分層審核LayeredProcessAudits課程目的掌握如何在工廠內(nèi)設(shè)計，策劃和執(zhí)行分層審核課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善管理工具更多的是‘確認(rèn)’而不是‘審核’一種確認(rèn)工作的結(jié)構(gòu)化方法LPA是。。。因為LPA不是控制而是確認(rèn)控制，所以它不屬于過程控制計劃的一部分。什么是LPA?分層審核是:分層審核不是:??確認(rèn)按照過程要求來操作由不同管理層進(jìn)行審核一個包含關(guān)鍵和高風(fēng)險過程的簡短清單促進(jìn)溝通的方法完成“工作在哪里做過了.”產(chǎn)品的質(zhì)量審核歸口質(zhì)量部門管理是用來確認(rèn)糾正措施的方法驗證機(jī)器操作的審核是用來鑒定最差員工的一種方法當(dāng)審核員有空的時候去完成.WhatAreLayeredProcessAudits?什麼是分層過程審核---LPAisanongoingsystemofprocesschecksthatverifypropermethods,settings,operatorcraftsmanship,errorproofingdevicesandotherinputsareinplacetoensureadefectfreeproduct.分層過程審核是一項持續(xù)的過程檢查系統(tǒng)，用來驗證正確的方法、設(shè)置、操作員技能、防誤裝置和其他輸入是否到位從而確保產(chǎn)品無缺陷產(chǎn)生。---LPA’sassurethatdefinedmethodsandworkinstructionsareutilized,problemsolvingsolutionsareheldinplace,andallprocessissuesareidentifiedandquicklycorrected.分層過程審核確保使用固定的方法和操作說明，確保使用問題解決方案，所有過程問題都被識別并被迅速糾正。ProcessControlAuditsshouldbeconductonanyprocesswithcustomerplaintissues,highriskelements[PFMEA]andkeycharacteristicsthataffectpartquality.ProcessControlAuditsshallbeperformedoncepershiftbysupervisors.Plantmanagementshallperformtheauditonceperweek.

過程控制審核應(yīng)在出現(xiàn)顧客抱怨的任何過程，PFMEA高風(fēng)險要素以及影響零件質(zhì)

量的關(guān)鍵特性上開展。過程控制審核應(yīng)該在每班生產(chǎn)時由車間主管進(jìn)行一次審核。

工廠管理應(yīng)該在每周執(zhí)行一次審核。Error&MistakeProofingVerificationauditsshall

beconductedonallerror/mistake

proofingtechniques.Theyshallbeconductedoncepershiftatthestartofeachshift.OnlyqualifiedemployeesshallperformError&MistakeProofVerificationAudits.Set-up,maintenanceorqualityauditorsareusuallyqualified.

防錯防誤驗證審核應(yīng)在所有防錯防誤技術(shù)上開展。應(yīng)該在每班生產(chǎn)開始時執(zhí)行一

次。由具備資格的人員進(jìn)行防錯防誤驗證審核。設(shè)置、維護(hù)或質(zhì)量審核員通常是

具備資格的人員。Startup/ShutDownLPA

areaimedatexposingthemontypesofriskthatoccurduringnormalshutdownandstartupperiods.Theintentistoensurethattheplantmanagementisawareoftherisks,andcantaketheappropriateactionstominimizetherisks.

啟動/終止生產(chǎn)LPA致力于暴露在正常的生產(chǎn)啟動和終止期間發(fā)生的風(fēng)險類型。目

的是確保工廠管理層了解風(fēng)險并能夠采取適當(dāng)?shù)男袆訉L(fēng)險最小化。課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善分層審核如何為公司產(chǎn)生效益?分層審核的作用：驗證過程的一致性識別潛在有過程變異的地方提供持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會改善安全環(huán)境減少浪費提高現(xiàn)金流提高質(zhì)量提高一次通過率鼓勵標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)改善溝通降低成本

源頭下個流程

線末尾

最終檢驗最終用戶的手里*非常小*劃傷 *返修 *大的返工 *第三方的遏制 *短時間延時*遏制 *額外操作 *昂貴的運輸成本 *返工 *加班 *管理成本*重訂計劃*延時發(fā)貨 *保修成本

