信息化資源管理規(guī)定一、總則

信息化資源是組織正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的關(guān)鍵要素，為規(guī)范信息化資源的管理，提高資源利用效率，保障信息安全，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于組織內(nèi)所有信息化資源的配置、使用、維護(hù)和報(bào)廢等環(huán)節(jié)。

二、信息化資源分類

信息化資源主要包括以下幾類：

（一）硬件資源

1.服務(wù)器：包括物理服務(wù)器和虛擬服務(wù)器，用于承載業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

2.個(gè)人電腦：?jiǎn)T工日常辦公使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。

3.移動(dòng)設(shè)備：如平板電腦、智能手機(jī)等，用于移動(dòng)辦公。

4.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：路由器、交換機(jī)、防火墻等，用于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。

（二）軟件資源

1.操作系統(tǒng)：如Windows、Linux等，用于設(shè)備運(yùn)行。

2.辦公軟件：如MicrosoftOffice、釘釘?shù)?，用于日常辦公。

3.專業(yè)軟件：如ERP、CRM等，用于特定業(yè)務(wù)需求。

4.開發(fā)工具：如IDE、數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具等，用于系統(tǒng)開發(fā)。

（三）數(shù)據(jù)資源

1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：包括客戶信息、交易記錄等，需嚴(yán)格保密。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)：如數(shù)據(jù)庫(kù)備份、日志文件等，用于系統(tǒng)運(yùn)維。

3.分析數(shù)據(jù)：用于業(yè)務(wù)分析和決策支持的數(shù)據(jù)集。

三、信息化資源管理流程

（一）資源配置

1.需求申請(qǐng)：部門根據(jù)業(yè)務(wù)需求提交資源申請(qǐng)，包括硬件、軟件或數(shù)據(jù)需求。

2.審批流程：IT部門對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)必要性及合理性。

3.配置實(shí)施：IT部門完成資源配置，并通知申請(qǐng)部門。

（二）資源使用

1.使用規(guī)范：?jiǎn)T工需按崗位需求使用信息化資源，不得擅自變更配置。

2.權(quán)限管理：根據(jù)員工職責(zé)分配相應(yīng)權(quán)限，定期進(jìn)行權(quán)限審查。

3.使用記錄：IT部門定期統(tǒng)計(jì)資源使用情況，優(yōu)化資源配置。

（三）資源維護(hù)

1.日常檢查：IT部門定期對(duì)硬件設(shè)備進(jìn)行巡檢，確保運(yùn)行正常。

2.故障處理：建立故障響應(yīng)機(jī)制，及時(shí)解決設(shè)備或軟件問(wèn)題。

3.安全更新：定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行補(bǔ)丁更新，防范安全風(fēng)險(xiǎn)。

（四）資源報(bào)廢

1.報(bào)廢評(píng)估：設(shè)備或軟件達(dá)到使用年限或無(wú)法維修時(shí)，進(jìn)行報(bào)廢評(píng)估。

2.數(shù)據(jù)清除：報(bào)廢前需徹底清除存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，防止信息泄露。

3.處理流程：報(bào)廢設(shè)備由IT部門統(tǒng)一回收并按流程處置。

四、信息化資源安全

（一）訪問(wèn)控制

1.身份認(rèn)證：所有用戶需通過(guò)實(shí)名認(rèn)證才能訪問(wèn)信息化資源。

2.密碼策略：強(qiáng)制要求定期更換密碼，并設(shè)置復(fù)雜度要求。

（二）數(shù)據(jù)保護(hù)

1.加密存儲(chǔ)：敏感數(shù)據(jù)需進(jìn)行加密存儲(chǔ)，防止未授權(quán)訪問(wèn)。

2.備份機(jī)制：建立定期備份制度，確保數(shù)據(jù)可恢復(fù)。

（三）安全審計(jì)

1.操作記錄：系統(tǒng)需記錄所有用戶操作，便于事后追溯。

2.定期檢查：IT部門定期進(jìn)行安全漏洞掃描，及時(shí)修復(fù)問(wèn)題。

五、附則

1.本規(guī)定由IT部門負(fù)責(zé)解釋，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。

