寧夏寶豐能源維修廠集團(tuán)維修廠

質(zhì)量管理制度

審批

審定

審核

編寫

目錄

1.原材料驗(yàn)收管理制度

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.質(zhì)量標(biāo)兵評(píng)選管理制度..................................................

10.各二段產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)

1L各二段質(zhì)量管控流程

原材料驗(yàn)收管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源維修廠集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱維修廠）

機(jī)加工、礦用支護(hù)材料、維修、保溫等原材料進(jìn)廠環(huán)節(jié)管理，機(jī)加工、

礦用支護(hù)、閥門儀表檢定校驗(yàn)、維修、保溫質(zhì)量管理、明確各級(jí)人員職

責(zé)，依據(jù)寶豐能源維修廠集團(tuán)股份有限公司《質(zhì)量管理制度匯編》、有關(guān)

質(zhì)量管理規(guī)定，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于維修廠原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)管理。

1.3定義

原材料：用來加工產(chǎn)品的材料（螺紋鋼、鋼筋、保溫用鋁鐵皮、槽鋼、

圓鋼等材料）。

1.4職責(zé)

1.4.1生產(chǎn)管理部

1.4.1.1負(fù)責(zé)制定原材料的質(zhì)量控制指標(biāo)。

1.4.1.2對(duì)各工段使用進(jìn)行監(jiān)督管理。

1.4.2經(jīng)營管理部

1.4.2.1負(fù)責(zé)原材料的計(jì)劃提報(bào)；

L4.2.2負(fù)責(zé)原材料的計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、結(jié)算工作；

1.4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)所計(jì)劃提報(bào)的原材料到廠出現(xiàn)不合格制定糾正措施。

1.4.3各工段

1.4.3.1對(duì)原材料需求進(jìn)行計(jì)劃上報(bào)經(jīng)營部；

1.4.3.2負(fù)責(zé)本工段所使用原材料進(jìn)場(chǎng)的統(tǒng)計(jì)、結(jié)算上報(bào)工作；

1.4.3.3負(fù)責(zé)原材料卸車，并結(jié)合原材料材質(zhì)報(bào)告、清單和批次標(biāo)識(shí)牌號(hào)進(jìn)行驗(yàn)

收。

1.4.3.5負(fù)貢對(duì)不合格原材料進(jìn)行上報(bào)確認(rèn)處理。

2管理內(nèi)容

2.1生產(chǎn)管理部依據(jù)生產(chǎn)需要，組織制訂生產(chǎn)原材料質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)

審核，工程師審批后下達(dá)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

2.2維修廠各工段對(duì)外購原材料進(jìn)行產(chǎn)品合格證登記。

2.3供貨時(shí)供應(yīng)商出具該車（或批次）產(chǎn)品的合格證。維修廠各工段進(jìn)行檢

驗(yàn)后方可卸車。

2.4維修廠依據(jù)集團(tuán)質(zhì)量檢驗(yàn)部出具的檢驗(yàn)結(jié)果決定是否卸車接收。

2.5當(dāng)檢測(cè)結(jié)果未達(dá)到合同約定指標(biāo)時(shí)，采購部與維修廠生產(chǎn)部進(jìn)行協(xié)商，

對(duì)低于合同指標(biāo)但生產(chǎn)中可以調(diào)控配使用的，依據(jù)合同條款或者商定結(jié)

果處理，但是不能連續(xù)采購低于生產(chǎn)需求的產(chǎn)品。詳細(xì)流程按照寶豐能

源維修廠《不合格品管理制度》執(zhí)行。

2.6對(duì)低于合同指標(biāo)的原材料，維修廠無法配用的由采購部和供應(yīng)商聯(lián)系進(jìn)

行退貨或換貨處理。

2.7卸車管理

外購原材料到貨檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部進(jìn)行協(xié)調(diào)，使用工段現(xiàn)場(chǎng)配合卸

車車輛應(yīng)在到場(chǎng)后2小時(shí)內(nèi)卸車，每遲一小時(shí)考核該工段。

2.8其他事項(xiàng)

2.8.1檢驗(yàn)結(jié)果有爭議時(shí)，使用工段上報(bào)維修廠，由維修廠通知供應(yīng)公司和集

團(tuán)安環(huán)質(zhì)量部進(jìn)行處理，。

2.8.2對(duì)于寶豐能源維修廠規(guī)定的違禁產(chǎn)品不得入場(chǎng)。采樣時(shí)或者卸車過程中

發(fā)現(xiàn)原材料摻假、摻雜雜物等時(shí)，使用工段上報(bào)維修廠，由維修廠通知

供應(yīng)公司進(jìn)行處理。

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠經(jīng)營管理部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

糾正預(yù)防措施管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源維修廠集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能

源維修廠“）消除實(shí)際存在和潛在的不合格因素，杜絕重復(fù)發(fā)生及防止?jié)撛?/p>

不合格產(chǎn)品出現(xiàn)，確保質(zhì)量、管理體系有效實(shí)施和改進(jìn)，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于寶豐能源維修廠在質(zhì)量管理過程中已經(jīng)出現(xiàn)的或潛在的不合

格因素，必須制定的糾正預(yù)防措施。

1.3定義

1.3.1糾正：為消除已發(fā)生的不合格所采取的措施。

1.3.1糾正措施：為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。

L3.1預(yù)防措施：為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措施。

1.4職責(zé)

1.4.1生產(chǎn)管理部

1.4.1.1負(fù)責(zé)下達(dá)質(zhì)量管理方面的《糾正、預(yù)防措施報(bào)告書》，提出糾正預(yù)防要

求。

1.4.1.2負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證各工段質(zhì)量管理糾正預(yù)防措施的實(shí)施效果。