*增加檢驗次數(shù)*聲譽 某省市場份額 *失去業(yè)務(wù)早期探測/預(yù)防各階段發(fā)現(xiàn)的缺陷及質(zhì)量成本的關(guān)系:@2007byDaimlerChrysler,Version1.3September2007LPA成功案例克萊斯勒的工廠運用LPA使FTC得到了顯著的改進(jìn)FTC達(dá)到90%返工最少其他相關(guān)的改善KTP執(zhí)行了6700次LPA檢查0LPepairInventoryFTC%FTCLPA為我們服務(wù)，它也可以為你們和你們的供應(yīng)商服務(wù)LPA數(shù)量

返修的庫存FTC課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善需要仔細(xì)地策劃我們的分層審核定義流程負(fù)責(zé)人建立策劃團(tuán)隊明確范圍顧客特殊要求定義優(yōu)先過程定義審核層次定義LPA的格式以及匯報框架制定LPA程序管理層承諾高層管理策劃LPA流程負(fù)責(zé)人生產(chǎn)制造經(jīng)理是LPA過程的負(fù)責(zé)人!LPA過程負(fù)責(zé)人需要對以下項目負(fù)責(zé)：審核結(jié)果和記錄糾正預(yù)防措施狀態(tài)更新溝通時間計劃團(tuán)隊建立LPA范圍用于做分層審核的過程必須是:在最終狀態(tài)(不需要改善)完全文件化管理顧客或管理層批準(zhǔn)的關(guān)鍵過程優(yōu)先級那些有最重要的質(zhì)量問題或經(jīng)常發(fā)生問題的過程:報廢安全停線批量問題客戶抱怨PFMEAFTC停線和原計劃比較發(fā)生產(chǎn)能不足的關(guān)鍵質(zhì)量問題關(guān)鍵過程在哪里做/將要開始?任務(wù):討論在你們工廠你準(zhǔn)備從哪里著手執(zhí)行LPA方法: 創(chuàng)建一個3-4人的項目小組

討論你可以在哪個工位或過程執(zhí)行LPA

可以關(guān)注那些在過去發(fā)生重大顧客抱怨的工位或過程

時間：

用10分鐘完成這個活動各監(jiān)督級定期地進(jìn)行審核立即處理不符合項過程防誤分層過程審核糾正行動預(yù)防行動車間職工持續(xù)改進(jìn)輸入分層過程審核是基于過程的，而不是基于零件的分層過程審核是如何工作的？審核分層最高管理層部門經(jīng)理小組領(lǐng)導(dǎo)主管操作層面的小組成員拜訪公司執(zhí)行層一致性信息審核分層每周兩次區(qū)域主任每班一次生產(chǎn)主管每周一次工廠經(jīng)理

鼓勵管理層參與（不接受代理人代替執(zhí)行）鼓勵操作員反饋建立責(zé)任制審核頻次制定審核模板和報告框架需要制定以下內(nèi)容的格式模板:LPA糾正預(yù)防措施報告由策劃團(tuán)隊進(jìn)行開發(fā)始終不變的格式要遵守文件控制和保留記錄要求開發(fā)LPA有效性的矩陣表為了使LPA更有效，應(yīng)該：監(jiān)控輸出資料

執(zhí)行糾正措施監(jiān)控審核計劃的實施最終實現(xiàn)從匯報審核結(jié)果到監(jiān)控LPA有效性的轉(zhuǎn)變矩陣表測量審核完成的百分比(按每層列舉)執(zhí)行項目和LPA的優(yōu)先順序?qū)徍藛栴}合格率(按每個區(qū)域)在那些定義過的工作標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定，方法，技術(shù)等過程中，審核合格的項目的百分比。糾正措施的實施（按每個區(qū)域）按時完成糾正措施LPA中重復(fù)的不合格問題糾正措施的有效性(例如8D)KPIsLPA項目的有效性(例如,矩陣表的效果)LPA流程考慮開發(fā)一個標(biāo)準(zhǔn)的“LPA流程”過程優(yōu)先清單評審計劃模板點檢表模板報告模板LPA程序中的參考文件遵從顧客特殊要求定義角色和職責(zé)編制文件并執(zhí)行糾正措施管理報告培訓(xùn)需求和記錄LPA程序必須是一個受控文件評審計劃班組長層次LPA評審時間計劃跟蹤表RASICR:責(zé)任—對任務(wù)成功最終負(fù)責(zé)的人A:權(quán)益–負(fù)責(zé)最終解釋和批準(zhǔn)授權(quán)的人；他們評估并保證質(zhì)量，責(zé)任人對其負(fù)責(zé)S:支持–用資源，時間或其他材料來支持實際工作的人或團(tuán)隊。他們承諾事情完成I:被通知–提供信息輸入和通知結(jié)果或采取行動的人，但不參與最終決定的產(chǎn)生C:顧問—提供有價值輸入的人。他們的支持對成功完成很重要股東方的認(rèn)同承諾遵從過程按計劃執(zhí)行審核報告審核結(jié)果開發(fā)糾錯和預(yù)防措施

