環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

（最新版）

編制人：

審核人：__________________

審批人：__________________

編制單位：__________________

編制時間：一年一月一日

序言

下載提示：該文檔是本店鋪精心編制而成的，希望大家下載后，能夠幫助大

家解決實際問題。文檔下載后可定制修改，請根據(jù)實際需要進行調(diào)整和使用，謝謝!

并且，木店鋪為大家提供各種類型的安全管理制度，如通用安全、交通運輸、

礦山安全、石油化工、建筑安全、機械安全、電力安全、其他安全等等制度，想了

解不同制度格式和寫法，敬請關(guān)注！

Downloadtips:Thisdocumentiscarefullycompiledbythiseditor.Ihopethatafter

youdownloadit,itcanhelpyousolvepracticalproblems.Thedocumentcanbe

customizedandmodifiedafterdownloading,pleaseadjustanduseitaccordingtoactual

needs,thankyou!

Inaddition,thisshopprovidesyouwithvarioustypesofsafetymanagementsystems,

suchasgeneralsafety,transportation,minesafety,petrochemical,constructionsafety,

machinerysafety,electricalsafety,othersafety,etc.systems,Iwanttoknowtheformat

andwritingofdifferentsystems,staytuned!

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查表

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則:GB/T2800K體系

審核日期審核員

文件、適用法律法規(guī)

檢

檢查方法

查

結(jié)

檢查內(nèi)

標(biāo)準(zhǔn)要素果

容提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

是否制定了文件化

的環(huán)境、職業(yè)健康安全

制定方針？?

是否經(jīng)最高管理者

4.2環(huán)境、批準(zhǔn)？

職業(yè)健康安全方是否與組織的風(fēng)險

針性質(zhì)和規(guī)模相適應(yīng)？

內(nèi)容是否包含對持續(xù)改?■

進、對遵守法律法規(guī)和

其他要求的承諾？是否

闡明了OHS的總目標(biāo)

如何向全體員工傳

達的？

采取了哪種方式？

詢問員工，看員工

傳達與

是否了解環(huán)境、職業(yè)健

管理

康安全方針？?■

為公眾獲取提供了

何種方便？

公眾如何獲取環(huán)

境、職業(yè)健康安全方

針？

檢查績效測量結(jié)

是否得

果，確認(rèn)方針是否得到

到實施■

實施？

是否有定期評審方

針的規(guī)定？

最高管理者是否定

期評審環(huán)境、職業(yè)健康

評審與安全方針？

修訂?

如何對方針進行修

訂？

評審修訂的依據(jù)是

什么？

4.3.1危險有無程序？

是否建

源、環(huán)境因素辨

立了程

識、風(fēng)險評價和程序中是否包含危

序?

風(fēng)險控制的策劃險源、環(huán)境因素辯識、

評價和風(fēng)險控制策劃的

要求？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部門編制/日期批準(zhǔn)/日期

審核準(zhǔn)則：GB/T2800K體系文審核

審核員

件、適用法律法規(guī)日期

檢

檢查方法

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

是否按程

序要求進行辨

識？

是否規(guī)定

了辯識的范圍

是否對組織的和對象？

活動及活動場?

所的危險源、是否有清

環(huán)境因素及其單？

風(fēng)險進行辯識

受審部門

4.3.1危險源、的危險源、環(huán)

環(huán)境因素辨識、境因素及其風(fēng)

風(fēng)險評價和風(fēng)險險有哪些？

控制的策劃

是否規(guī)定

了辯識的方

法？

方法是否

用什么方法和適宜？■

怎樣進行辯識

辯識危險

源、環(huán)境因素

及其風(fēng)險，收

集了哪些原始

資料？

是否考慮

三種時態(tài)、三

種狀態(tài)、各種

類型？

辯識危險源、

環(huán)境因素及其?

是否考慮

應(yīng)把握的要點

可對其施加影

響的相關(guān)方帶

來的OHS風(fēng)

險？

有無規(guī)定

風(fēng)險評價的方

法、準(zhǔn)則和步

驟？

有無重大

危險源、環(huán)境

如何進行風(fēng)險因素清單？??

評價

評價結(jié)果

是否合理？

對新項目

和變化是否進

行了風(fēng)險評價

和事前評價？

是否根據(jù)

風(fēng)險評價結(jié)果

制定了風(fēng)險控

制措施計劃？

如何對風(fēng)險控

二控制措施

有哪些？??

