醫(yī)院季度營收工作匯報(bào)匯報(bào)人：文小庫2025-06-14CATALOGUE目錄01整體運(yùn)營概況02財(cái)務(wù)指標(biāo)分解03科室貢獻(xiàn)度分析04成本控制舉措05問題與優(yōu)化方向06下季度行動計(jì)劃01整體運(yùn)營概況季度營收總額統(tǒng)計(jì)6px6px6px包括門診收入、住院收入、藥品及衛(wèi)生材料收入等。醫(yī)療服務(wù)收入包括手術(shù)費(fèi)、治療費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、床位費(fèi)等。治療及手術(shù)收入心電圖、B超、CT、MRI等醫(yī)學(xué)影像檢查收入以及血液檢查、尿液檢查等檢驗(yàn)收入。各項(xiàng)檢查收入010302培訓(xùn)、咨詢、租賃等醫(yī)院其他業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入。其他收入04醫(yī)療服務(wù)收入增長檢查收入增長通過分析門診量、住院量、藥品消耗量等指標(biāo)，評估醫(yī)療服務(wù)收入增長的原因。分析各項(xiàng)檢查量的變化，評估檢查收入增長的原因。同比增長率分析治療及手術(shù)收入增長分析手術(shù)量、治療量的變化，評估治療及手術(shù)收入增長的原因。其他收入增長分析其他業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，評估其他收入增長的來源。目標(biāo)完成進(jìn)度對比醫(yī)療服務(wù)收入完成進(jìn)度將醫(yī)療服務(wù)收入與目標(biāo)進(jìn)行比較，分析完成進(jìn)度及差距。各項(xiàng)檢查收入完成進(jìn)度將各項(xiàng)檢查收入與目標(biāo)進(jìn)行比較，分析完成進(jìn)度及差距。治療及手術(shù)收入完成進(jìn)度將治療及手術(shù)收入與目標(biāo)進(jìn)行比較，分析完成進(jìn)度及差距?？傮w目標(biāo)完成進(jìn)度綜合各項(xiàng)收入完成進(jìn)度，評估醫(yī)院整體目標(biāo)完成情況及存在的問題。02財(cái)務(wù)指標(biāo)分解收入結(jié)構(gòu)分類（門診/住院/其他）門診收入包括掛號費(fèi)、診療費(fèi)、檢查費(fèi)、藥品費(fèi)等，是醫(yī)院最主要、最穩(wěn)定的收入來源。01住院收入包括床位費(fèi)、護(hù)理費(fèi)、治療費(fèi)、手術(shù)費(fèi)、藥品費(fèi)等，是醫(yī)院收入的重要組成部分。02其他收入包括醫(yī)療咨詢、健康講座、體檢服務(wù)、科研收入等，是醫(yī)院收入的補(bǔ)充來源。03成本效益核心數(shù)據(jù)成本效率反映醫(yī)院各項(xiàng)支出對醫(yī)院發(fā)展的貢獻(xiàn)程度，是醫(yī)院管理的重要方向。03包括人員成本、藥品耗材成本、設(shè)備折舊等，是醫(yī)院成本控制的關(guān)鍵。02成本費(fèi)用控制成本收益率反映醫(yī)院各項(xiàng)支出與收益的比例關(guān)系，是評價(jià)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)效益的重要指標(biāo)。01現(xiàn)金流健康度評估主要來源包括業(yè)務(wù)收入、政府補(bǔ)助、醫(yī)保結(jié)算等，是醫(yī)院運(yùn)營的重要支撐?，F(xiàn)金流入主要包括醫(yī)療支出、人員支出、設(shè)備購置等，是醫(yī)院運(yùn)營的必要支出?，F(xiàn)金流出反映醫(yī)院現(xiàn)金流入和流出的平衡情況，是醫(yī)院持續(xù)運(yùn)營的關(guān)鍵?，F(xiàn)金流穩(wěn)定性03科室貢獻(xiàn)度分析重點(diǎn)科室營收排名外科是醫(yī)院的主要創(chuàng)收科室之一，其營收通常位居各科室之首，主要涉及手術(shù)、住院、治療等多個方面。外科心血管科腫瘤科心血管科是醫(yī)院的重要科室之一，其營收相對較高，主要涉及心臟病的治療、手術(shù)、康復(fù)等。腫瘤科是醫(yī)院的重要科室之一，其營收也很高，主要涉及癌癥的治療、化療、放療等。單病種創(chuàng)效能力對比心臟病心臟病是一種常見的疾病，其治療費(fèi)用較高，因此創(chuàng)收能力較強(qiáng)，心血管科在治療心臟病方面具有較高的技術(shù)和專業(yè)水平。腫瘤骨科疾病腫瘤是一種嚴(yán)重的疾病，其治療費(fèi)用通常很高，因此創(chuàng)收能力也較強(qiáng)，腫瘤科在腫瘤治療方面有著較高的專業(yè)水平和經(jīng)驗(yàn)。骨科疾病是一種常見的疾病，其治療費(fèi)用也相對較高，骨科在治療骨科疾病方面具有較高的技術(shù)和專業(yè)水平，因此創(chuàng)收能力也較強(qiáng)。