè)務(wù)影響較大、資源投入較高或存在技術(shù)復(fù)雜性的方案審查。二、審查表使用步驟詳解（一）方案發(fā)起與信息填寫發(fā)起準(zhǔn)備：方案負(fù)責(zé)人需明確方案的核心目標(biāo)、實(shí)施范圍及預(yù)期成果，收集相關(guān)技術(shù)文檔（如需求說明書、技術(shù)架構(gòu)圖、測(cè)試報(bào)告、合規(guī)證明等）作為附件。填寫基本信息：在審查表“方案基本信息”部分完整填寫方案名稱、編號(hào)（按企業(yè)內(nèi)部編碼規(guī)則）、發(fā)起部門、負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式、方案類型（如“系統(tǒng)開發(fā)”“技術(shù)改造”等）、申請(qǐng)日期及計(jì)劃完成日期，保證信息準(zhǔn)確無誤。編制方案概述：詳細(xì)描述方案背景與目標(biāo)（如解決現(xiàn)有技術(shù)痛點(diǎn)、滿足業(yè)務(wù)增長(zhǎng)需求等）、主要技術(shù)內(nèi)容（包括技術(shù)路線、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、核心技術(shù)指標(biāo)等）、實(shí)施計(jì)劃（分階段任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人）及預(yù)期效益（經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)效益、管理效益等），內(nèi)容需簡(jiǎn)潔明了，重點(diǎn)突出。（二）多維度審查與意見反饋部門會(huì)簽：根據(jù)方案類型，將審查表提交至相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)簽，主要包括：技術(shù)部門：審查技術(shù)可行性、技術(shù)路線合理性、核心技術(shù)指標(biāo)是否達(dá)標(biāo)、與現(xiàn)有技術(shù)體系的兼容性等；安全部門：審查網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、合規(guī)性（如是否符合國(guó)家/行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)）及風(fēng)險(xiǎn)控制措施；業(yè)務(wù)部門：審查方案與業(yè)務(wù)需求的匹配度、用戶體驗(yàn)、對(duì)現(xiàn)有流程的影響及預(yù)期業(yè)務(wù)價(jià)值；財(cái)務(wù)部門：審查預(yù)算合理性、投入產(chǎn)出比（ROI）、成本控制措施及資金來源；法務(wù)部門：審查知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、合同條款合規(guī)性、法律法規(guī)適用性等。各部門需在“審查維度及意見”欄填寫具體審查意見（明確“同意”“修改后同意”“不同意”及理由），并由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，會(huì)簽時(shí)限一般不超過3個(gè)工作日。專項(xiàng)審查（如需）：對(duì)涉及環(huán)保、專利、特殊行業(yè)資質(zhì)等要求的方案，需增加專項(xiàng)審查環(huán)節(jié)，由對(duì)應(yīng)職能部門（如環(huán)保辦、知識(shí)產(chǎn)權(quán)部）出具審查意見。（三）集中評(píng)審與決策技術(shù)委員會(huì)/管理層評(píng)審：完成部門會(huì)簽后，方案提交至企業(yè)技術(shù)委員會(huì)（或分管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)）進(jìn)行集中評(píng)審。評(píng)審重點(diǎn)包括：方案整體戰(zhàn)略alignment、跨部門協(xié)調(diào)性、資源匹配度、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及應(yīng)對(duì)措施等。審批結(jié)論：評(píng)審組結(jié)合各部門意見及方案整體情況，形成最終審批結(jié)論（“批準(zhǔn)”“修改后批準(zhǔn)”“不批準(zhǔn)”），并在“審批流程”欄填寫審批意見、簽字及日期。若結(jié)論為“修改后批準(zhǔn)”，方案負(fù)責(zé)人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成修改并重新提交審查。（四）歸檔與執(zhí)行歸檔管理：審批通過后，審查表（含附件、各部門會(huì)簽意見）需提交至企業(yè)檔案管理部門歸檔，作為項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施及后續(xù)審計(jì)的依據(jù)。方案執(zhí)行：相關(guān)部門依據(jù)審批通過的方案啟動(dòng)實(shí)施，技術(shù)部門負(fù)責(zé)全程技術(shù)支持，安全與合規(guī)部門監(jiān)督執(zhí)行過程，保證方案落地與審批內(nèi)容一致。