對潛在風(fēng)

險是否制定了

應(yīng)急準(zhǔn)備和響

應(yīng)措施

有無更新

危險源、

信息的規(guī)定？

環(huán)境因素及其

風(fēng)險的信息能

是否按規(guī)

否及時更新

定實施更新？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部

編制/日期批準(zhǔn)/日期

門

審核準(zhǔn)則:GB/T28001.體系

審核日期審核員

文件、適用法律法規(guī)

檜查方法檢

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

在制定方哪些重大風(fēng)險列入

針、目標(biāo)目標(biāo)？

4.2環(huán)時，是否考

境、職業(yè)健慮了重大危其他風(fēng)險如何控?■

康安全方針險源、環(huán)境制？

因素及其風(fēng)

險

是否建立并■

保持程序？

適用于

本公司的法

4.3.2法規(guī)規(guī)和其他要是否建立清單？有

和其他要求

求有哪些？無遺漏？■■

受審部

門適用的法

規(guī)有哪些？

法規(guī)信息是由誰負責(zé)？做得如■■

否及時變更何？

如何進行內(nèi)、外部

溝通？誰負責(zé)？

如何向員工

和需要了解法律法

和其他相關(guān)

規(guī)的員工面談，看其是■■

方傳達法規(guī)

否充分了解？

信息

員工是否意識到不

遵守法規(guī)的后果？

過去、現(xiàn)在有無違

法？

各項職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)

是否清楚？有無違背情

本組織的受況？

法情況及受?■

法證明文件有無受法證明文

件。如新建、擴建項目

和技術(shù)改造項目的環(huán)

境、職業(yè)健康安全評價

報告、三同時驗收報

告，噪聲監(jiān)測數(shù)據(jù)等？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核

編制/日期批準(zhǔn)/日期

部門

審核準(zhǔn)則：GB/T2800K體系

審核日期審核員

文件、適用法律法規(guī)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢

查

結(jié)

果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

組織目標(biāo)是否形成文件？

是否設(shè)定

是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？

了環(huán)境、?

職業(yè)健康是否分解到有關(guān)的職能

安全目標(biāo)和層次？

目標(biāo)的內(nèi)容是否符合方

針的要求？是否考慮法規(guī)和

其他要求？是否考慮重大危

險源、環(huán)境因素及其風(fēng)險？

是否考慮了員工和相關(guān)方的

觀點？

設(shè)定

目標(biāo)是否體現(xiàn)了持續(xù)改

目標(biāo)時應(yīng)■■

考慮的一進的承諾？

些方面

實現(xiàn)目標(biāo)的方案是否可

4.3.3目行，是否考慮了技術(shù)上的問

標(biāo)題、財政及運作上的要求？

目標(biāo)是否盡可能的具有

可測量性，有無測量1=1標(biāo)的

方法？

受審部門是否有相應(yīng)的

目標(biāo)？

目標(biāo)是否具體并盡可能

量化？

目標(biāo)

是否得到是否設(shè)置了必要的可測?■

落實量參數(shù)？是否制定了實施目

標(biāo)的方案？企業(yè)資源是否能

保證目標(biāo)的實現(xiàn)？是否明確

了執(zhí)行部門和負責(zé)人？是否

己向有關(guān)人員傳達？有關(guān)人

員是否清楚？

有無檢查績效測量結(jié)果，確

目標(biāo)實現(xiàn)認(rèn)目標(biāo)是否得到實現(xiàn)？??

的證據(jù)

是否定期評審與修訂？

目標(biāo)

依據(jù)什么評審修訂？

是否定期

評審與修?

目標(biāo)的評審修訂是否體

訂現(xiàn)持續(xù)改進？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部門編制/R期批準(zhǔn)/H期

審核準(zhǔn)則：GB/T2800K體系文審核日

審核員

件、適用法律法規(guī)期

檢

檢查方法

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

方案是如何制

定、批準(zhǔn)的？

4.3.4環(huán)境、受審部門有否

職業(yè)健康安全是否制定相應(yīng)的方案？??

管理方案

是否所有的目

標(biāo)都有相應(yīng)的方

案？

是否明確了責(zé)

任人？

是否明確了實

現(xiàn)目標(biāo)的方法措

內(nèi)容是否

施？■?

符合規(guī)范要求

是否明確了時

間要求？

是否規(guī)定了資

源保證？

由誰負責(zé)方案

的實施監(jiān)督？

方案如何??

監(jiān)督實施

如何驗證方案

實施的效果？

是否存在方案

能否保證評審的過程？

目標(biāo)的實現(xiàn)■

有關(guān)人員是否

參與方案的制定？

什么情況下修

訂方案？

是否及時?

