建筑施工企業(yè)質量管理體系實施手冊1.引言1.1編寫目的本手冊依據(jù)ISO9001:2015《質量管理體系要求》及建筑施工行業(yè)相關法律法規(guī)（如《建筑工程質量管理條例》《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》），結合建筑施工企業(yè)特點編制。旨在：建立符合國際標準與行業(yè)要求的質量管理體系，規(guī)范企業(yè)質量管理活動；確保工程質量滿足顧客要求、法律法規(guī)及合同約定；提升企業(yè)整體質量管理水平，增強顧客滿意度與市場競爭力；為企業(yè)持續(xù)改進提供框架，實現(xiàn)質量目標的動態(tài)優(yōu)化。1.2適用范圍本手冊適用于建筑施工企業(yè)所有新建、擴建、改建工程的施工質量管理活動，覆蓋從項目策劃、施工準備、實施、驗收至交付的全流程，以及相關的采購、分包、檢驗試驗、文件記錄等支持過程。適用對象包括企業(yè)總部各職能部門（技術部、質量部、采購部、工程部等）、項目部及分包單位。1.3引用標準及文件ISO9001:2015《質量管理體系要求》；《建筑工程質量管理條例》（國務院令第279號）；《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》（GB____）；企業(yè)現(xiàn)行有效的管理制度（如《施工過程質量控制程序》《分包管理辦法》）。2.質量管理體系架構2.1體系原則本體系遵循ISO9001:2015的七項質量管理原則，結合建筑施工特點優(yōu)化：1.以顧客為關注焦點：將顧客需求（如工程質量、進度、服務）作為質量管理的核心，通過持續(xù)改進提升顧客滿意度；2.領導作用：最高管理者負責體系策劃與資源配置，推動全員參與；3.全員參與：明確各崗位質量職責，通過培訓提升員工質量意識與技能；4.過程方法：將施工過程（如策劃、采購、施工、驗收）視為相互關聯(lián)的流程，通過控制關鍵環(huán)節(jié)確保輸出質量；5.持續(xù)改進：通過PDCA（策劃-實施-檢查-改進）循環(huán)，不斷優(yōu)化體系有效性；6.基于事實的決策：通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計（如質量合格率、顧客投訴率）進行決策；7.與供方互利：通過對分包商、供應商的評價與管理，建立長期穩(wěn)定的合作關系。2.2體系要素本體系依據(jù)ISO9001:2015的條款，結合建筑施工企業(yè)流程，分為四大模塊（見圖1）：管理職責：包括質量方針與目標、最高管理者職責、內(nèi)部溝通；資源管理：包括人力資源、基礎設施、工作環(huán)境；項目實現(xiàn)：包括施工策劃、設計/技術準備、采購、施工過程控制、竣工驗收；測量、分析與改進：包括監(jiān)視與測量、不合格品控制、糾正/預防措施、持續(xù)改進。2.3職責分工崗位/部門職責描述最高管理者制定質量方針與目標，批準質量手冊，提供資源保障，主持管理評審管理者代表負責體系日常運行，組織內(nèi)部審核，向最高管理者報告體系績效質量部編制體系文件，監(jiān)督過程質量，組織檢驗試驗，處理不合格品技術部編制施工組織設計、專項方案，進行技術交底，解決施工技術問題項目部實施施工過程，落實質量控制措施，填寫質量記錄，配合驗收采購部選擇供應商，采購材料設備，驗證進場物資質量2.質量管理體系實施步驟2.1前期準備1.成立推行小組：由最高管理者任組長，管理者代表任副組長，成員包括各部門負責人及骨干員工，負責體系策劃、實施與監(jiān)督。2.培訓宣貫：高層培訓：ISO9001標準解讀、體系建立意義；中層培訓：體系要素與部門職責、文件編寫要求；基層培訓：崗位質量要求、作業(yè)指導書、記錄填寫規(guī)范。3.現(xiàn)狀調研：通過現(xiàn)場檢查、員工訪談、顧客反饋，識別現(xiàn)有質量管理的薄弱環(huán)節(jié)（如過程控制缺失、記錄不完整）。2.2體系文件編寫與審批體系文件分為三個層次（見表1）：第一層：質量手冊：綱領性文件，描述體系架構、職責與總體要求；第二層：程序文件：規(guī)范性文件，描述關鍵過程的控制流程（如《施工過程控制程序》《不合格品處置程序》）；第三層：作業(yè)指導書/記錄：操作性文件，包括施工工藝標準、檢驗規(guī)程及各類記錄表格（如《混凝土施工工藝卡》《隱蔽工程驗收記錄》）。編寫要求：符合ISO9001標準與行業(yè)法規(guī)；結合企業(yè)實際，避免照搬模板；語言簡潔，可操作，明確“誰做、做什么、怎么做、何時做、記錄什么”。