L4.L3負(fù)責(zé)組織分析各生產(chǎn)工段工藝異常波動(dòng)、產(chǎn)品品質(zhì)異常、管理檢測(cè)結(jié)果異

常等的原因，制定具體的糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)。

1.4.2各工段

1.4.3.1負(fù)責(zé)本工段內(nèi)部的糾正預(yù)防措施的管理。

1.4.3.2負(fù)責(zé)按要求實(shí)施各自職責(zé)范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施。

2管理要求

2.1生產(chǎn)部在日常管理中收集質(zhì)量管理問題的相關(guān)信息并進(jìn)行分析，確定需要采

取糾正措施方能解決的，下達(dá)《糾正、預(yù)防措施報(bào)告書》到各工段，由生產(chǎn)

管理部組織分析原因，制定具體的糾正預(yù)防措施，并監(jiān)督落實(shí)。

2.2各生產(chǎn)工段在日常生產(chǎn)中收集質(zhì)量管理問題的相關(guān)信息并進(jìn)行分析，對(duì)生產(chǎn)

管理部下達(dá)的《糾正、預(yù)防措施報(bào)告書》，工段組織分析原因，制定具體的糾

正預(yù)防措施，并進(jìn)行整改。

2.3.1糾正措施的制定時(shí)機(jī)

2.3.1.1產(chǎn)品質(zhì)量或環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)果出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或連續(xù)出現(xiàn)超標(biāo)的；

2.3.1.2多次出現(xiàn)不符合寶豐能源維修廠質(zhì)量管理規(guī)定的問題；

2.3.1.3因質(zhì)量管理問題造成投訴或糾紛的；

2.3.1.4出現(xiàn)質(zhì)量管理事故時(shí)。

2.3.2預(yù)防措施的制定時(shí)機(jī)

2.3.2.1發(fā)生事故后在其它工段（類似工序）有再度發(fā)生的跡象；

2.3.2.2統(tǒng)計(jì)分析各類質(zhì)量、管理數(shù)據(jù)時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格的征兆。

2.3原因分析

2.4.1不符合的原因較多，通常從以下幾方面進(jìn)行分析：

2.4.1.1溝通的問題；

2.4.1.2文件的問題；

2.4.1.3人員培訓(xùn)、工作態(tài)度、工作行為和工作激勵(lì)方面的問題；

2.4.1.4原材料的問題；

2.4.1.5設(shè)備的問題；

2.4.1.6工作環(huán)境的問題；

2.4.1.7測(cè)量方面的問題。

2.4.2生產(chǎn)管理部及各生產(chǎn)工段責(zé)任部門對(duì)所分析的原因要進(jìn)行確認(rèn)后方可安

排執(zhí)行糾正預(yù)防措施。必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)論證，確定問題產(chǎn)生的主要原因。

2.4措施的確定

2.5.1如原因分析后認(rèn)為原因已明確，相應(yīng)文件中也已做出規(guī)定，只是偶發(fā)性或極

少數(shù)人執(zhí)行時(shí)有偏差，屬正常波動(dòng)，這樣的問題實(shí)施糾正即可。

2.5.2非以上問題，生產(chǎn)管理部及各生產(chǎn)工段需針對(duì)已確定問題的主要原因制定糾

正/預(yù)防措施。

2.5.3在制定的糾正措施中應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆乐乖俅伟l(fā)生的方法。

2.5.4生產(chǎn)管理部及各生產(chǎn)工段制定的糾正/預(yù)防措施應(yīng)經(jīng)負(fù)責(zé)人審核和批準(zhǔn)，以

確定實(shí)施的可行性和必要性。

2.5措施的實(shí)施

2.6.1各生產(chǎn)工段應(yīng)盡快實(shí)施已確定的糾正/預(yù)防措施，如需其它部門配合應(yīng)與其

協(xié)商解決。

2.6.2糾正/預(yù)防措施在實(shí)施過程中如需調(diào)整，應(yīng)重新分析、審核和批準(zhǔn)。

2.6.3必要時(shí)實(shí)施糾正/預(yù)防措施前應(yīng)先小范圍試驗(yàn)，然后根據(jù)實(shí)施結(jié)果再行推廣。

2.6措施的驗(yàn)證

2.7.1生產(chǎn)管理部應(yīng)跟蹤實(shí)施的糾正/預(yù)防措施，及時(shí)收集實(shí)施后的結(jié)果，與實(shí)施

前進(jìn)行對(duì)比。如所發(fā)生的事實(shí)是階段性而非連續(xù)性的，應(yīng)待再次發(fā)生后對(duì)效

果進(jìn)行驗(yàn)證。

2.7.2糾正措施應(yīng)在連續(xù)實(shí)施1個(gè)月以上或?qū)嵤?次以上不再發(fā)生同類問題，方可

認(rèn)為措施有效。

2.7.3預(yù)防措施如無效，則潛在不合格有可能轉(zhuǎn)化為不合格,此時(shí)應(yīng)重新分析原因，

制定糾正措施。

2.7.4生產(chǎn)管理部的驗(yàn)證人員應(yīng)對(duì)照糾正措施逐項(xiàng)監(jiān)查，確認(rèn)措施是否已全部實(shí)施

并檢查實(shí)施后的效果，并在規(guī)定的《糾正、預(yù)防措施報(bào)告書》中做出詳細(xì)記

錄。

2.7.5如驗(yàn)證糾正措施效果不明顯，生產(chǎn)管理部及各生產(chǎn)工段責(zé)任部門應(yīng)重新分析

原因，再次實(shí)施以上2.2-2.5的活動(dòng)。

2.7現(xiàn)場(chǎng)問題的處理

2.8.1不合格如發(fā)生在制造過程，責(zé)任工段應(yīng)首先進(jìn)行糾正，然后再根據(jù)輕重緩急

的原則實(shí)施糾正措施。

2.8.2如糾正/預(yù)防措施不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成，責(zé)任部門應(yīng)制定解決問題的計(jì)劃。

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件：糾正、預(yù)防措施報(bào)告書

附件:

糾正,預(yù)防措施報(bào)告書

No.

