[單位名稱]IT產(chǎn)品密鑰管理制度總則1.目的為加強(qiáng)本單位IT產(chǎn)品密鑰的管理，確保軟件正版化使用，保障信息系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行，防止因密鑰丟失、泄露或?yàn)E用引發(fā)的各類風(fēng)險(xiǎn)，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于單位內(nèi)部所有使用IT產(chǎn)品密鑰的部門(mén)、項(xiàng)目組及個(gè)人，涵蓋操作系統(tǒng)、辦公軟件、專業(yè)應(yīng)用軟件及各類服務(wù)器軟件等IT產(chǎn)品所涉及的密鑰管理。3.基本原則（1）合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及軟件廠商的授權(quán)協(xié)議，合法獲取、使用與管理密鑰。（2）安全性原則：采取有效措施保障密鑰存儲(chǔ)、傳輸及使用過(guò)程的保密性、完整性與可用性，防范密鑰被竊取、篡改。（3）專人負(fù)責(zé)原則：明確密鑰管理責(zé)任人，全程把控密鑰關(guān)鍵環(huán)節(jié)，落實(shí)責(zé)任追究機(jī)制。密鑰獲取1.需求評(píng)估與審批（1）各部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)需求計(jì)劃采購(gòu)IT產(chǎn)品或新增軟件許可時(shí)，需填寫(xiě)《IT產(chǎn)品密鑰需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明軟件名稱、版本、用途、預(yù)計(jì)使用期限、所需密鑰數(shù)量等信息，提交至信息化管理部門(mén)審核。（2）信息化管理部門(mén)聯(lián)合法務(wù)部門(mén)，對(duì)申請(qǐng)的合規(guī)性進(jìn)行評(píng)估，重點(diǎn)審查軟件采購(gòu)渠道是否正規(guī)、授權(quán)協(xié)議條款是否清晰合理，審批通過(guò)后方可進(jìn)入獲取流程。2.采購(gòu)與獲取渠道（1）優(yōu)先選擇軟件廠商官方授權(quán)的經(jīng)銷商、代理商或直采平臺(tái)進(jìn)行采購(gòu)，確保獲取正版密鑰及完整授權(quán)文件，杜絕從非正規(guī)網(wǎng)絡(luò)途徑下載或購(gòu)買(mǎi)密鑰。（2）對(duì)于開(kāi)源軟件、免費(fèi)軟件中附帶的密鑰，同樣需由信息化管理部門(mén)驗(yàn)證來(lái)源可靠性與合法性后，方可接收、登記使用。密鑰存儲(chǔ)1.集中存儲(chǔ)機(jī)制（1）單位設(shè)立專門(mén)的密鑰存儲(chǔ)庫(kù)，采用加密存儲(chǔ)設(shè)備，如硬件加密狗、加密服務(wù)器等，將所有IT產(chǎn)品密鑰統(tǒng)一存儲(chǔ)于其中，實(shí)施集中管控。（2）存儲(chǔ)庫(kù)應(yīng)配備冗余電源、防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全防護(hù)設(shè)施，保證7×24小時(shí)不間斷運(yùn)行，抵御外部網(wǎng)絡(luò)攻擊與非法訪問(wèn)。2.備份管理（1）定期對(duì)存儲(chǔ)庫(kù)內(nèi)的密鑰進(jìn)行全量備份，備份頻率為每周一次，備份介質(zhì)選用經(jīng)過(guò)加密處理的移動(dòng)硬盤(pán)或磁帶，異地存放于具備防火、防水、防潮、防盜功能的專用保險(xiǎn)柜中。（2）每次備份操作需詳細(xì)記錄備份時(shí)間、操作人員、備份內(nèi)容概要等信息，并存檔備查，確保備份可追溯、可恢復(fù)。密鑰使用1.授權(quán)分配（1）信息化管理部門(mén)依據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際需求及審批通過(guò)的使用范圍，為各部門(mén)、崗位分配相應(yīng)的IT產(chǎn)品密鑰使用權(quán)限，生成《密鑰使用授權(quán)書(shū)》，明確授權(quán)有效期、使用軟件版本、使用終端設(shè)備等關(guān)鍵信息。（2）員工領(lǐng)用密鑰時(shí)，需在《密鑰領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，承諾嚴(yán)格按照授權(quán)要求規(guī)范使用，不得轉(zhuǎn)借、超范圍使用。2.日常使用規(guī)范（1）使用密鑰激活軟件過(guò)程中，確保操作環(huán)境安全可靠，避免在公共網(wǎng)絡(luò)、不安全終端上輸入密鑰信息；激活完成后，及時(shí)刪除本地臨時(shí)存儲(chǔ)的密鑰副本，防止泄露。（2）如遇員工崗位變動(dòng)、離職或業(yè)務(wù)調(diào)整導(dǎo)致密鑰使用需求變更，原使用人應(yīng)在[X]個(gè)工作日內(nèi)主動(dòng)歸還密鑰或申請(qǐng)權(quán)限變更，信息化管理部門(mén)及時(shí)回收、調(diào)整相關(guān)授權(quán)。密鑰回收與銷毀1.回收情形（1）軟件授權(quán)到期未續(xù)費(fèi)續(xù)約時(shí)，信息化管理部門(mén)提前[X]個(gè)工作日通知使用部門(mén)及個(gè)人，及時(shí)回收對(duì)應(yīng)密鑰，終止使用權(quán)限。（2）員工離職、轉(zhuǎn)崗且不再涉及相關(guān)IT產(chǎn)品使用時(shí)，離職交接流程中必須包含密鑰退還環(huán)節(jié)，由交接雙方當(dāng)面核對(duì)無(wú)誤后簽字確認(rèn)，交至信息化管理部門(mén)統(tǒng)一管理。2.銷毀流程（1）對(duì)于確認(rèn)無(wú)需再使用的密鑰，信息化管理部門(mén)應(yīng)啟動(dòng)銷毀程序。采用專業(yè)的數(shù)據(jù)銷毀工具，如密鑰擦除軟件、硬盤(pán)消磁機(jī)等，確保密鑰信息被徹底刪除、無(wú)法恢復(fù)。（2）銷毀過(guò)程全程錄像、雙人監(jiān)督操作，銷毀完成后，填寫(xiě)《密鑰銷毀記錄表》，詳細(xì)記錄銷毀密鑰名稱、數(shù)量、銷毀方式、操作人員、監(jiān)督人員、銷毀時(shí)間等信息，由信息化管理部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核后存檔，保存期限不少于[X]年。監(jiān)督與檢查1.定期巡檢信息化管理部門(mén)每月開(kāi)展一次密鑰使用情況巡檢，通過(guò)技術(shù)手段遠(yuǎn)程掃描終端設(shè)備，檢查密鑰是否存在違規(guī)使用、超授權(quán)范圍安裝激活軟件等現(xiàn)象，及時(shí)生成巡檢報(bào)告，通報(bào)問(wèn)題部門(mén)并限期整改。2.違規(guī)處理（1）對(duì)違反本管理制度的部門(mén)及個(gè)人，視情節(jié)輕重予以警告、罰款、績(jī)效考核扣分等處罰；如因違規(guī)行為造成單位經(jīng)濟(jì)損失、法律糾紛或信息安全事故的，依法追究相關(guān)人員的民事、刑事責(zé)任。（2）設(shè)立舉報(bào)渠道，鼓勵(lì)員工對(duì)身邊的密鑰違規(guī)行為進(jìn)行舉報(bào)，對(duì)查證屬實(shí)的舉報(bào)人給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)，保護(hù)舉報(bào)人