審批流程：質量手冊：最高管理者審批；程序文件：管理者代表審批；作業(yè)指導書/記錄：部門負責人審批。2.3體系試運行與驗證1.試運行：將體系文件發(fā)放至各部門，按文件要求開展質量活動（如編制項目質量計劃、進行技術交底、實施過程檢查）。2.驗證：通過以下方式檢查體系運行效果：現(xiàn)場檢查：查看施工過程是否符合文件要求，記錄是否完整；員工訪談：了解員工對體系的理解與執(zhí)行情況；顧客反饋：收集顧客對工程質量、進度的意見。2.4內(nèi)部審核與管理評審1.內(nèi)部審核：頻率：每年至少1次，覆蓋所有部門與過程；人員：具備資格的內(nèi)部審核員（如經(jīng)過ISO9001培訓并考核合格）；流程：制定審核計劃→現(xiàn)場審核→出具審核報告→跟蹤不符合項整改。輸出：《內(nèi)部審核報告》，包括不符合項描述、原因分析、整改要求。2.管理評審：頻率：每半年1次，由最高管理者主持；輸入：內(nèi)部審核結果、顧客反饋、質量目標完成情況、資源需求；輸出：《管理評審報告》，包括體系改進方向、資源配置決策。2.5認證與監(jiān)督1.認證申請：選擇具備國家認可資質的認證機構（如中國質量認證中心），提交認證申請及體系文件。2.現(xiàn)場審核：認證機構進行一階段（文件審核）與二階段（現(xiàn)場審核）審核，檢查體系是否符合ISO9001標準。3.認證維持：獲得認證證書后，每年進行1次監(jiān)督審核，每3年進行1次再認證，確保體系持續(xù)有效。3.關鍵過程質量控制3.1施工策劃階段質量控制控制要點：編制《項目質量計劃》：明確項目質量目標（如單位工程合格率100%、分部工程優(yōu)良率≥85%）、組織機構、職責分工、施工過程控制要點（如關鍵工序旁站計劃）、檢驗試驗計劃（如混凝土試塊留置計劃）。審核施工組織設計與專項方案：技術部負責編制，質量部審核，重點檢查“四性”（針對性、可行性、科學性、安全性），如《深基坑支護專項方案》需經(jīng)專家論證。3.2施工準備階段質量控制技術交底：施工前，技術負責人向施工員、班組長進行書面交底，內(nèi)容包括施工工藝、質量標準（如墻面平整度允許偏差≤3mm）、安全注意事項，填寫《技術交底記錄》，雙方簽字確認。資源配置：檢查施工人員（如特種作業(yè)人員需持證上崗）、設備（如塔吊需經(jīng)檢測合格）、材料（如鋼筋需有合格證及檢驗報告）是否滿足施工要求?，F(xiàn)場準備：驗收施工場地（如地基承載力符合設計要求）、臨時設施（如混凝土攪拌站布置合理）。3.3施工實施階段質量控制過程檢查：日常巡查：施工員每天對施工部位進行檢查，記錄《施工日志》，內(nèi)容包括施工進度、質量問題（如墻面垂直度偏差）、整改情況；專項檢查：質量員對關鍵工序（如混凝土澆筑、鋼筋綁扎）進行旁站監(jiān)督，填寫《旁站記錄》，檢查內(nèi)容包括鋼筋規(guī)格、間距、混凝土坍落度；周檢查：項目經(jīng)理每周組織一次全面檢查，重點檢查質量、安全、進度，形成《周質量檢查報告》。隱蔽工程驗收：流程：施工單位自檢合格→填寫《隱蔽工程驗收記錄》→通知監(jiān)理/業(yè)主驗收→驗收合格后簽字確認→進入下一道工序。驗收內(nèi)容：地基基礎、鋼筋工程、防水工程等，如鋼筋工程需檢查鋼筋數(shù)量、規(guī)格、錨固長度、接頭位置。成品保護：措施：對已完成的工程部位采取防護措施，如地面鋪塑料膜防止污染、門窗用紙板包裹防止碰撞；責任：班組長負責成品保護，質量員監(jiān)督檢查，填寫《成品保護檢查記錄》。3.4竣工驗收階段質量控制驗收流程：1.施工單位自檢：完成所有施工內(nèi)容后，自行組織驗收，填寫《單位工程竣工驗收申請表》；2.監(jiān)理預驗收：監(jiān)理單位進行預驗收，提出整改意見，施工單位整改合格后，提交《工程質量評估報告》；3.正式驗收：業(yè)主組織設計、監(jiān)理、施工單位進行驗收，檢查工程質量是否符合《建設工程施工質量驗收統(tǒng)一標準》，填寫《單位工程竣工驗收記錄》。資料整理：按《建設工程文件歸檔規(guī)范》（GB/T____）整理工程資料，包括施工記錄、檢驗報告、驗收記錄、竣工圖，提交業(yè)主存檔。3.5分包與供應商管理分包商管理：評價：采購部負責對分包商進行資質審核（如營業(yè)執(zhí)照、資質證書、安全生產(chǎn)許可證）、業(yè)績考核（如以往工程質量記錄）、現(xiàn)場管理能力評估（如施工人員素質、設備配置），填寫《分包商評價表》；控制：分包工程施工前，項目部與分包商簽訂《分包合同》，明確質量要求（如分包工程合格率100%），質量部對分包工程進行監(jiān)督檢查，填寫《分包工程質量檢查記錄》。