1、不符合事實(shí)描述：

工段:年月日

2、原因分析、確定的糾正、預(yù)防措施：

工段：年月日

3、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施：

責(zé)任人：年月日

4、措施效果確認(rèn)：

工段：年月日

生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理，保證生產(chǎn)過程穩(wěn)定，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足使用單位

要求，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于寶豐能源維修廠各生產(chǎn)工段的生產(chǎn)過程質(zhì)量控制和管理，包

括產(chǎn)品形成過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯桂，產(chǎn)品防護(hù)及原原材材料、

中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量。

1.3職責(zé)

1.3.1經(jīng)營管理部

1.3.1.1負(fù)責(zé)制定各生產(chǎn)工段的月度、年度質(zhì)量指標(biāo)，監(jiān)督指導(dǎo)各工段逐級(jí)分解

至崗位，并每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)上報(bào)；

1.3.1.2負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量控制計(jì)劃并下發(fā)；

1.3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)各工段生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；

1.3.2生產(chǎn)管理部

1.3.2.1審核下發(fā)各生產(chǎn)工段關(guān)鍵工藝參數(shù)，并監(jiān)督嚴(yán)格執(zhí)行；

1.3.2.2負(fù)責(zé)組織分析各生產(chǎn)工段工藝異常波動(dòng)和產(chǎn)品品質(zhì)異常的原因，制定具

體整改措施，并監(jiān)督落實(shí)；

1.3.2.3負(fù)責(zé)各工段A類變化點(diǎn)的審核和監(jiān)督管理。

1.3.2.4負(fù)責(zé)寶豐能源維修廠各工段A類工藝變化點(diǎn)的審批。

1.3.3各生產(chǎn)工段

1.3.3.1負(fù)責(zé)將本工段質(zhì)量指標(biāo)分解到各個(gè)崗位，并監(jiān)督落實(shí)；

1.3.3.2負(fù)責(zé)制定、修訂、補(bǔ)充本工段內(nèi)部的質(zhì)量控制計(jì)劃，編制、修訂本工段

生產(chǎn)過程工藝技術(shù)文件，并監(jiān)督落實(shí)工藝執(zhí)行情況；

1.3.3.3參與分析本工段的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的檢驗(yàn)結(jié)果，針對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定或

不合格的原因制定糾正預(yù)防措施并負(fù)責(zé)落實(shí)；

1.3.3.4提供滿足生產(chǎn)質(zhì)量要求的人員、設(shè)備、設(shè)施及工作環(huán)境；

1.3.3.5負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和記錄；

1.3.3.6負(fù)責(zé)本工段原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的防護(hù)工作，防止損壞或誤用；

1.3.3.7負(fù)責(zé)本工段各類變化點(diǎn)的變更申請(qǐng)和落實(shí)。

2管理內(nèi)容

2.1質(zhì)量指標(biāo)管理

2.1.1經(jīng)營管理部每年年底根據(jù)上年的質(zhì)量指標(biāo)完成情況、過程控制情況、實(shí)際

生產(chǎn)能力及寶豐能源維修廠的總體要求等，組織采購工段、銷售公司、生

產(chǎn)管理部、質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)工段制定下年度的質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

批后報(bào)經(jīng)營管理部下發(fā)執(zhí)行。

2.1.2經(jīng)營管理部每月根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和各工段生產(chǎn)實(shí)際情況，編制各工段的月度

質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)送經(jīng)營管理部下發(fā)。

2.1.3各工段將維修廠下達(dá)的質(zhì)量指標(biāo)分解到各崗位，并制定具體的實(shí)施計(jì)劃和

激勵(lì)獎(jiǎng)懲措施。

2.1.4各工段根據(jù)寶豐能源維修廠下發(fā)的質(zhì)量管理制度結(jié)合本工段實(shí)際情況，完

善內(nèi)部質(zhì)量管理辦法。

2.2生產(chǎn)準(zhǔn)備管理

2.2.1人員：各生產(chǎn)工段須對(duì)各崗位人員進(jìn)行教育、培訓(xùn)，確保員工意識(shí)到所從

事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性。要識(shí)別出關(guān)鍵質(zhì)量崗位，形成清單，明確崗位

質(zhì)量責(zé)任和要求，并組織培訓(xùn)、考試，合格后方可上崗。

2.2.2設(shè)備：各生產(chǎn)工段須定期維護(hù)為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的基礎(chǔ)設(shè)施（工作場(chǎng)所、

相關(guān)設(shè)備等）和工作環(huán)境（隔離、防塵、防靜電等）。

2.2.3材料：各工段生產(chǎn)的原料（中間產(chǎn)品）也應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)文件的要求。

2.2.4工藝：各生產(chǎn)工段根據(jù)本工段工藝特點(diǎn)制定各工序的工藝卡片、工藝規(guī)程

等技術(shù)文件，明確技術(shù)要求、過程參數(shù)、操作要點(diǎn)，并由各崗位操作人員

進(jìn)行日常的巡檢和點(diǎn)檢，對(duì)自控系統(tǒng)的主要工藝參數(shù)設(shè)定控制上下限，在

不達(dá)標(biāo)時(shí)自動(dòng)報(bào)警。

2.2.5環(huán)境：各生產(chǎn)工段要嚴(yán)格執(zhí)行文明生產(chǎn)相關(guān)規(guī)定，確保生產(chǎn)環(huán)境整潔、有

