酒店公司報廢記錄管理規(guī)定

一、總則本酒店公司以“賓客至上，服務(wù)第一”為經(jīng)營理念，秉持人文關(guān)懷精神，致力于在實現(xiàn)經(jīng)濟效益的同時創(chuàng)造良好的社會效益。在扁平化管理模式下，為加強公司各類資產(chǎn)報廢記錄的管理，確保資產(chǎn)信息的準確與完整，規(guī)范報廢流程，特制定本規(guī)定。本規(guī)定依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及酒店行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司實際情況而制定，旨在提高公司管理效率，保障公司資產(chǎn)安全，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力支持。二、適用范圍本規(guī)定適用于酒店公司全體員工以及涉及資產(chǎn)報廢相關(guān)事宜的客戶。全體員工在處理資產(chǎn)報廢記錄時需嚴格遵守本規(guī)定；對于客戶，在涉及由酒店公司負責(zé)處理的資產(chǎn)報廢事項時，應(yīng)配合酒店公司完成相關(guān)記錄工作。三、組織架構(gòu)與職責(zé)分工1.管理部門：行政部門作為報廢記錄管理的核心部門，負責(zé)制定和完善報廢記錄管理制度，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門的報廢記錄工作，對報廢記錄進行審核與存檔。同時，行政部門需與其他部門密切溝通，確保報廢記錄信息的及時傳遞與共享。2.使用部門：各資產(chǎn)使用部門負責(zé)本部門資產(chǎn)報廢的申請工作，詳細記錄資產(chǎn)的使用情況、報廢原因等信息，并及時提交給行政部門。在資產(chǎn)報廢過程中，使用部門需配合行政部門及相關(guān)人員完成資產(chǎn)的清查與核實工作。3.財務(wù)部門：財務(wù)部門負責(zé)從財務(wù)角度對資產(chǎn)報廢進行審核，核實資產(chǎn)的賬面價值、折舊情況等，確保資產(chǎn)報廢在財務(wù)處理上的合規(guī)性。同時，財務(wù)部門要根據(jù)報廢記錄及時調(diào)整財務(wù)賬目，保證財務(wù)數(shù)據(jù)的準確性。4.審計部門：審計部門負責(zé)對資產(chǎn)報廢記錄進行定期審計，檢查報廢流程是否符合規(guī)定，記錄是否真實、準確、完整。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，監(jiān)督相關(guān)部門進行整改，以保障公司資產(chǎn)的安全與合規(guī)管理。四、管理內(nèi)容與流程1.報廢申請-資產(chǎn)使用部門發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)需要報廢時，應(yīng)填寫《資產(chǎn)報廢申請表》，詳細注明資產(chǎn)名稱、型號、購置時間、使用部門、報廢原因等信息。對于因技術(shù)更新、損壞等原因?qū)е碌膱髲U，需提供相關(guān)證明材料，如技術(shù)鑒定報告、維修記錄等。-《資產(chǎn)報廢申請表》由使用部門負責(zé)人簽字確認后，提交至行政部門。2.審核流程-行政部門收到《資產(chǎn)報廢申請表》后，首先對申請內(nèi)容進行初步審核，檢查信息是否完整、準確。如發(fā)現(xiàn)問題，及時與使用部門溝通并要求補充或修正。-初步審核通過后，行政部門將申請表分別流轉(zhuǎn)至財務(wù)部門和技術(shù)部門（如有需要）。財務(wù)部門審核資產(chǎn)的財務(wù)狀況，包括賬面價值、折舊計提等情況；技術(shù)部門（如工程技術(shù)部）對資產(chǎn)的報廢原因進行技術(shù)鑒定，確認資產(chǎn)是否確實無法繼續(xù)使用或已無使用價值。-各部門審核完成后，在申請表上簽署審核意見并簽字蓋章，再將申請表返回行政部門。3.審批決策-行政部門匯總各部門審核意見后，對于一般性資產(chǎn)報廢，提交至酒店公司分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批；對于重大資產(chǎn)報廢（根據(jù)公司設(shè)定的重大資產(chǎn)標準確定），需提交至公司管理層會議進行集體決策。