如實(shí)施過程中需重大變更（如技術(shù)路線調(diào)整、預(yù)算超支20%以上），需重新履行審批流程。三、技術(shù)方案審批標(biāo)準(zhǔn)化審查表（模板）（一）方案基本信息項(xiàng)目?jī)?nèi)容方案名稱方案編號(hào)（按企業(yè)內(nèi)部編碼規(guī)則填寫，如“TP-2024-X”）發(fā)起部門負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式方案類型□系統(tǒng)開發(fā)□技術(shù)改造□研發(fā)立項(xiàng)□技術(shù)引進(jìn)□工藝優(yōu)化□其他：__________申請(qǐng)日期計(jì)劃完成日期附件清單□需求說明書□技術(shù)架構(gòu)圖□測(cè)試報(bào)告□合規(guī)證明□其他：________________（二）方案概述項(xiàng)目?jī)?nèi)容（簡(jiǎn)要描述，可附頁）背景與目標(biāo)主要技術(shù)內(nèi)容（技術(shù)路線、核心功能、關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)等）實(shí)施計(jì)劃（分階段任務(wù)、時(shí)間節(jié)點(diǎn)、責(zé)任人）預(yù)期效益（經(jīng)濟(jì)效益、技術(shù)效益、管理效益，可量化指標(biāo)優(yōu)先）（三）審查維度及意見審查維度審查要點(diǎn)審查意見（請(qǐng)勾選并填寫理由）審查人簽字日期技術(shù)可行性技術(shù)路線成熟度、核心指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)性、與現(xiàn)有技術(shù)體系兼容性、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*工安全與合規(guī)性網(wǎng)絡(luò)安全、數(shù)據(jù)安全、是否符合國(guó)家/行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)控制措施□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*主管業(yè)務(wù)適配性與業(yè)務(wù)需求匹配度、用戶體驗(yàn)、對(duì)現(xiàn)有流程影響、預(yù)期業(yè)務(wù)價(jià)值□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*經(jīng)理經(jīng)濟(jì)性預(yù)算合理性、投入產(chǎn)出比（ROI）、成本控制措施、資金來源□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*會(huì)計(jì)法務(wù)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)知識(shí)產(chǎn)權(quán)歸屬、合同條款合規(guī)性、法律法規(guī)適用性□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*法務(wù)其他專項(xiàng)審查（如需）（如環(huán)保、專利、特殊資質(zhì)等）□同意□修改后同意□不同意理由：_________________________________________________________*專員（四）審批流程審批環(huán)節(jié)審批意見審批人簽字日期部門會(huì)簽匯總（各部門意見匯總，可附頁）技術(shù)委員會(huì)/管理層審批□批準(zhǔn)□修改后批準(zhǔn)□不批準(zhǔn)理由：________________________________________*主任/領(lǐng)導(dǎo)四、使用注意事項(xiàng)與規(guī)范填寫規(guī)范性：方案概述需真實(shí)、準(zhǔn)確反映方案核心內(nèi)容，避免模糊表述或夸大效益；審查意見需具體明確，針對(duì)審查要點(diǎn)提出修改建議或反對(duì)理由，避免“同意”“不同意”等籠統(tǒng)表述。審查時(shí)效性：部門會(huì)簽環(huán)節(jié)需在收到審查表后3個(gè)工作日內(nèi)完成反饋，緊急方案可縮短至1-2個(gè)工作日，具體時(shí)限由企業(yè)根據(jù)實(shí)際情況約定。附件完整性：技術(shù)文檔、測(cè)試報(bào)告、合規(guī)證明等附件是審查的重要依據(jù)，需保證附件齊全、內(nèi)容清晰，與方案概述內(nèi)容一致。分級(jí)審批原則：根據(jù)方案重要性（如預(yù)算金額、業(yè)務(wù)影響范圍、技術(shù)復(fù)雜度）實(shí)行分級(jí)審批，一般方案由技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審批，重大方案需提交企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。變更管理：方案審批通過后，實(shí)施過程中如需調(diào)整核心內(nèi)容（如技術(shù)路線、預(yù)算超支20%