序，防止環(huán)境問題影響生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量。

2.3過程控制

2.3.1原材料進(jìn)廠管理，按能源集團(tuán)《原材料驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行。

2.3.2首件管理：各工段開始生產(chǎn)、大幅調(diào)整原料配比或進(jìn)行較大幅度工藝參數(shù)

調(diào)整時(shí)，要嚴(yán)格按照批準(zhǔn)后的工藝文件執(zhí)行，質(zhì)量險(xiǎn)驗(yàn)部按照相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)

程配合做好各項(xiàng)試驗(yàn)，確認(rèn)達(dá)標(biāo)后方可批量生產(chǎn)。

2.3.3過程檢驗(yàn)：各工段按質(zhì)量控制計(jì)劃進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)部,

對(duì)檢測(cè)不達(dá)標(biāo)的，及時(shí)下達(dá)《品質(zhì)異常單》。如生產(chǎn)過程不穩(wěn)定或工藝變更

需要加樣時(shí)，各生產(chǎn)工段及時(shí)與生產(chǎn)部聯(lián)系，由生產(chǎn)部進(jìn)行安排。

2.3.4工藝管理：按工藝管理相關(guān)制度執(zhí)行。

2.3.5防護(hù)管理：各工段對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品要從接收、加工、儲(chǔ)存、

搬運(yùn)、放行各個(gè)階段采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止變質(zhì)、損壞和誤用。

2.3.6標(biāo)識(shí)和可追溯性管理：各生產(chǎn)工段對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)

（包括不合格品），按能源集團(tuán)《產(chǎn)品定位標(biāo)識(shí)管理辦法》進(jìn)行，防止誤用

和錯(cuò)發(fā)。各生產(chǎn)工段應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程中的工藝參數(shù)、產(chǎn)品信息等及時(shí)記錄，

各工段應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)可靠、內(nèi)容完整、字跡清

晰，以便必要時(shí)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。

2.4變化點(diǎn)管理

2.4.1各生產(chǎn)工段應(yīng)按照工藝管理的要求對(duì)影響質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行管理和分

析，當(dāng)人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面發(fā)生變化時(shí)，必須對(duì)工藝進(jìn)行再分

析和再評(píng)價(jià)。

2.4.2根據(jù)工藝的不同，各工段應(yīng)識(shí)別出各崗位的變化點(diǎn)及可能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成

的影響因素，按照影響程度將變化點(diǎn)分為A、B、C類進(jìn)行分級(jí)、分崗位、

分專業(yè)管理，并建立管理臺(tái)帳。

2.4.3通常A類變化點(diǎn)包括但不限于：

2.4.3.1關(guān)鍵崗位人員調(diào)整或缺崗；

2.4.3.2關(guān)鍵設(shè)備停用、檢修或故障;

2.4.3.3產(chǎn)品指標(biāo)調(diào)整或變化；

2.4.3.4更換原料或供應(yīng)商；

2.4.3.5關(guān)鍵工藝參數(shù)調(diào)整或變化；

2.4.4通常B類變化點(diǎn)包括但不限于：

2.4.4.1關(guān)鍵崗位頂崗或新員工上崗；

2.4.4.2新設(shè)備投用；

2.4.4.3停水、停電、停汽；

2.4.4.4生產(chǎn)計(jì)劃臨時(shí)調(diào)整；

2.4.4.5搬運(yùn)儲(chǔ)存方法變更等。

2.4.5通常C類變化點(diǎn)包括但不限于：

2.4.5.1一般崗位頂崗或新員工上崗；

2.4.5.2一般設(shè)備修理或故障；

2.4.5.3一般工藝參數(shù)調(diào)整或變化；

2.4.5.4檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)更新或調(diào)整；

2.4.5.5變更測(cè)量設(shè)備；

2.4.5.6調(diào)整檢測(cè)頻次等。

2.4.6變化點(diǎn)管理

2.4.6.1對(duì)于計(jì)劃性變化點(diǎn)，屬于A類的，由生產(chǎn)工段提出變更申請(qǐng)，填寫變更

申請(qǐng)單，報(bào)歸口管理部門審核后執(zhí)行（確認(rèn)其影響范圍和影響大小，以

及采取措施的有效性，必要時(shí)產(chǎn)品單獨(dú)存放以便進(jìn)行處理和處置），由

經(jīng)營管理部跟蹤落實(shí)變化后產(chǎn)品質(zhì)量的影響；屬于B類的，由生產(chǎn)工段

提出變更申請(qǐng)，填寫變更申請(qǐng)單，經(jīng)本工段工段長審核確認(rèn)后執(zhí)行；屬

于C類的，由本班組執(zhí)行。

2.4.6.2對(duì)于突發(fā)性變化點(diǎn)，屬于A類的，由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員逐級(jí)報(bào)至維修廠生產(chǎn)

部協(xié)調(diào)，由生產(chǎn)部組織進(jìn)行檢查分析，采取對(duì)策，并驗(yàn)證效果；屬于B

類的，由現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員報(bào)至本工段長，由本工段長組織進(jìn)行檢查分析，

采取對(duì)策，并驗(yàn)證效果；屬于C類的，由本班組進(jìn)行檢查分析，采取對(duì)

策，并驗(yàn)證效果。

2.4.6.3A類變化點(diǎn)，由生產(chǎn)部跟蹤驗(yàn)證效果；B類變化點(diǎn)由工段跟蹤驗(yàn)證效果;