完成分配的措施成功的LPA過程LPA過程的擁有者部門經(jīng)理策劃小組高層管理者公司管理沒有認(rèn)同=沒有利益課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善建立執(zhí)行團(tuán)隊LPA執(zhí)行團(tuán)隊研討會評審員培訓(xùn)討論選定LPA首次審核區(qū)域部署建立執(zhí)行團(tuán)隊每個過程區(qū)域都是獨一無二的相似過程區(qū)域有相似的問題執(zhí)行團(tuán)隊區(qū)域經(jīng)理策劃團(tuán)隊支持團(tuán)隊過程特性的

LPA檢查表LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討LPA綜述提高關(guān)鍵指標(biāo)KPI矩陣的目標(biāo)設(shè)計審核表里的問題

LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討LPA綜述LPA過程和好處LPA管理工具

LPA程序

高層的參與提高關(guān)鍵指標(biāo)KPI矩陣的目標(biāo)質(zhì)量(報廢,ppm,FTC,等等)安全(事故,損失的工作日,險些發(fā)生的事故,等等)交付(停工,晚期,等等)其他矩陣.LPAs可以同樣用于維護(hù)KPI，保持KPI穩(wěn)定LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討審核表問題的格式審核過程，不是審核產(chǎn)品

沒有足夠的時間去核實所有事情

建議每班，每天用10到15分鐘(5到15個問題),比較復(fù)雜的過程就需要更多的時間和問題問題解釋反應(yīng)計劃什么/哪里/如何去檢查為什么選擇這個問題如果發(fā)現(xiàn)問題如何行動制定審核表里的問題LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討問題來源:關(guān)注過程區(qū)域

不要尋找問題產(chǎn)品核實過程受控核實過程符合當(dāng)初設(shè)計要求確認(rèn)當(dāng)時發(fā)生的問題.每個問題必須詳細(xì)且有意義問題輸入

制定審核表里的問題風(fēng)險點FMEA8D/NCT經(jīng)驗教訓(xùn)防誤防錯驗證控制計劃顧客抱怨考慮變異的范圍變異的頻次變異的影響安全法規(guī)要求防誤防錯是否有效?過程最低要求LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討制定審核表里的問題避免使用以下字眼：

適當(dāng)?shù)卣_的精確地合適的如果不知道規(guī)格和公差范圍，我們無法去確認(rèn)設(shè)備參數(shù)設(shè)置是否是“合適的”。LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討制定審核表里的問題所有的審核問題的結(jié)果必須:對于正確的用‘是’or‘

’對于錯誤的用‘否’or‘X’使用客觀的條件

設(shè)備參數(shù)設(shè)定

作業(yè)指導(dǎo)書詳細(xì)的定義防錯驗證標(biāo)準(zhǔn)顧客要求的條款LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討制定審核表里的問題驗證那些會影響質(zhì)量或容的要素

范例#1不好的問題:“操作人員經(jīng)過培訓(xùn)了嗎?”改善后的問題:確認(rèn)操作人員是否能按照規(guī)定的操作標(biāo)準(zhǔn)完成作業(yè).范例#2不好的問題:“質(zhì)量警告是否?”改善后的問題:在審核的時候，驗證作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容已經(jīng)被熟練掌握不要挑選那些不會突然發(fā)生變化或在其他審核里需要審核的項目(例如:校驗狀態(tài)，培訓(xùn)狀態(tài))LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討制定審核表里的問題問題的解釋:需要讓評審了解問題的目的或期望的答案.“Why?”驗證問題的重要性現(xiàn)在發(fā)生的售后問題導(dǎo)致報廢問題的反應(yīng)計劃:如果發(fā)現(xiàn)不符合項需要快速響應(yīng).審核員需要遵照反應(yīng)計劃的要求來處理問題的調(diào)整:和策劃小組一起瀏覽問題

