文件控制程序（黒體四號(hào)）版本Versions:1.0日期Date:文件號(hào)—小四號(hào)PagePAGE4/ofNUMPAGES9修訂履歷Documentmodificationrecord修訂日期Revisiondate版本Versions修訂內(nèi)容Revisioncontent修訂人Revisedby部門EstablishedDept.制訂Preparedby審核Checkedby批準(zhǔn)Approvedby發(fā)布部門ReleaseDept.實(shí)施日期ImplementedDate品管部品管部1目的Purpose規(guī)定了技術(shù)文件管理職責(zé)、版本控制、發(fā)放、收回、保密等管理要求。2范圍Scope適用于公司技術(shù)文件發(fā)放、收回與保密管理。3術(shù)語(yǔ)和定義Termsanddefinitions下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本規(guī)定3.1技術(shù)文件企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品工藝文件、FMEA、控制計(jì)劃以及其它技術(shù)文件。3.2有效版本技術(shù)文件符合審批程序并蓋有紅色印章的最新版本的技術(shù)文件3.3新品試制階段技術(shù)文件指在新品試制階段使用的設(shè)計(jì)文件和工藝文件。3.4小批量試產(chǎn)階段技術(shù)文件指產(chǎn)品進(jìn)入小批量生產(chǎn)時(shí)使用的設(shè)計(jì)文件和工藝文件4職責(zé)和權(quán)限Responsibilityandauthority4.1技術(shù)部4.1.1負(fù)責(zé)技術(shù)文件登記、歸檔、流轉(zhuǎn)和保管等日常管理工作。4.1.2負(fù)責(zé)確定文件發(fā)放種類和數(shù)量，發(fā)放至生產(chǎn)部門、品管部的技術(shù)文件均需過(guò)塑后下發(fā)。4.1.3對(duì)下發(fā)到各部門技術(shù)文件的管理情況進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，對(duì)違反本規(guī)定的責(zé)任人進(jìn)行處罰。4.1.4技術(shù)文件的歸檔、登記、流轉(zhuǎn)、使用與管理按《技術(shù)文件管理規(guī)定》執(zhí)行。4.2使用部門4.2.1應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)技術(shù)文件的管理，建立必要的登記賬目，格式參考附錄G。4.2.2負(fù)責(zé)技術(shù)文件的登記、流轉(zhuǎn)、保管、使用與管理等工作。5流程圖Flowdiagram5.1輸入：體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、日常工作等引出的文件資料的需求。5.2流程圖僅限管理文件（技術(shù)文件及行政文件參考相關(guān)規(guī)定執(zhí)行）8.2FM-工藝文件發(fā)放部門與份數(shù)8.3FM-違規(guī)罰款通知單8.4FM-外來(lái)文件接收登記表8.5FM-文件收發(fā)記錄表8.6FM-舊文件回收銷毀清單記錄表附錄A設(shè)計(jì)文件發(fā)放部門與份數(shù)部門名稱設(shè)計(jì)文件名稱備注產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整檢驗(yàn)說(shuō)明零件或產(chǎn)品圖裝配圖裝配部件圖產(chǎn)品標(biāo)志圖包裝設(shè)計(jì)文件附錄B工藝文件發(fā)放部門與份數(shù)部門工藝文件名稱備注工藝文件工序操作檢驗(yàn)指導(dǎo)卡產(chǎn)品裝配工序操作卡PEMEA控制計(jì)劃工藝流程圖工序圖附錄C違規(guī)罰款通知單部門檢查日期違規(guī)人員姓名連帶責(zé)任人違規(guī)內(nèi)容處罰依據(jù)處罰結(jié)論檢查部門檢查人檢查部門主管日期備注附錄D外來(lái)文件接收登記表序號(hào)產(chǎn)品名稱文件名稱/圖號(hào)數(shù)量文件來(lái)源接收人接收日期備注（文件下發(fā)、內(nèi)部轉(zhuǎn)化、文件編號(hào)）附錄E文件收發(fā)記錄表序號(hào)產(chǎn)品文件名稱文件編號(hào)發(fā)文情況舊圖收回情況文件發(fā)放原因分發(fā)人收回人部門收文人日期數(shù)量收回人日期附錄G舊文件回收銷毀清單記錄表文件名稱文件圖號(hào)回收部門回收份數(shù)回收人回收日期銷毀人銷毀日期備注附錄H外協(xié)用技術(shù)文件發(fā)行回收記錄表TO供方名稱FM電子有限公司收件人發(fā)行人員供方地址發(fā)行日期收件人郵箱地址傳真：（注明收件后請(qǐng)及時(shí)回復(fù)）？？？公司：公司向貴單位發(fā)行以下零件技術(shù)文件，請(qǐng)查收。序號(hào)文件名稱材料/零件名稱文件編號(hào)總頁(yè)數(shù)文件性質(zhì)備注注：文件性質(zhì)代號(hào)：A表示新設(shè)計(jì)或編制；B表示更改文件；C表示作廢收回文件；D表示其它貴公司收到文件后，請(qǐng)配合以下事項(xiàng)：（■表示重點(diǎn)；□表示一般）1、■收到該發(fā)行收回記錄表后請(qǐng)簽名，并回傳發(fā)行人員。2、■貴公司之前收到的舊版文件回發(fā)行人或就地銷毀，下表右邊一欄是發(fā)表舊版文件的處置意見(jiàn)。3、■由于文件變更，貴公司應(yīng)對(duì)原材料、在制品、在庫(kù)產(chǎn)品等進(jìn)行核實(shí)，若有影響應(yīng)在？？小時(shí)內(nèi)將信息反饋采購(gòu)中心。否則造成的經(jīng)濟(jì)損失由貴公司承擔(dān)全部責(zé)任。4、□屬模具變更，舊規(guī)格在庫(kù)數(shù)量=，處置建議：5、■按新版技術(shù)文件要求正常供貨的確切時(shí)間為年月日起。供方簽名蓋章：