C類變化點(diǎn)由生產(chǎn)工段班組跟蹤驗(yàn)證效果。

2.5質(zhì)量分析

2.5.1經(jīng)營管理部以周報(bào)、月報(bào)形式統(tǒng)計(jì)分析各工段質(zhì)量完成情況。

2.5.2各生產(chǎn)工段應(yīng)以周報(bào)、月報(bào)形式根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行分析，查找指

標(biāo)未完成或質(zhì)量波動(dòng)的原因并制定可行的糾正預(yù)防措施，落實(shí)具體的完成

時(shí)間和負(fù)責(zé)人。

2.5.3各生產(chǎn)工段統(tǒng)計(jì)主要關(guān)鍵工藝參數(shù)的波動(dòng)情況，生產(chǎn)管理部、經(jīng)營管理部

分析產(chǎn)生波動(dòng)的原因以及波動(dòng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響，制定措施減少和消除波

動(dòng)，以利于質(zhì)量的持續(xù)改進(jìn)。

2.5.4發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)，按照寶豐能源維修廠《質(zhì)量事故管理制度》執(zhí)行。

2.6異常處理

2.6.1生產(chǎn)過程中的中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品出現(xiàn)不合格，按照《不合格品管理制度》

執(zhí)行。

2.6.2對(duì)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的工藝波動(dòng)和品質(zhì)異常，按照《糾正預(yù)防措施管理制度》

進(jìn)行原因分析、措施制定和效果驗(yàn)證。

2.6.3各工段針對(duì)生產(chǎn)部下達(dá)的《品質(zhì)異常單》應(yīng)及時(shí)組織原因分析、問題查找,

并制定糾正預(yù)防措施，按期回復(fù)品質(zhì)異常報(bào)告單。

2.6.4同一產(chǎn)品指標(biāo)連續(xù)3天不達(dá)標(biāo)，由生產(chǎn)管理部及相關(guān)工段組織進(jìn)行原因分

析，并制定措施進(jìn)行整改。

2.6.5同一關(guān)鍵工藝參數(shù)連續(xù)3天異常波動(dòng)，由生產(chǎn)管理部組織相關(guān)工段進(jìn)行原

因分析，并制定措施進(jìn)行整改。

2.7罰則

2.7.1嚴(yán)格按照各工段產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量管控，不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)

《質(zhì)量考核細(xì)則》進(jìn)行考核。

2.7.2每月根據(jù)質(zhì)量管理相關(guān)制度執(zhí)行各項(xiàng)相關(guān)制度，質(zhì)量指標(biāo)完成情況、過程

控制情況，對(duì)各工段進(jìn)行質(zhì)量考評(píng)

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠經(jīng)營管理部、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件一：《品質(zhì)異常報(bào)告單》

品質(zhì)異常報(bào)告單

No.

生

發(fā)

發(fā)出

異常主送

間

時(shí)

時(shí)間

工段工段

異常信息：

分析項(xiàng)目

控制指標(biāo)

實(shí)際檢測(cè)值

原因分析：

責(zé)任工段：

整改措施/計(jì)劃：

責(zé)任工段：

責(zé)任工段跟蹤瞼證結(jié)果：

驗(yàn)證人：

經(jīng)營管理部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：

驗(yàn)證人：

注：責(zé)任工段須于3個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容必須包括原因分析、整改措施、整改計(jì)劃及本

工段跟蹤落實(shí)情況，不按期回復(fù)的視同未整改給予考核。

附件二：《維修廠質(zhì)量考評(píng)打分表》

維修廠質(zhì)量考評(píng)打分表

考評(píng)工段:2015年月份

序

考評(píng)項(xiàng)目考評(píng)分扣罰原因扣分

號(hào)

質(zhì)檢員、操作人員未對(duì)每天產(chǎn)品做首檢、抽檢

110

的

2小批量產(chǎn)品質(zhì)量不合格或產(chǎn)品質(zhì)量下降10

未落實(shí)自檢，造成個(gè)別產(chǎn)品存有嚴(yán)重缺陷而報(bào)

310

廢

每天嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行作業(yè),不執(zhí)行質(zhì)量

410

標(biāo)準(zhǔn)的

生產(chǎn)設(shè)備沒有及時(shí)調(diào)整加工參數(shù)，加工（維修）

5出小批量產(chǎn)品不符合質(zhì)量要求，造成返工或報(bào)10

廢處罰責(zé)任人20分并罰款50元

人為造成生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)故障，導(dǎo)致關(guān)鍵配件、元

6器件損壞，設(shè)備無法正常使用，影啊產(chǎn)品質(zhì)量30

處罰當(dāng)事人30分

使用單位反映質(zhì)量問題，經(jīng)檢驗(yàn)屬實(shí)，問題較

720

小易于修復(fù)的處罰質(zhì)檢員及相關(guān)負(fù)責(zé)人20分

以上所述項(xiàng)目內(nèi)容得分相加為本工段得分，若

備

注出現(xiàn)以下1-3項(xiàng)中任何一項(xiàng)，1-7項(xiàng)中所有得分合計(jì)：

X

無效。

未落實(shí)自檢，造成大批量產(chǎn)品不合格，處罰工

1段當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)，處罰質(zhì)檢員200元、班組長100100