通過一次審核來測試問題

根據(jù)反饋意見來調(diào)整問題的措詞LPA執(zhí)行團(tuán)隊的研討制定審核表里的問題典型審核要素對于設(shè)備和機(jī)器(自動化過程)預(yù)防維護(hù)（PM)檢具的校驗技術(shù)參數(shù)設(shè)置流程機(jī)器的設(shè)定過程檢查表設(shè)備更換的驗證冷卻線的配置模具保養(yǎng)計量計劃樣件保留計量文件的檢查SPC數(shù)據(jù)的采集和繪圖計量件的標(biāo)準(zhǔn)樣件防誤防錯不良品的測試典型審核要素對于裝配制造(手工過程)精致工藝操作動作適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品標(biāo)識作業(yè)指導(dǎo)書里的內(nèi)容目視輔助內(nèi)容車間5S維護(hù)觸點檢查輔助手冊的使用顧客特殊特性檢查包裝和堆放技術(shù)標(biāo)簽放置檢具的校驗檢驗計劃的實施扭矩監(jiān)控文件的完成防誤防錯不良品的測試如何制定問題–總結(jié)問題必須是客觀的有意義的明確的簡潔的審核問題范例1什么/哪里/如何檢查和

傳送確認(rèn)在左邊的數(shù)器，監(jiān)控的烘箱華氏140~150度，并且傳送帶速度設(shè)置在2.5英寸每分鐘。為什么選擇這個問題不正確的傳送速度設(shè)置會導(dǎo)材料發(fā)脆和早期失效。該問題在執(zhí)行LPA之前導(dǎo)致售后問題(6/2004)如果發(fā)現(xiàn)問題如何反應(yīng)調(diào)整為正確的數(shù)值確認(rèn)其他的烘箱控制設(shè)置通知主管AutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.審核問題范例2什么/哪里/如何檢查墊圈的安裝在安裝墊圈之前，操作人員是否使用加油脂機(jī)上油?為什么選擇這個問題如果沒有上油或油脂過多會導(dǎo)致密封圈錯位，氣密檢測失敗或現(xiàn)場故障.如果發(fā)現(xiàn)問題如何反應(yīng)參考作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)操作員工通知主管AutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.審核問題范例3什么/哪里/如何檢查焊接過程根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書去確認(rèn)操作員工是否正在檢查三個焊點，并且確認(rèn)焊渣不會飛濺到產(chǎn)品上.為什么選擇這個問題All對框架來講，這三個焊點是非常重要的，因此是一個安全問題。焊渣管理是顧客的要求。如果發(fā)現(xiàn)問題如何反應(yīng)參考作業(yè)指導(dǎo)書，指導(dǎo)操作員工從工站10到15，和操作員工一起檢查那三個焊接部位以及焊渣。AutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.LPA情況高風(fēng)險項目:孔直徑尺寸的變化在過去的6個月中發(fā)生的3起顧客抱怨操作內(nèi)容:生產(chǎn)線“B”，工位20,鉆孔評估信息:PFMEA8-Step問題解決魚骨圖&5Why分析LPA對策什么/哪里/如何檢查生產(chǎn)線B–冷卻劑過濾器更換查看OP20右邊的冷卻劑過濾器上的維護(hù)日志.在上周是否有過濾器更換的記錄?為什么選擇這個問題當(dāng)這些過濾器沒有至少一周更換一次的話，冷卻劑噴嘴有可能堵塞，從而會影響鉆孔的直徑變化.如果發(fā)現(xiàn)問題如何反應(yīng)重新進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)并且需要立即更換過濾器.告訴操作人員期望的維護(hù)保養(yǎng)周期.將問題通知主管

如果在1小時內(nèi)沒有更換過濾器，需要主管研究原因;并且增加零件的檢查和返工以保證產(chǎn)品質(zhì)量.制定審核問題…任務(wù):制定一系列問題