供應商管理：選擇：采購部通過招標或比價選擇供應商，評價指標包括質量（如材料合格率）、價格、交付能力（如供貨周期）、服務（如售后響應時間），填寫《供應商評價表》；進場檢驗：材料設備進場時，采購部、質量部共同驗收，核對規(guī)格型號、合格證、檢驗報告，按標準抽樣檢測（如鋼筋每批抽取3根做拉伸試驗），填寫《材料進場檢驗記錄》，不合格材料禁止進場。4.測量、分析與改進4.1監(jiān)視與測量顧客滿意度測量：每季度進行1次顧客滿意度調查，采用問卷（如《工程質量滿意度調查表》）、訪談等方式，調查內(nèi)容包括工程質量（如墻面平整度）、服務態(tài)度（如溝通及時性）、進度控制（如是否按期交付），統(tǒng)計滿意度得分（如≥90分為滿意），分析不滿意項（如“進度延遲”），制定改進措施。過程績效測量：每月統(tǒng)計質量指標，如：分部工程優(yōu)良率=優(yōu)良分部工程數(shù)量/總分部工程數(shù)量×100%；不合格品率=不合格工序數(shù)量/總工序數(shù)量×100%；填寫《質量績效統(tǒng)計表》，分析趨勢（如不合格品率逐月下降）。產(chǎn)品質量測量：按《檢驗試驗計劃》進行檢驗，如混凝土強度試驗（每100m3留置1組試塊）、墻面平整度檢測（用2m靠尺測量），填寫《檢驗試驗記錄》。4.2不合格品控制識別：通過過程檢查、檢驗試驗識別不合格品（如混凝土強度未達到設計要求、墻面裂縫）。評審：由質量部組織技術部、項目部進行評審，確定不合格品的嚴重程度（如輕微不合格、一般不合格、嚴重不合格）。處置：輕微不合格：現(xiàn)場整改（如墻面平整度偏差≤5mm，用砂漿修補），填寫《不合格品處置單》；一般不合格：返工（如混凝土強度未達到設計要求，拆除重澆），重新檢驗；嚴重不合格：報廢（如鋼筋規(guī)格不符合設計要求，退貨），并采取糾正措施防止再次發(fā)生。4.3糾正與預防措施糾正措施：針對已發(fā)生的不合格品（如墻面裂縫），分析原因（如砌體砂漿飽滿度不足），制定措施（如加強砂漿配合比控制、增加砌體工人培訓），實施后驗證效果（如墻面裂縫發(fā)生率下降至0），填寫《糾正措施記錄》。預防措施：針對潛在的不合格品（如根據(jù)以往工程經(jīng)驗，夏季混凝土易出現(xiàn)坍落度損失），制定措施（如調整混凝土配合比、縮短運輸時間），填寫《預防措施記錄》。4.4持續(xù)改進改進項目來源：顧客反饋、內(nèi)部審核、管理評審、員工建議（如“提高混凝土強度合格率”“減少墻面裂縫發(fā)生率”）。改進流程：采用PDCA循環(huán)（策劃-實施-檢查-改進）：1.策劃（P）：制定改進計劃（如“將混凝土強度合格率從95%提高至98%”）；2.實施（D）：執(zhí)行改進措施（如加強混凝土攪拌站管理、增加試塊留置數(shù)量）；3.檢查（C）：統(tǒng)計改進后混凝土強度合格率（如98.5%）；4.改進（A）：將有效措施納入《混凝土施工工藝卡》，標準化推廣。成果評價：每季度對改進項目進行評價，如“混凝土強度合格率提高3%，減少返工損失×萬元”，填寫《持續(xù)改進成果表》。5.體系文件與記錄管理5.1文件分類與編制要求層次文件類型編制要求1質量手冊綱領性，描述體系架構、職責、質量方針與目標2程序文件規(guī)范性，描述關鍵過程的控制流程（如《施工過程控制程序》）3作業(yè)指導書操作性，描述具體施工工藝、質量標準（如《砌體施工工藝卡》）3記錄證據(jù)性，包括檢驗試驗記錄、驗收記錄、整改記錄（如《隱蔽工程驗收記錄》）5.2文件審批與發(fā)布文件編號規(guī)則：采用“類型代碼-部門代碼-順序號”，如質量手冊：QM-01，程序文件：QP-01（施工過程控制），作業(yè)指導書：WI-01（混凝土施工），記錄：QR-01（技術交底記錄）。發(fā)布流程：文件審批后，由行政部統(tǒng)一發(fā)放，填寫《文件發(fā)放記錄》，確保相關部門獲得有效版本。版本控制：文件修訂后，舊版本收回銷毀，新版本重新發(fā)放，標注“修訂版”及修訂日期（如QM-____）。5.3記錄的填寫與保存填寫要求：記錄應真實、準確、完整，用鋼筆或簽字筆填寫，不得涂改（如需修改，用橫線劃掉并簽字）。保存期限：工程資料：保存至工程竣工驗收后5年；質量記錄：保存至工程保修期滿后2年（如《隱蔽工程驗收記錄》保存至保修期滿后2年）；體系文件：長期保存（如質量