元、工段長300元及相關(guān)責(zé)任人100元

因加工工藝錯(cuò)誤造成原材料批量報(bào)廢，扣罰本

人當(dāng)月質(zhì)量獎(jiǎng)，班組長日?？冃Э己?0分、罰

2100

款100元,工段長日?？冃Э己?0分罰款200

元

經(jīng)檢驗(yàn)，屬產(chǎn)品（維修）質(zhì)量問題，導(dǎo)致使用

3單位發(fā)生重大事故造成嚴(yán)重?fù)p失，扣罰工段當(dāng)100

月質(zhì)量獎(jiǎng)并上報(bào)集團(tuán)提請(qǐng)?zhí)幚?/p>

凡是出現(xiàn)以上所述項(xiàng)目內(nèi)容任何一項(xiàng)扣罰100

備

連分，即績效考評(píng)中質(zhì)量得分為零分，1-7項(xiàng)中所合計(jì)：

有得分無效。

制表：考核:審核:

不合格品管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）不合格品管理，確保不合格品得到妥善處理，防止不合格品非預(yù)期使

用和交付，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于寶豐能源維修廠各工段原材料、中間產(chǎn)品、最終成品及交付

使用后的產(chǎn)品發(fā)生的不合格品的控制。

1.3職責(zé)

1.3.1經(jīng)營管理部

1.3.1.1負(fù)責(zé)本制度的監(jiān)督執(zhí)行；

1.3.L2監(jiān)督落實(shí)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況；

1.3,1.3組織對(duì)使用單位反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和解決。

1.3.2生產(chǎn)管理部

1.3.2.1負(fù)責(zé)判定不合格品是否使用、或者進(jìn)入下游工業(yè)鏈中，決定不合格品是

否進(jìn)行再次加工，并協(xié)調(diào)生產(chǎn)工段處理不合格品；

1.3.2.2負(fù)責(zé)組織分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定具體措施，并監(jiān)督落實(shí)。

1.3.2.3負(fù)責(zé)監(jiān)督不合格品的隔離、標(biāo)識(shí)和處置

1.3.3經(jīng)營管理部

1.3.3.1參與確定寶豐能源維修廠不合格品的處理方案。

1.3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)寶豐能源維修廠的不合格原材料進(jìn)行協(xié)調(diào)處理。

1.3.4各生產(chǎn)工段

1.3.4.1對(duì)本工段生產(chǎn)的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，防止誤用、誤發(fā)；

1.3.4.2對(duì)本工段生產(chǎn)的不合格品處理并建立不合格品處理臺(tái)賬。

2管理內(nèi)容

2.1不合格品分類

2.1.1不合格原材料：包括檢驗(yàn)不合格和超儲(chǔ)存期的原材料。

2.1.2不合格中間品：不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的各崗位交接的中間產(chǎn)品。

2.1.3不合格產(chǎn)成品：不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)成品。

2.2不合格品處理程序

2.2.1外購原材料

2.2.1.1生產(chǎn)原材料不合格由集團(tuán)質(zhì)量檢驗(yàn)部門出具檢驗(yàn)報(bào)告并通知維修廠停

止使用，同時(shí)通知供應(yīng)公司組織供應(yīng)商進(jìn)行整改。

2.2.1.2出現(xiàn)不合格品，由集團(tuán)質(zhì)量檢驗(yàn)部下發(fā)《退貨通知單》進(jìn)行退貨，生產(chǎn)

急需使用情況按讓步接收?qǐng)?zhí)行。

2.2.2讓步接收

2.2.2.1由于采購的不合格原材料不符合合同規(guī)定指標(biāo)，但屬于合同規(guī)定的讓步

接收范圍的，按照合同約定執(zhí)行。

2.2.2.2超出合同約定讓步接收范圍的外購原材料，由供應(yīng)公司進(jìn)行處理，寶豐

能源維修廠經(jīng)營管理部進(jìn)行備案。

2.2.2.3對(duì)于采購的不合格原材料，由供應(yīng)公司進(jìn)行處理。

2.2.3中間產(chǎn)品

2.2.3.1各工段按照質(zhì)量控制點(diǎn)對(duì)本工段中間產(chǎn)品進(jìn)行檢測(cè)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，及

時(shí)處理。

2.2.3.2對(duì)于出現(xiàn)批量質(zhì)量不合格，由本工段通知生產(chǎn)管理部，對(duì)不合格品進(jìn)行

隔離，并做好標(biāo)識(shí)。由生產(chǎn)管理部組織工段討論確定使用方法。

2.2.3.3對(duì)于不合格的中間產(chǎn)品，生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)工段分析不合格品產(chǎn)生的

原因，制定具體措施，并監(jiān)督落實(shí)。

2.2.4最終產(chǎn)品

2.2.4.1最終產(chǎn)品由生產(chǎn)部依照《出廠產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)》組織進(jìn)行檢驗(yàn)、判定,

不合格的下發(fā)《禁止發(fā)貨票》，按《不合格品處理單》審批意見執(zhí)行。

2.2.4.2關(guān)鍵指標(biāo)不合格，未履行相關(guān)手續(xù)產(chǎn)品不得出廠；生產(chǎn)工段必須進(jìn)行單

獨(dú)（或隔離）存放并做好標(biāo)識(shí)，由生產(chǎn)工段填寫《不合格品處理單》，

經(jīng)維修廠與使用單位溝通后確定使用范圍并簽署意見后方可出廠，涉及

降價(jià)處理的須經(jīng)維修廠審批后方可執(zhí)行。

2.2.5可重新再次加工的不合格產(chǎn)品（如錨桿），須由生產(chǎn)工段進(jìn)行再加工，檢驗(yàn)

驗(yàn)收合格后方可發(fā)貨。

2.2.6不合格產(chǎn)品，由維修廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格按要求裝車，防止

錯(cuò)發(fā)。

2.2.7對(duì)于不合格品，經(jīng)生產(chǎn)管理部組織生產(chǎn)工段分析不合格品產(chǎn)生的原因，制

定具體措施，并監(jiān)督落實(shí)。

2.2.8產(chǎn)品出廠后，使用單位反映產(chǎn)品質(zhì)量不合格的，由生產(chǎn)部組織調(diào)查原因并

提出處理意見。

2.3監(jiān)督

2.3.1對(duì)原材料、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品中的不合格品，責(zé)任工段要按照《不合格