2.所有員工需嚴(yán)格遵守本規(guī)定，違反者將按組織制度進(jìn)行處理。

一、總則

信息化資源是組織正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展的關(guān)鍵要素，為規(guī)范信息化資源的管理，提高資源利用效率，保障信息安全，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于組織內(nèi)所有信息化資源的配置、使用、維護(hù)和報(bào)廢等環(huán)節(jié)。明確的管理流程和責(zé)任分工有助于確保資源的有效利用，降低運(yùn)營(yíng)成本，并防范潛在的風(fēng)險(xiǎn)。本規(guī)定的執(zhí)行需要各部門及全體員工的共同配合與遵守。

二、信息化資源分類

信息化資源主要包括以下幾類，對(duì)其進(jìn)行明確分類有助于后續(xù)的精細(xì)化管理：

（一）硬件資源

硬件資源是信息化系統(tǒng)的物理基礎(chǔ)，包括但不限于：

1.服務(wù)器：

物理服務(wù)器：用于承載關(guān)鍵業(yè)務(wù)應(yīng)用和數(shù)據(jù)庫(kù)的獨(dú)立計(jì)算設(shè)備。需明確服務(wù)器的型號(hào)、配置（如CPU核心數(shù)、內(nèi)存容量、存儲(chǔ)類型及容量）、部署位置（如機(jī)房編號(hào)）及用途（如應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器、文件服務(wù)器）。

虛擬服務(wù)器：在物理服務(wù)器上通過(guò)虛擬化技術(shù)創(chuàng)建的虛擬計(jì)算環(huán)境。需記錄虛擬化平臺(tái)（如VMwarevSphere,MicrosoftHyper-V）、虛擬服務(wù)器的分配資源（CPU、內(nèi)存、磁盤）、存放的虛擬機(jī)文件路徑及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)。

2.個(gè)人電腦：?jiǎn)T工日常辦公使用的計(jì)算機(jī)設(shè)備。需登記每臺(tái)電腦的MAC地址、序列號(hào)、操作系統(tǒng)版本、安裝的應(yīng)用軟件清單、使用人及部門。

3.移動(dòng)設(shè)備：如平板電腦、智能手機(jī)等，用于移動(dòng)辦公。需記錄設(shè)備類型、品牌型號(hào)、操作系統(tǒng)版本、網(wǎng)絡(luò)接入方式（Wi-Fi、移動(dòng)數(shù)據(jù)）、安裝的企業(yè)應(yīng)用列表、是否啟用設(shè)備管理策略等。

4.網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：負(fù)責(zé)構(gòu)建和維持網(wǎng)絡(luò)連接的關(guān)鍵設(shè)備。需詳細(xì)記錄路由器、交換機(jī)、防火墻、無(wú)線接入點(diǎn)（AP）的型號(hào)、序列號(hào)、IP地址、配置關(guān)鍵參數(shù)（如VLAN劃分、路由策略、安全組規(guī)則）、連接拓?fù)浼柏?fù)責(zé)人。

（二）軟件資源

軟件資源是信息化系統(tǒng)的邏輯核心，包括授權(quán)購(gòu)買和自研開發(fā)的各類軟件：

1.操作系統(tǒng)：為硬件設(shè)備提供運(yùn)行環(huán)境的系統(tǒng)軟件。需記錄各服務(wù)器、個(gè)人電腦、移動(dòng)設(shè)備上安裝的操作系統(tǒng)類型（如WindowsServer2019,CentOS7.9,Android12）、版本號(hào)、授權(quán)信息（如許可證密鑰、訂閱期限）及安裝日期。

2.辦公軟件：支持日常文檔處理、溝通協(xié)作的軟件。需列出組織統(tǒng)一采購(gòu)或允許使用的辦公軟件列表（如MicrosoftOffice365,WPSOffice,企業(yè)郵箱客戶端），明確版本、授權(quán)用戶數(shù)及使用范圍。