123平均住院日是反映醫(yī)院床位周轉(zhuǎn)效率的重要指標(biāo)，平均住院日越短，說明床位周轉(zhuǎn)效率越高。床位周轉(zhuǎn)效率指標(biāo)平均住院日床位使用率是反映醫(yī)院床位利用情況的指標(biāo)，床位使用率越高，說明醫(yī)院床位利用越充分，床位周轉(zhuǎn)效率也越高。床位使用率床位周轉(zhuǎn)次數(shù)是反映醫(yī)院床位使用效率的指標(biāo)，床位周轉(zhuǎn)次數(shù)越多，說明醫(yī)院床位利用效率越高，床位周轉(zhuǎn)效率也越快。床位周轉(zhuǎn)次數(shù)04成本控制舉措通過集中采購，提高采購規(guī)模，降低采購成本。集中采購與供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格談判，爭取更優(yōu)惠的采購價(jià)格。藥品耗材價(jià)格談判加強(qiáng)藥品耗材使用管理，避免浪費(fèi)和濫用。藥品耗材使用管理藥品耗材采購優(yōu)化能源消耗壓減成果節(jié)能措施推廣積極推廣節(jié)能技術(shù)和方法，如使用節(jié)能燈、空調(diào)等。03合理安排醫(yī)療設(shè)備的使用，避免不必要的開機(jī)和待機(jī)。02設(shè)備優(yōu)化使用設(shè)備能耗監(jiān)測對醫(yī)療設(shè)備能耗進(jìn)行實(shí)時監(jiān)測，及時發(fā)現(xiàn)異常并進(jìn)行處理。01人力成本管控策略人員合理配置根據(jù)醫(yī)院實(shí)際情況，合理配置醫(yī)護(hù)人員，避免人力浪費(fèi)。01薪酬制度改革通過薪酬制度改革，激勵醫(yī)護(hù)人員提高工作效率，降低人力成本。02醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)加強(qiáng)醫(yī)護(hù)人員培訓(xùn)，提高醫(yī)療水平和工作效率，進(jìn)一步降低人力成本。0305問題與優(yōu)化方向應(yīng)收賬款管理難點(diǎn)由于醫(yī)療服務(wù)復(fù)雜，收費(fèi)項(xiàng)目繁多，導(dǎo)致結(jié)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確，難以確認(rèn)應(yīng)收賬款金額。結(jié)算數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確病人逃費(fèi)問題嚴(yán)重催收手段單一部分病人惡意逃費(fèi)，導(dǎo)致醫(yī)院應(yīng)收賬款增加，影響醫(yī)院經(jīng)營效益。醫(yī)院催收手段單一，主要依賴電話催收和書面通知，效果有限。低效設(shè)備資源盤活方案建立設(shè)備共享平臺，將閑置設(shè)備調(diào)度到需要的科室，提高設(shè)備使用率。設(shè)備共享與醫(yī)療設(shè)備租賃公司合作，將不常用的設(shè)備租賃出去，獲取額外收益。租賃合作對于無法修復(fù)、老化嚴(yán)重的設(shè)備，及時進(jìn)行報(bào)廢處理，避免占用醫(yī)院資源。報(bào)廢處理醫(yī)保結(jié)算效率提升路徑加強(qiáng)醫(yī)保政策宣傳加強(qiáng)對醫(yī)保政策的宣傳和培訓(xùn)，提高醫(yī)務(wù)人員對醫(yī)保政策的了解，避免結(jié)算時出現(xiàn)不必要的爭議。03簡化結(jié)算流程，減少結(jié)算環(huán)節(jié)，提高結(jié)算速度。02優(yōu)化結(jié)算流程信息化建設(shè)加強(qiáng)醫(yī)院信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)自動化，減少人工操作，提高結(jié)算效率。0106下季度行動計(jì)劃營收增長目標(biāo)設(shè)定細(xì)化目標(biāo)根據(jù)醫(yī)院總體戰(zhàn)略和年度計(jì)劃，制定具體的季度營收目標(biāo)，并細(xì)化到各科室、各醫(yī)生。01目標(biāo)可行性分析歷史數(shù)據(jù)、市場需求、競爭對手情況，確保目標(biāo)既具有挑戰(zhàn)性又可實(shí)現(xiàn)。02監(jiān)測與調(diào)整建立營收監(jiān)測機(jī)制，實(shí)時跟蹤目標(biāo)完成情況，根據(jù)市場變化及時調(diào)整策略。03智慧化成本監(jiān)控體系通過智能化系統(tǒng)，對醫(yī)院各項(xiàng)成本進(jìn)行精確核算和分析，包括人力成本、設(shè)備成本、藥品成本等。成本核算與分析成本控制策略預(yù)算與決算管理根據(jù)成本核算結(jié)果，制定針對性的成本控制策略，如降低采購成本、提高設(shè)備使用率等。建立健全的預(yù)算和決算管理制度，確保醫(yī)院各項(xiàng)支出符合預(yù)算，防止超支。建立以營收增長為核心的績