方法: 創(chuàng)建項目小組

使用制定審核問題的方法.遵循What,How和Why的格式，并且根據(jù)不符合項目的狀態(tài)制定反應(yīng)計劃.時間:用30分鐘完成這個任務(wù)培訓(xùn)審核人員不需要大量的培訓(xùn)重點關(guān)注評審目的和評審技巧

簡單地綜述LPA管理工具

在有經(jīng)驗進(jìn)行實踐評審保留培訓(xùn)記錄作為記錄

討論選定LPA首次審核區(qū)域與員工溝通

員工不必做其他不同的事情審核的是過程,不是員工按照操作指導(dǎo)書繼續(xù)工作分享成功的案例課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善執(zhí)行審核執(zhí)行審核并記錄下你的發(fā)現(xiàn)觀察并親自交流執(zhí)行審核預(yù)備執(zhí)行審核:審核問題不符合項的反應(yīng)計劃審核層次審核頻次

審核過程的其他要素按照審核計劃執(zhí)行審核

記錄審核結(jié)果審核步驟執(zhí)行審核/記錄審核發(fā)現(xiàn)審核步驟遵循以下反應(yīng)計劃記錄糾正措施將問題增加到管理層匯總里遵循審核計劃獲得合適的LPA審核表檢查審核表確認(rèn)下一層是最新的執(zhí)行審核記錄對策觀察和交流分層審核是一個獨特的觀察機(jī)會觀察能夠成為改善的機(jī)會.不同的視角可以看到不同的問題記錄在LPA的檢查表上

交流互動的機(jī)會

對操作人員遵循標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)進(jìn)行肯定.與之交流的人，審核員必須給予積極的反饋.檢查表范例

AutomotiveIndustryActionGroup(2014).CQI-8LayeredProcessAuditsGuideline2ndEdition.AutomotiveIndustryActionGroup,Southfield,MI.p.27.現(xiàn)場展示實例LPA的監(jiān)控和報告課程安排LPA管理工具的價值高層管理策劃LPALPA的部署開展LPA的執(zhí)行審核定義和目的高層管理評審及持續(xù)改善高層管理評審以及LPA的持續(xù)改進(jìn)高層管理的LPA評審LPAs的持續(xù)改進(jìn)高層管理的LPA評審定期執(zhí)行評審

作為常規(guī)的管理/質(zhì)量會議的一部分標(biāo)準(zhǔn)的工作事項評審已指定的措施確認(rèn)完成的措施確認(rèn)LPA和KPIs數(shù)據(jù)/矩陣

評審趨勢和重復(fù)發(fā)生的問題開發(fā)和指定措施

管理層評審的結(jié)果移除阻礙

提供資源優(yōu)先

拓展LPAs到其他的區(qū)域重新評價目標(biāo)記錄持續(xù)改進(jìn)LPAs的持續(xù)改善管理層必須根據(jù)發(fā)現(xiàn)的弱項和改善點來考慮調(diào)整LPAs缺乏管理層評審缺乏最高管理層支持對于沒有執(zhí)行LPA的沒有任何處理點檢表拖沓冗長問題點沒有針對性沒有反饋給操作工沒有形成日常工作對于發(fā)現(xiàn)的問題沒有使用問題解決方法來尋找根本原因

沒有動態(tài)地評估風(fēng)險(例如:FMEA,顧客評分,KPIs,etc.)重點內(nèi)容重點內(nèi)容是否制定了LPA（分層審核）的程序？

DoesLPA(Layedprocessaudit)procedureprepared?是否定義了LPA的責(zé)任人（通常是制造經(jīng)理），定義了審核團(tuán)隊，定義了每個層級的審核頻次（生產(chǎn)班組：1次/班，區(qū)域經(jīng)理：1次/周，部門經(jīng)理/高層管理人員：1次/月）？DoesLPAleaderdefined(alwaysmanufacturingmgr.),auditteamdefined,auditfrequencyofeachleveldefined(shiftleader:1time/shift,areamgr.:1time/w,departmentmgr./topmanagement:1time/month)?高層管理人員是否定期參與執(zhí)行LPA？DoestopmanagementattendLPAperiodically?是否定義了檢查表，檢查表定義了問題（必要時，增加問題的解釋）、快速反應(yīng)的措施，以及最近1年的客戶投訴是否體現(xiàn)在檢查表中？Doeschecklistdefined,checkitemsdefined(addexplan