-審批通過后，行政部門將審批結(jié)果反饋給使用部門，并開始組織實施資產(chǎn)報廢工作。4.報廢實施-使用部門在接到行政部門的批準通知后，按照規(guī)定的方式對資產(chǎn)進行報廢處理。對于可回收利用的資產(chǎn)，應(yīng)聯(lián)系專業(yè)回收公司進行回收；對于需要銷毀的資產(chǎn)，要確保在安全、環(huán)保的前提下進行銷毀，并留存相關(guān)證明材料。-在資產(chǎn)報廢過程中，使用部門應(yīng)安排專人負責(zé)監(jiān)督，確保報廢工作的順利進行，并詳細記錄報廢過程中的各項信息，如報廢時間、地點、方式、回收公司名稱等。5.記錄存檔-資產(chǎn)報廢完成后，使用部門將《資產(chǎn)報廢申請表》及相關(guān)證明材料（如回收清單、銷毀照片等）一并提交給行政部門。-行政部門對提交的資料進行整理、核對，確保記錄的完整性和準確性后，將其進行存檔。同時，在公司的資產(chǎn)管理系統(tǒng)中更新資產(chǎn)狀態(tài)，將該資產(chǎn)標記為已報廢。存檔記錄應(yīng)妥善保管，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行，以備后續(xù)查閱和審計。五、權(quán)利與義務(wù)1.員工權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：員工有權(quán)對資產(chǎn)報廢記錄管理工作提出合理化建議，如發(fā)現(xiàn)記錄存在錯誤或不規(guī)范之處，有權(quán)向行政部門反映，要求核實與糾正。對于因工作需要查閱報廢記錄的，在履行相關(guān)手續(xù)后，有權(quán)獲得行政部門的協(xié)助。-義務(wù)：員工應(yīng)嚴格按照本規(guī)定的流程和要求，及時、準確地提交資產(chǎn)報廢申請及相關(guān)信息，不得虛報、瞞報資產(chǎn)報廢情況。在資產(chǎn)報廢過程中，要積極配合相關(guān)部門的工作，確保報廢工作的順利進行。同時，要妥善保管涉及資產(chǎn)報廢的相關(guān)文件和資料，不得擅自銷毀或丟失。2.客戶權(quán)利與義務(wù)-權(quán)利：客戶在涉及資產(chǎn)報廢事項時，有權(quán)了解酒店公司的報廢記錄管理流程和要求，有權(quán)要求酒店公司對相關(guān)信息進行保密。對于因酒店公司原因?qū)е碌膱髲U記錄錯誤或不規(guī)范，客戶有權(quán)提出異議并要求整改。-義務(wù)：客戶在與酒店公司合作處理資產(chǎn)報廢事項時，應(yīng)如實提供相關(guān)信息，配合酒店公司完成報廢申請、審核等工作流程，不得故意隱瞞或提供虛假信息。六、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)督機制-審計部門定期對資產(chǎn)報廢記錄進行審計檢查，檢查內(nèi)容包括報廢申請的真實性、審核流程的合規(guī)性、記錄存檔的完整性等。審計部門可通過查閱資料、實地核實、詢問相關(guān)人員等方式進行審計工作。-行政部門對各部門的報廢記錄工作進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和解決工作中存在的問題。同時，接受員工和客戶的監(jiān)督舉報，對于舉報屬實的情況，給予舉報人適當(dāng)獎勵。2.考核機制-將資產(chǎn)報廢記錄管理工作納入部門和員工的績效考核體系。對于在報廢記錄管理工作中表現(xiàn)出色的部門和個人，如嚴格遵守規(guī)定、記錄準確無誤、工作效率高，給予相應(yīng)的績效加分和獎勵，包括獎金、榮譽證書等。-對于違反本規(guī)定的部門和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的績效扣分和處罰。如因故意虛報、瞞報資產(chǎn)報廢情況導(dǎo)致公司經(jīng)濟損失的，除進行績效處罰外，還將追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。具體處罰措施包括警告、罰款、降職、辭退等。七、附則1.本規(guī)定如有未盡事宜，由行政部門負責(zé)解釋和修訂