曲沃縣殘聯(lián)2025年度部門決算信息公開第一部分單位概況一、主要職能

殘聯(lián)具有代表、服務(wù)、管理三種職能：代表殘疾人共同利益，維護(hù)殘疾人合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府賦予的職責(zé)，管理和發(fā)展殘疾人事業(yè)。（一）密切聯(lián)系殘疾人，聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，全心全意為殘疾人服務(wù)。（二）團(tuán)結(jié)、教育殘疾人，遵守法律，履行應(yīng)盡義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為現(xiàn)代化建設(shè)貢獻(xiàn)力量。（三）溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，宣傳殘疾人事業(yè)，動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。（四）開展和促進(jìn)殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、文化生活、福利、社會服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，改善殘疾人參與社會生活的環(huán)境和條件。（五）協(xié)助政府研究、制定和實(shí)施殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策、規(guī)劃和計(jì)劃，發(fā)揮綜合、協(xié)調(diào)、咨詢、服務(wù)作用，對有關(guān)領(lǐng)域的工作進(jìn)行管理和指導(dǎo)。（六）承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會的日常工作。（七）管理和發(fā)放《中華人民共和國殘疾人證》。（八）聯(lián)系、指導(dǎo)各殘疾人群眾組織、培養(yǎng)殘疾人工作者。二、部門決算單位構(gòu)成曲沃縣殘疾人聯(lián)合會屬縣政府直屬事業(yè)單位，正科級建制，下設(shè)4個股室：辦公室、組宣股、就業(yè)股、康復(fù)股。目前我單位共有財(cái)政供養(yǎng)人員20人，其中參公人員12名，事業(yè)人員8名。第二部分2025年度部門決算報(bào)表一、曲沃縣殘聯(lián)2025年收入支出決算表（見附表）二、曲沃縣殘聯(lián)2025年收入決算表（見附表）三、曲沃縣殘聯(lián)2025年支出決算表（見附表）四、曲沃縣殘聯(lián)2025年財(cái)政撥款收入支出決算總表（見附表）五、曲沃縣殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）（見附表）六、曲沃縣殘聯(lián)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）（見附表）七、曲沃縣殘聯(lián)2025年三公經(jīng)費(fèi)公開表（見附表）八、曲沃縣財(cái)政局2025年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見附表）九、曲沃縣殘聯(lián)2025年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表（見附表）第三部分2025年度部門決算情況說明一、部門收入情況我單位2025年部門收入481.26萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入481.26萬元，同比上年增加55.62萬元，同比增長13.06%。公共預(yù)算財(cái)政撥款收入比上年增加的原因是2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)提高，上級撥款項(xiàng)目資金增加。二、部門支出執(zhí)行情況我單位2025年部門支出447.47萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出447.47萬元，同比上年增加25.98萬元，同比增長6.16%。基本支出144.02萬元，其中：工資福利支出129.94萬元，同比增加0.24萬元，同比增長0.01%；商品和服務(wù)支出7.68萬元，同比上年增加1.58萬元，同比增加25.9%；對個人和家庭的補(bǔ)助支出6.74萬元，同比上年增加0.71萬元，同比上升11.77%；其他資本性支出0元。增長原因?yàn)橄锣l(xiāng)扶貧次數(shù)增多，導(dǎo)致差旅費(fèi)提高。項(xiàng)目支出303.45萬元，同比增加17.77萬元，同比增加6.22%，增長原因是上級要求開展項(xiàng)目有所增加。三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況我單位年末公共預(yù)算財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量為1輛，公務(wù)用車車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.48萬元，占年初預(yù)算1.5萬元的98.6%，比上年減少1.82萬元，主要減少原因?yàn)榻衲隉o公車購置稅支出；本年度使用公共預(yù)算財(cái)政撥款支出國內(nèi)公務(wù)接待3次、30人、0.29萬元，無外事接待，占年初預(yù)算0.3萬元的0.96%，比去年一致。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用。五、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況截止2025年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中：一般公務(wù)用車1輛，無其他車輛；辦公用房80平方米，價值35.45萬元；沒有單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。六、政府采購情況2025年我單位采購計(jì)劃金額90萬元，其中：貨物計(jì)劃金額90萬元、工程計(jì)劃金額萬元、服務(wù)計(jì)劃金額0元；實(shí)際采購金額87.48萬元，其中：貨物實(shí)際采購金額87.48萬元、工程實(shí)際采購金額0元、服務(wù)實(shí)際采購金額0元。七、單位績效評價工作情況及評價結(jié)果（一）預(yù)算執(zhí)行情況：2025年度我局調(diào)整預(yù)算481.26萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)13.9萬元，實(shí)際支出447.47萬元，其中：基本支出144.02萬元，項(xiàng)目支出303.45萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年47.73萬元。（二）實(shí)際工作績效：1、代繳重度殘疾人養(yǎng)老保險(xiǎn)金工作。根據(jù)上級文件精神，通過二代殘疾人辦證系統(tǒng)，調(diào)出符合參保條件的殘疾人，經(jīng)核實(shí)殘疾人基本信息，最后確定為21053名重度殘疾人代繳養(yǎng)老保險(xiǎn)金，每人200元，合計(jì)代繳210600元。2、殘疾人建檔立卡工作。通過和縣扶貧辦多次對接，按要求及時向上級上報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)。截至目前為止，全縣現(xiàn)有建檔立卡貧困人口1205戶，3806人，其中殘疾人450人。2025年計(jì)劃脫貧1000人，其中殘疾人76人。2025年計(jì)劃脫貧1000人，其中殘疾人104人。3、殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼工作。認(rèn)真落實(shí)殘疾人機(jī)動輪椅車燃油補(bǔ)貼政策，對31名持有二代殘疾人證，購買機(jī)動機(jī)動輪椅車的殘疾人發(fā)放了燃油補(bǔ)貼，每人260元，合計(jì)8100元。4、無障礙設(shè)施改造工作。認(rèn)真落實(shí)山西省貧困殘疾人家庭無障礙設(shè)施改造工作，為157戶貧困殘疾人實(shí)施了改造，每戶4000余元，合計(jì)60萬元。5、農(nóng)村基層黨組織助殘扶貧工作。爭取上級黨組織助殘扶貧項(xiàng)目，扶持建檔立卡殘疾人家庭10戶，每戶3000元，共計(jì)30000元。6、駐村幫扶工作。對干部駐村幫扶三張村7戶貧困殘疾人實(shí)施了幫扶，對每戶發(fā)放生產(chǎn)、生活救助金500元，合計(jì)3500元。根據(jù)每戶的具體情況，積極爭取和低保、助學(xué)等優(yōu)惠政策。扶持資金3000元，購買母羊種3只幫助貧困戶，扶持王國強(qiáng)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)黨組織助殘扶貧項(xiàng)目又扶持其3000元，幫助種植玉露香梨樹4畝。7、重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼工作。認(rèn)真實(shí)施重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目，經(jīng)通報(bào)申報(bào)，審核上半年發(fā)放1785人，金額538800元，下半年發(fā)放1725人，金額517550元，共發(fā)放1056350元。8、愛心助學(xué)工作。截止2025年10月份，經(jīng)過申報(bào)、審核等工作，共為68名在讀的殘疾人家庭子女高中生、大學(xué)生發(fā)放助學(xué)金5.6萬元。9、困難殘疾人救濟(jì)工作。全年救助31名困難殘疾人，發(fā)放救助款20300元。（三）存在的問題1、殘疾人的優(yōu)惠政策力度還不夠，距離殘疾人需求有差距；2、基層組織網(wǎng)絡(luò)作用發(fā)揮還不夠，效率不高；第四部分名詞解釋財(cái)政預(yù)算也稱為公共財(cái)政預(yù)算，是指政府的基本財(cái)政收支計(jì)劃，是按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將財(cái)政收入和財(cái)政支出分門別類地列入特定的收支分類表格之中，以清楚反映政府的財(cái)政收支狀況。透過公共財(cái)政預(yù)算，可以使人們了解政府活動的范圍和方向，也可以體現(xiàn)政府政策意圖和目標(biāo)。