修訂

是否進行過修

訂？

是否有清晰的

OHS組織結(jié)構(gòu)圖？

是否明確相關(guān)職能部門

4.4.1結(jié)構(gòu)和規(guī)定了組織的或崗位的OHS職責(zé)■■

職責(zé)組織結(jié)構(gòu)、職是否得到規(guī)定并形

責(zé)和權(quán)限成文件？

受審部門的

OHS職責(zé)是什么？

最高管理者是

否明確其各項職

責(zé)？

最高管理

者的職責(zé)、權(quán)是否指定了管

限理者代表，是否恰

當(dāng)?shù)孛鞔_了管理右

代表的職責(zé)和權(quán)

限？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部

編制1/日期批準(zhǔn)/日期

門

審核準(zhǔn)則：GB/T28001、體系文審核日

審核員

件、適用法律法規(guī)期

檢

檢查方法

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

管理者代表是否

對體系的建立、實

管理者施、保持負責(zé)？

4.4.1結(jié)構(gòu)和

代表的職責(zé)■

職責(zé)是否向最高管理

權(quán)限

者報告環(huán)境、職業(yè)健

康安全管理體系的運

行情況？

是否提供必要的

人力資源、專項技

能、技術(shù)和財務(wù)滋

芽，提供資源的途徑

是否明確？

承擔(dān)管理職責(zé)的

人員，如何表明其對

管理者

OHS績效持續(xù)改進的?■

的作用

承諾？

是否指定了員工

代表，其職責(zé)和權(quán)限

是否明確？

管理者如何參與

和支持OHS活動？

個部門、人員的

職責(zé)權(quán)限是如何傳達

的？

有關(guān)職各有關(guān)人員是否

責(zé)、權(quán)限是明確各自的職責(zé)權(quán)??

如何傳達到限？

位的？

各類人員是否明

確完成職責(zé)任務(wù)與實

現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安

全方針之間的關(guān)系？

對人員的能力要

求是否包括對教育、

是否確

培訓(xùn)和經(jīng)理的要求？

定了影響

4.4.2培訓(xùn)、

OHS各類人■■

意識和能力是否對人員能力

員的能力要

勝任與否進行了培訓(xùn)

求

與考核？人員的安排

是否滿足要求？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

加口受審核編制/口期批準(zhǔn)/口期

nplJ

審核準(zhǔn)則：GB/T2800K體系文審核日

審核員

件、適用法律法規(guī)期

檢

檢查方法

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

培訓(xùn)需求如何確

定，是否考慮到職

責(zé)、能力、文化程度

以及風(fēng)險的不同情況

的要求？培訓(xùn)的對象

是否包括所有員工？

是否建立

程序？組織是否根據(jù)培

訓(xùn)需求制定了培訓(xùn)計

是否制定劃？

誓師培訓(xùn)的具

體計劃？有沒有進行OHS

方針、目標(biāo)、意識、

是否根據(jù)

程序的培訓(xùn)？?

需要制定、評?

審和修訂培訓(xùn)有沒有對應(yīng)急準(zhǔn)

計劃？備和響應(yīng)要求方面的

作用和職責(zé)的培訓(xùn)？

應(yīng)接受培

訓(xùn)的人員是否對從事特種工作

4.4.2培都經(jīng)過了培的人員是否進行培訓(xùn)

訓(xùn)、意識和VII?并進行了資格認(rèn)定？

能力

對內(nèi)審員是否進

行了培訓(xùn)？對臨時工

是否進行了培訓(xùn)？受

審部門員工培訓(xùn)情況

如何？

上述重點內(nèi)容的

是否得以

培訓(xùn)是否得到實施？

有效實施？

培訓(xùn)是否有記

對有效性

錄？培訓(xùn)后是否考

是否進行評

核？??

價？

以何種方式評價

培訓(xùn)的記

培訓(xùn)的有效性？實際

錄。

效果如何？

供方和承培訓(xùn)的內(nèi)容是是

包方是否需要什么？培訓(xùn)的效果如

培訓(xùn)？效果如何？?■

何？

可能產(chǎn)生重大環(huán)

境、職業(yè)健康安全風(fēng)

對從事可險的崗位有哪些？是

能產(chǎn)生重大職否明確？

業(yè)健康風(fēng)險的

這類崗位的人員??

工作人員是否

是否都接受了適當(dāng)?shù)?/p>

進行了培訓(xùn)，

培訓(xùn)？

效果如何？

是否都能勝任所

擔(dān)負的工作？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審

編制/日期批準(zhǔn)/日期

核部門

審核準(zhǔn)則：GB/T2800K體系

審核日期審核員

文件、適用法律法規(guī)

檢查結(jié)果

檢查內(nèi)檢查方法

標(biāo)準(zhǔn)要素記錄

容

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

程序中是否對1辦商交流的方

式、內(nèi)容作出規(guī)定？程序制定過

程中是否聽取了員工的意見？

是

4.4.3協(xié)

否制定程序中是否規(guī)定了與相關(guān)方■?

