章貢區(qū)征地拆遷辦公室部門2025年度部門決算目錄第一部分章貢區(qū)征地拆遷辦公室部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2025年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表第三部分2025年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明二、支出決算情況說(shuō)明三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明第四部分名詞解釋第一部分章貢區(qū)征地拆遷辦公室部門概況部門主要職能1．負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)征地拆遷工作的綜合組織、協(xié)調(diào)與管理。2．負(fù)責(zé)擬定全區(qū)征地拆遷補(bǔ)償安置工作方案并具體組織落實(shí)補(bǔ)償安置工作。3.負(fù)責(zé)管理、調(diào)度全區(qū)征地拆遷安置資金。協(xié)調(diào)、監(jiān)督征地拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)的分配，并具體負(fù)責(zé)安置補(bǔ)助費(fèi)的兌現(xiàn)工作。4.負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各鎮(zhèn)、街道辦事處返遷房的分配和管理。5.承辦區(qū)人民政府交辦的其它工作。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。本部門2025年年末編制人數(shù)15人，其中行政編制0人，事業(yè)編制15人；年末實(shí)有人數(shù)15人，其中在職人員15人，離休人員0人，退休人員0人；年末學(xué)生人數(shù)0人。第二部分2025年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況表（備注：具體表格詳見(jiàn)附表）第三部分2025年度部門決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明本部門2025年度收入總計(jì)2765.24萬(wàn)元，其中年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.42萬(wàn)元，較2025年增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)633%；本年收入合計(jì)2765.24萬(wàn)元，較2025年增加2608.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)1661%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)、增加了城鄉(xiāng)社區(qū)收入。本年收入的具體構(gòu)成為：財(cái)政撥款收入2765.24萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。二、支出決算情況說(shuō)明本部門2025年度支出總計(jì)2767.66萬(wàn)元，其中本年支出合計(jì)2751.43萬(wàn)元，較2025年增加2596.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)1676%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)、增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余16.23萬(wàn)元，較2025年增加13.81萬(wàn)元，增長(zhǎng)570%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)、含應(yīng)繳未繳公積金、醫(yī)保、社保。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出2767.66萬(wàn)元，占100%；項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；其他支出0萬(wàn)元，占0%。三、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明本部門2025年度財(cái)政撥款本年支出年初預(yù)算數(shù)為149.91萬(wàn)元，決算數(shù)為2751.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1835%。其中：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為149.91萬(wàn)元，決算數(shù)為2751.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1835%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)、增加了城鄉(xiāng)社區(qū)支出。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明本部門2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2751.43萬(wàn)元，其中：（一）工資福利支出162.15萬(wàn)元，較2025年增加32.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%，主要原因是：工資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。（二）商品和服務(wù)支出7.87萬(wàn)元，較2025年減少2.01萬(wàn)元，下降20%，主要原因是：對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，對(duì)單位運(yùn)行費(fèi)用更科學(xué)、更合理的管控。（三）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出8.77萬(wàn)元，較2025年減少2.74萬(wàn)元，下降24%，主要原因是：人員調(diào)動(dòng)、優(yōu)化結(jié)構(gòu)等。（四）其他資本性支出0萬(wàn)元，較2025年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明本部門2025年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為27.21萬(wàn)元，決算數(shù)為0.51萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.87%，決算數(shù)較2025年減少0.03萬(wàn)元，下降6%，其中：因公出國(guó)（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2025年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為12.21萬(wàn)元，決算數(shù)為0.14萬(wàn)元，完成預(yù)算的1.15%，決算數(shù)較2025年減少0.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.7%。主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少公務(wù)接待。（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0.37萬(wàn)元，其中公務(wù)用車購(gòu)置年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)較2025年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，決算數(shù)為0.37萬(wàn)元，完成預(yù)算的2.47%，決算數(shù)較2025年減少0.02萬(wàn)元，下降12.8%。主要原因是：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明本部門2025年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出7.87萬(wàn)元，較2025年減少2.01萬(wàn)元，下降20%，主要原因是：對(duì)辦公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制，對(duì)單位運(yùn)行費(fèi)用更科學(xué)、更合理的管控。七、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明本部門2025年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2025年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2025年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。共組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。組織對(duì)0個(gè)部門（單位）開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果我部門2025年度無(wú)一般公共預(yù)算項(xiàng)目。第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位繳款”等以外的各項(xiàng)收入。

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指各部門因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、