財(cái)政預(yù)算由一般財(cái)政收入和財(cái)政預(yù)算支出組成。財(cái)政預(yù)算收入主要是指部門所屬事業(yè)單位取得的財(cái)政撥款、行政單位預(yù)算外資金、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入等；財(cái)政預(yù)算支出是指部門及所屬事業(yè)單位的行政經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)事業(yè)經(jīng)費(fèi)、社會保障支出、基本建設(shè)支出、挖潛改造支出、科技三項(xiàng)費(fèi)用及其他支出。而基金預(yù)算收入是指部門按照政策規(guī)定取得的基金收入。基金預(yù)算支出是指部門按照政策規(guī)定從基金中開支的各項(xiàng)支出。工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。其下設(shè)款級科目包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出。商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的各項(xiàng)支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。對個人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對個人和家庭補(bǔ)助方面的支出，其下設(shè)款級科目包括：離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補(bǔ)貼、離退休人員提租補(bǔ)貼、離退休人員購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。辦公費(fèi)：反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的房租費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)以及文件資料的印刷費(fèi)、會議場地租用費(fèi)等。公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位公務(wù)用車的租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等。房屋建筑物購建：反映用于購買、自行建造辦公用房、倉庫、職工生活用房、食堂等建筑物（含附屬設(shè)施，如電梯、通訊線路、水氣管道等）的支出。開工時必須有工程預(yù)算書和施工協(xié)議，完工時必須有審計(jì)局簽章的竣工決算報(bào)告書、建筑安裝業(yè)的稅務(wù)發(fā)票。同時，作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

辦公設(shè)備的購置：反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出。如購置空調(diào)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等，必須辦理政府采購手續(xù)，同時作固定資產(chǎn)增加的賬務(wù)處理。

大型修繕：反映按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定允許資本化的各類設(shè)備、建筑物、公共基礎(chǔ)設(shè)施等大型修繕的支出。同時，作增加固定資產(chǎn)的賬務(wù)處理。

信息網(wǎng)絡(luò)購建：反映政府用于信息網(wǎng)絡(luò)方