3.專業(yè)軟件：針對(duì)特定業(yè)務(wù)需求開發(fā)的或采購(gòu)的軟件。需建立專業(yè)軟件臺(tái)賬，包含軟件名稱、版本號(hào)、供應(yīng)商信息、授權(quán)方式（如用戶數(shù)、永久許可）、部署方式（本地安裝、云端SaaS）、主要功能模塊、支持聯(lián)系方式及許可有效期。例如，ERP系統(tǒng)、CRM系統(tǒng)、設(shè)計(jì)軟件、財(cái)務(wù)軟件等。

4.開發(fā)工具：用于應(yīng)用程序設(shè)計(jì)、開發(fā)、測(cè)試和部署的工具。需明確開發(fā)團(tuán)隊(duì)使用的IDE（如IntelliJIDEA,VisualStudioCode）、數(shù)據(jù)庫(kù)管理工具（如MySQLWorkbench,SQLServerManagementStudio）、版本控制系統(tǒng)（如Git,SVN）、持續(xù)集成/持續(xù)部署（CI/CD）工具（如Jenkins,GitLabCI）等，記錄其版本、授權(quán)情況及用途。

（三）數(shù)據(jù)資源

數(shù)據(jù)是信息化資源中最具價(jià)值的部分，需特別關(guān)注其安全與完整：

1.業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：組織在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中產(chǎn)生的各類數(shù)據(jù)，直接關(guān)系到業(yè)務(wù)活動(dòng)。需根據(jù)數(shù)據(jù)敏感性級(jí)別（如公開、內(nèi)部、秘密）進(jìn)行分類，明確數(shù)據(jù)類型（如客戶信息、交易記錄、產(chǎn)品規(guī)格）、存儲(chǔ)位置、訪問(wèn)權(quán)限、保留期限及合規(guī)性要求（如是否符合個(gè)人信息保護(hù)規(guī)范）。例如，客戶姓名、聯(lián)系方式、訂單詳情、庫(kù)存水平等。

2.系統(tǒng)數(shù)據(jù)：支持系統(tǒng)運(yùn)行和維護(hù)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。需記錄系統(tǒng)日志文件（操作日志、訪問(wèn)日志、錯(cuò)誤日志）、數(shù)據(jù)庫(kù)備份文件（備份時(shí)間、存儲(chǔ)路徑、保留周期）、配置文件等，明確其重要性及管理責(zé)任。

3.分析數(shù)據(jù)：用于業(yè)務(wù)分析、性能評(píng)估、決策支持的聚合或脫敏數(shù)據(jù)集。需說(shuō)明分析數(shù)據(jù)的來(lái)源、處理方法（如脫敏規(guī)則）、使用目的、訪問(wèn)控制策略及定期更新頻率。

三、信息化資源管理流程

（一）資源配置

規(guī)范的資源配置流程確保資源按需、高效分配：

1.需求申請(qǐng)：

部門填寫《信息化資源需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明所需資源類型（硬件、軟件、數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限等）、數(shù)量、用途、預(yù)期效益及必要性。

申請(qǐng)表需由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，并說(shuō)明預(yù)算來(lái)源（如部門年度預(yù)算）。

2.審批流程：

IT部門對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行技術(shù)評(píng)審，評(píng)估需求的合理性、資源兼容性及對(duì)現(xiàn)有環(huán)境的影響。

根據(jù)資源類型和金額，可能需要經(jīng)過(guò)部門負(fù)責(zé)人、IT部門主管、財(cái)務(wù)部門（涉及采購(gòu)）或更高級(jí)別管理者的審批。

審批意見需記錄在申請(qǐng)表上，并通知申請(qǐng)人審批結(jié)果。

3.配置實(shí)施：

IT部門根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)，進(jìn)行資源采購(gòu)（如需）、安裝、配置、部署或權(quán)限開通。