品處理單》進(jìn)行審批簽字后按要求進(jìn)行處理，并建立《不合格品管理臺(tái)帳》;

經(jīng)營管理部要進(jìn)行監(jiān)督，確保不合格品按要求進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)和處置，防

止誤用、錯(cuò)發(fā)，實(shí)現(xiàn)可追溯性。

2.3.2因同樣的質(zhì)量指標(biāo)連續(xù)三日不達(dá)標(biāo)造成產(chǎn)品批量不合格的，由生產(chǎn)管理部

組織生產(chǎn)工段，分析具體原因，制定詳細(xì)的糾正預(yù)防措施方案，明確責(zé)任

人、實(shí)施期限，并監(jiān)督各責(zé)任人逐項(xiàng)落實(shí)，跟蹤驗(yàn)證措施效果，防止同類

問題再次發(fā)生。

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠經(jīng)營管理部'生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件

附件一：不合格品處理通知單

附件二：讓步接收/退貨通知單

附件三：不合格品管理臺(tái)帳

附件一:

不合格品處理單

品名數(shù)量

不合格原因/結(jié)果簽名日期

生產(chǎn)管理部

簽名日期

負(fù)責(zé)人意見

經(jīng)菅管理部

簽名日期

負(fù)貢人意見

煤焦/化產(chǎn)銷售公司

簽名日期

負(fù)責(zé)人處理意見

分管質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)

簽名日期

處理意見

總裁意見（產(chǎn)品降價(jià)處理

簽名日期

發(fā)放工段簽收

注：本表1式5份，煤焦/化產(chǎn)銷售公司、財(cái)務(wù)部、使用工段、保衛(wèi)部、自存各1份

附件二:

附件七:

讓步接收/退貨通知單

No.

品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量不合格品源

不合格原因簽名：日期：

采購（生產(chǎn)）

簽名：日期：

工段處理意見

使用工段

簽名：日期：

處理意見

全產(chǎn)管理部簽名：日期：

經(jīng)營管理部簽名：日期：

集團(tuán)分管質(zhì)量領(lǐng)

簽名：日期：

導(dǎo)

注：本表1式6份，采購（生產(chǎn)）工段、使用工段、生產(chǎn)管理部、經(jīng)營管理部、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部各1份。

附件八:

不合格品管理臺(tái)帳

生產(chǎn)日期/班次不合格品

序號(hào)產(chǎn)品名稱不合格原因處置方法備注

（或批號(hào)）處理單編號(hào)

備注：不合格原因填寫具體超標(biāo)項(xiàng)目，處置方法填寫包括：緊急放行、返工、降級(jí)、報(bào)廢、讓步接

收、退貨等。

產(chǎn)品定位標(biāo)識(shí)管理辦法

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）各生產(chǎn)工段的產(chǎn)品（包括原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品）質(zhì)量控制，防

止混用、誤用或錯(cuò)發(fā)出廠，特制定本辦法。

1.2適用范圍

本辦法適用于寶豐能源維修廠各生產(chǎn)工段的所有產(chǎn)品（包括原材料、中間

產(chǎn)品、產(chǎn)成品）的定位和標(biāo)識(shí)管理。

1.3定義：

1.3.1產(chǎn)品：包括生產(chǎn)過程中涉及到的所有原材料、中間產(chǎn)品、產(chǎn)成品。

L3.2定位：指規(guī)定產(chǎn)品具體存放地點(diǎn)。

1.3.3標(biāo)識(shí)：指用于識(shí)別產(chǎn)品及其質(zhì)量、數(shù)量、特征、特性和使用方法所做的各

種表示，主要包括產(chǎn)品名稱、型號(hào)（規(guī)格）、數(shù)量、生產(chǎn)日期、檢驗(yàn)狀態(tài)（合

格、不合格、待檢）等，必要時(shí)還應(yīng)注明用途和使用方法。

1.4職責(zé)

1.4.1生產(chǎn)管理部

組織確定產(chǎn)成品的儲(chǔ)存管理;負(fù)責(zé)對(duì)各生產(chǎn)工段產(chǎn)品定位、標(biāo)識(shí)管理的執(zhí)行

情況的監(jiān)督和指導(dǎo)。

1.4.2各生產(chǎn)工段

L4.2.1負(fù)責(zé)本工段的產(chǎn)品按照辦法規(guī)定進(jìn)行定位存放和標(biāo)識(shí)管理。

1.4.2.2負(fù)責(zé)對(duì)本工段的不合格產(chǎn)品進(jìn)行及時(shí)、有效的處理。

2管理內(nèi)容

2.1產(chǎn)品定位

2.1.1對(duì)于礦用支護(hù)產(chǎn)品、機(jī)加工產(chǎn)品，應(yīng)按照不同指標(biāo)區(qū)間進(jìn)行分類、分區(qū)存

放，防止摻混；

2.1.2對(duì)于礦用支護(hù)、機(jī)加工成品和半成品進(jìn)行分類、分區(qū)存放，防止摻混。

2.2產(chǎn)品標(biāo)識(shí)

2.2.1機(jī)加工、礦用支護(hù)產(chǎn)品、維修好合格品件的存放必須豎立明顯、牢固的標(biāo)

識(shí)牌并防止隨意搬動(dòng)，標(biāo)識(shí)牌內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)時(shí)間、檢