商與溝通

程序的溝通和協(xié)商？

外部人員獲取方針的途徑和

方法是否可行？是否方便？

員工是否參與方針和程序的

制定、修訂與評審？

員工是否參與商討影響工作

場所職業(yè)健康安全的任何變化。

內(nèi)如引入新的或改進的設(shè)備、原材

部協(xié)商料、技術(shù)、程序或工作模式等？

員工是否參與職業(yè)健康安全事■?

務(wù)，包括危險源辯識、風(fēng)險評

價、風(fēng)險控制的策劃和事故的調(diào)

查處理等？員工是否了解誰是職

業(yè)健康安全員工代表以及誰是管

理者代表?____________________

涉及重大風(fēng)險的外部信息有

協(xié)無適當(dāng)處理和記錄？

商和交

流記錄是否保存有接受和答復(fù)員工?

意見建議的記錄?______________

是否同員工、周圍進行過信

異

息交流？

常

緊

、

急

情

況是否將環(huán)境、職業(yè)健康安全

下

的

信管理體系審核和評審結(jié)果通報組

息

如

何織內(nèi)所有有關(guān)人員？信息通報采

交

流■

。取何種方式？受審部門涉及到哪

些信息交流?__________________

是否參與政府勞動保護機構(gòu)

同外部

組織的活動？

相關(guān)方??

的信息

是否同供方和承包方交流環(huán)

交流

U境、職業(yè)健康安全信息?________

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核

編制/日期批準(zhǔn)/日期

部門

審核準(zhǔn)!M：GB/T2800K體系文審核

審核員

件、適用法彳聿法規(guī)日期

檢

檢查方法

查

結(jié)

標(biāo)準(zhǔn)要檢查內(nèi)容果

提問文件查閱現(xiàn)場檢杳

記

錄

與環(huán)境、職業(yè)

健康安全管理體系

相關(guān)的文件有多

是否有文件少？

化的環(huán)境、職業(yè)

與受審部門相

健康安全管理體

關(guān)的文件有多少？

系？相關(guān)文件是?■

否齊全？文件是

三同時報告、

書面形式還是電

組織結(jié)構(gòu)圖是否保

子形式？

存完好？

電子形式文件

4.4.4文件

的使用是否有效？

管理手冊的內(nèi)

文件是否覆

容是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的

蓋核心要素并符

要求？

合其要求？要素■

之間相互作用關(guān)

要素之間的邏

系是否給予確定

輯關(guān)系、文件的接

及描述？

口是否清楚？

有否規(guī)定查詢

查詢相關(guān)文相關(guān)文件的途徑？■

件的途徑文件是否便于查

閱？

程序內(nèi)容是否

完整，是否具有可

操作性？程序中是

否對文件的編制、

批準(zhǔn)、發(fā)布、存

檔、查找、修訂、

評審做出了規(guī)定？

程序文件是否

為有效版本？

外來文件如標(biāo)

制定的文件

準(zhǔn)是否包括在控制

控制程序是否符

范圍之內(nèi)？

4.4.5文件合要求

和資料控?

是否規(guī)定了文

制

件的保管方法？

是否規(guī)定了適

時和定期評審文件

的有效性？

是否規(guī)定了對

OHS的運行起關(guān)鍵

作用的崗位都應(yīng)得

到現(xiàn)行有效文件？

是否規(guī)定了失

效文件的處置.、管

理辦法？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

受審核部

編制/日期批準(zhǔn)/日期

門

審核準(zhǔn)則:GB/T28001.體系文審核日

審核員

件、適用法律法規(guī)期

標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容檢查方法檢

查

結(jié)

果

提問文件查閱現(xiàn)場檢查

記

錄

所有文件是否字

跡清楚？

標(biāo)識是否明確？

文件發(fā)布前是否

得到授權(quán)人的批準(zhǔn)？

所有文件是否均

注明制定或修訂日

文件的編

期？

寫、批準(zhǔn)、發(fā)

布、保管、修識別文件現(xiàn)行修■

訂、評審情況訂狀態(tài)的方法是什

么？

是否滿足要求？

4.4.5文件使用處是否都使

和資料控制用適應(yīng)文件的有效版

本？

文件的查找是否

方便？保管是否有

效？

是否對外來文件

的收集、審查、批

外來文件準(zhǔn)、歸檔、發(fā)放、使

的控制用、評審、更新、補■■

充和作廢等作出了規(guī)

定？

執(zhí)行如何？

是否對保留的作

作廢文件

廢文件進行標(biāo)識和管??

的管理

理，以防止誤用？

環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核通用檢查

表

批準(zhǔn)/日

受審核部門編制/日期