實(shí)施過(guò)程中需遵循相關(guān)技術(shù)規(guī)范和安全標(biāo)準(zhǔn)。

完成后，IT部門向申請(qǐng)人交付配置好的資源（如設(shè)備、賬號(hào)），并提供必要的操作培訓(xùn)或文檔說(shuō)明。

建立資源臺(tái)賬，記錄資源的基本信息、配置詳情、負(fù)責(zé)人、狀態(tài)（如可用、維修中）等。

（二）資源使用

明確使用規(guī)范和權(quán)限管理，保障資源安全和高效利用：

1.使用規(guī)范：

員工需按照分配的職責(zé)和權(quán)限使用信息化資源，不得用于與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)。

嚴(yán)禁擅自修改硬件配置、安裝未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件、刪除或篡改系統(tǒng)文件及數(shù)據(jù)。

需愛護(hù)設(shè)備，按規(guī)定操作，避免非正常損耗。

定期清理個(gè)人工作空間，刪除不再需要的臨時(shí)文件和軟件。

2.權(quán)限管理：

遵循“最小權(quán)限原則”，根據(jù)員工崗位職責(zé)授予必要的訪問(wèn)權(quán)限和操作權(quán)限。

IT部門負(fù)責(zé)定期（如每半年或每年）審查用戶權(quán)限，回收不再需要的權(quán)限，確保權(quán)限分配的準(zhǔn)確性。

對(duì)于重要系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)，需實(shí)施更嚴(yán)格的訪問(wèn)控制策略，如多因素認(rèn)證。

記錄權(quán)限變更歷史，便于追溯。

3.使用記錄：

IT部門通過(guò)監(jiān)控系統(tǒng)、日志分析工具等手段，定期統(tǒng)計(jì)資源（如服務(wù)器CPU使用率、存儲(chǔ)空間占用率、軟件使用頻率）的使用情況。

分析使用數(shù)據(jù)，識(shí)別資源閑置或利用率過(guò)低的情況，為資源優(yōu)化和成本控制提供依據(jù)。

對(duì)于特定資源（如高性能計(jì)算資源），可能需要建立預(yù)約使用機(jī)制。

（三）資源維護(hù)

持續(xù)的維護(hù)工作保障資源穩(wěn)定運(yùn)行：

1.日常檢查：

IT部門制定巡檢計(jì)劃，定期對(duì)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、個(gè)人電腦等硬件設(shè)備進(jìn)行外觀檢查、性能監(jiān)控（如溫度、噪音、網(wǎng)絡(luò)延遲）和基本功能測(cè)試。

檢查操作系統(tǒng)、應(yīng)用軟件的運(yùn)行狀態(tài)，查看系統(tǒng)日志，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問(wèn)題。

記錄巡檢結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤處理。

2.故障處理：

建立統(tǒng)一的故障報(bào)告渠道（如服務(wù)臺(tái)、郵件地址）。

制定故障響應(yīng)流程，根據(jù)故障的緊急程度分配處理優(yōu)先級(jí)。

IT支持人員需及時(shí)響應(yīng)、診斷問(wèn)題，并采取有效措施解決故障（如遠(yuǎn)程修復(fù)、現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)、更換部件）。

故障解決后需進(jìn)行驗(yàn)證，并關(guān)閉工單，同時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

3.安全更新：

建立安全補(bǔ)丁管理流程，及時(shí)跟蹤并評(píng)估操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件、應(yīng)用軟件的安全漏洞信息。

制定補(bǔ)丁更新計(jì)劃，優(yōu)先修復(fù)高風(fēng)險(xiǎn)漏洞。

在測(cè)試環(huán)境中驗(yàn)證補(bǔ)丁兼容性后，按計(jì)劃在生產(chǎn)環(huán)境中部署補(bǔ)丁。

記錄補(bǔ)丁更新時(shí)間、版本號(hào)及操作人員，確?？勺匪?。

（四）資源報(bào)廢

規(guī)范資源的報(bào)廢流程，防止資源浪費(fèi)和信息安全風(fēng)險(xiǎn)：

1.報(bào)廢評(píng)估：

設(shè)備或軟件達(dá)到預(yù)定的使用年限、技術(shù)淘汰、性能無(wú)法滿足需求或無(wú)法修復(fù)時(shí)，由使用部門或IT部門提出報(bào)廢申請(qǐng)。

填寫《信息化資源報(bào)廢申請(qǐng)表》，說(shuō)明報(bào)廢原因、資產(chǎn)信息（如序列號(hào)、軟件許可證號(hào)）、使用歷史及處置建議。

2.數(shù)據(jù)清除：

報(bào)廢前，必須對(duì)存儲(chǔ)設(shè)備（硬盤、U盤、服務(wù)器磁盤等）或相關(guān)軟件進(jìn)行徹底的數(shù)據(jù)清除。

采用專業(yè)數(shù)據(jù)銷毀工具或物理銷毀方式（如磁盤粉碎），確保數(shù)據(jù)無(wú)法恢復(fù)。

對(duì)于需要保留數(shù)據(jù)的設(shè)備，需先進(jìn)行數(shù)據(jù)遷移或備份。

數(shù)據(jù)清除過(guò)程需有記錄，并由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

3.處理流程：

數(shù)據(jù)清除后，硬件設(shè)備由IT部門統(tǒng)一回收，登記并移交給資產(chǎn)管理部門進(jìn)行處置（如出售、捐贈(zèng)、回收）。

軟件許可證需按照購(gòu)買協(xié)議進(jìn)行處理，如聯(lián)系供應(yīng)商注銷。

整個(gè)報(bào)廢過(guò)程需符合環(huán)保要求，特別是電子廢棄物的處理。

四、信息化資源安全

強(qiáng)化安全措施，保護(hù)信息化資源免受威脅：

（一）訪問(wèn)控制

嚴(yán)格控制對(duì)信息化資源的訪問(wèn)權(quán)限：

1.身份認(rèn)證：

所有用戶訪問(wèn)信息化資源必須通過(guò)可靠的身份認(rèn)證機(jī)制。

使用統(tǒng)一身份認(rèn)證系統(tǒng)（如LDAP,ActiveDirectory），支持用戶名/密碼、令牌、手機(jī)驗(yàn)證碼等多種認(rèn)證方式。

禁止使用默認(rèn)密碼或弱密碼。

2.密碼策略：

制定嚴(yán)格的密碼復(fù)雜度要求（如長(zhǎng)度、必須包含字母、數(shù)字、特殊字符的組合）。

強(qiáng)制用戶定期更換密碼，并禁止重復(fù)使用舊密碼。

啟用密碼歷史功能，防止密碼簡(jiǎn)單重復(fù)。

對(duì)敏感操作或訪問(wèn)進(jìn)行多因素認(rèn)證（MFA）。

（二）數(shù)據(jù)保護(hù)

采取多種手段保護(hù)數(shù)據(jù)的安全性和完整性：

1.加密存儲(chǔ)：

對(duì)存儲(chǔ)在磁盤、數(shù)據(jù)庫(kù)、云存儲(chǔ)中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密。

采用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的加密算法（如AES-256）。

對(duì)傳輸中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，如使用SSL/TLS協(xié)議保護(hù)網(wǎng)絡(luò)通信。

2.備份機(jī)制：

建立完善的數(shù)據(jù)備份制度，包括全量備份和增量備份策略。

確定備份頻率（如每日、每小時(shí)）和保留周期（如7天、3個(gè)月、1年）。

將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在安全、異地（如有條件）的位置，并定期進(jìn)行恢復(fù)測(cè)試，確保備份數(shù)據(jù)可用。

重要數(shù)據(jù)可考慮使用磁帶等物理介質(zhì)進(jìn)行離線備份。

（三）安全審計(jì)

1.操作記錄：

系統(tǒng)需記錄關(guān)鍵操作日志，包括用戶登錄/退出、權(quán)限變更、敏感數(shù)據(jù)訪問(wèn)、重要配置修改等。

日志需包含時(shí)間戳、用戶身份、操作內(nèi)容、操作結(jié)果等信息。

確保日