驗(yàn)狀態(tài)（合格、不合格、待檢）等；

2.2.2機(jī)加工、礦用支護(hù)產(chǎn)品、維修好合格品件存儲(chǔ)需劃定待檢區(qū)、合格品區(qū)和

不合格品區(qū)，合格品標(biāo)識(shí)牌應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、等級(jí)、生產(chǎn)時(shí)間；

2.3產(chǎn)品管理

2.3.1所有產(chǎn)品當(dāng)天抽檢檢測(cè)合格后必須進(jìn)行分堆，不得將未經(jīng)檢驗(yàn)產(chǎn)品存放于

巳檢測(cè)區(qū)域。

2.3.2對(duì)檢測(cè)的不合格產(chǎn)品，未辦理相關(guān)審批手續(xù)前，不得出廠。

2.4其他規(guī)定

2.4.1各工段應(yīng)對(duì)產(chǎn)品未分類、分區(qū)存放或標(biāo)識(shí)不清、標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤的每項(xiàng)考核；造

成合格品與不合格品混放的，進(jìn)行考核；造成質(zhì)量事故的，按照事故定性

考核。

3附則

3.1本辦法由寶豐能源維修廠生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

礦用支護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為加強(qiáng)寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）質(zhì)量管理，提高質(zhì)量管理意識(shí)，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于礦用支護(hù)材料的生產(chǎn)全過程的質(zhì)量管理。

1.3職責(zé)

1.3.1維修廠

1.3.1.1對(duì)各工段、各崗位按工序辨識(shí)出影響產(chǎn)品質(zhì)量的因素，制定控制措施，

明確各崗位的質(zhì)量責(zé)任和質(zhì)量指標(biāo)；

1.3.1.2負(fù)責(zé)工藝過程的管理，確保各工序達(dá)到質(zhì)量指標(biāo)要求；

1.3,1.3負(fù)責(zé)不合格支護(hù)材料的分類、分區(qū)堆放和標(biāo)識(shí)及發(fā)運(yùn)管理；

1.3.2生產(chǎn)管理部

1.3.2.1參與不合格品的處置，監(jiān)督落實(shí)糾正預(yù)防措施的執(zhí)行情況。

1.3.2.2組織對(duì)使用單位反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行分析和解決。

1.3.2.3負(fù)責(zé)組織分析品質(zhì)異常的原因，以及組織不合格品處理，制定整改措施,

并指導(dǎo)、監(jiān)督落實(shí)。

1.3.2.4負(fù)責(zé)制定礦用支護(hù)材料的生產(chǎn)關(guān)鍵工藝參數(shù)，并監(jiān)督執(zhí)行；

2管理內(nèi)容

2.1管理

2.1.1生產(chǎn)管理部要制定、下發(fā)等關(guān)鍵工藝參數(shù)指標(biāo)，監(jiān)督檢查生產(chǎn)工藝過程各

參數(shù)，錨桿錨網(wǎng)工段嚴(yán)格執(zhí)行工藝控制參數(shù)，對(duì)每批次或班次進(jìn)行檢測(cè)，

并統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。

2.1.2錨桿錨網(wǎng)工段應(yīng)安排專人定期對(duì)加工的支護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.1.3錨桿錨網(wǎng)工段每班對(duì)所加工的支護(hù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。

2.1.4錨桿錨網(wǎng)工段每月對(duì)所加工的支護(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果匯息上報(bào)。

2.2質(zhì)量檢驗(yàn)

2.2.1錨桿錨網(wǎng)工段質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)所加工的支護(hù)產(chǎn)品每班抽檢不少于3次，保證抽

檢的代表性，每次填寫檢驗(yàn)記錄。當(dāng)日生產(chǎn)的支護(hù)產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，擺放在

合格成品區(qū)，不合格品單獨(dú)存放，由維修廠依據(jù)《不合格品管理制度》的

規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。不合格由生產(chǎn)部下達(dá)《品質(zhì)異常報(bào)告單》，并負(fù)責(zé)組織

分析品質(zhì)異常的原因，制定具體措施并監(jiān)督落實(shí)。

2.3質(zhì)量信息反饋

2.3.1維修廠生產(chǎn)管理部及時(shí)跟蹤使用單位質(zhì)量反饋結(jié)果，并做好記錄。每月在

質(zhì)量分析會(huì)上報(bào)告，提出改進(jìn)意見和要求。

2.3.2經(jīng)營管理部組織分析使用單位的反饋信息，查找問題原因，并組織解決。

2.4其他規(guī)定

2.4.1各工段出現(xiàn)混料、混存等情況，對(duì)質(zhì)量造成影響的進(jìn)行考核，造成質(zhì)量事故

的追究事故責(zé)任。

2.4.2維修廠生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)錨網(wǎng)工段質(zhì)量重大波動(dòng)或者操作不當(dāng)?shù)瓤赡軐?duì)支護(hù)材料

有重大影響時(shí)，必須立即通知錨網(wǎng)工段進(jìn)行單獨(dú)堆放，并下達(dá)停止生產(chǎn)通

知，造成質(zhì)量事故的按照《質(zhì)量事故管理制度》執(zhí)行。

2.4.3錨網(wǎng)工段在正常生產(chǎn)時(shí)，因操作不當(dāng)、指揮失誤等原因造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,

每次對(duì)錨網(wǎng)工段考核1分，造成質(zhì)量事故的追究事故責(zé)任。

2.4.4不合格品出現(xiàn)誤發(fā)，對(duì)錨網(wǎng)工段考核1分，造成質(zhì)量事故的按照《質(zhì)量事

故管理制度》執(zhí)行。

2.4.5生產(chǎn)管理部各生產(chǎn)工段、未按照品質(zhì)異常要求整改的，或整改不力造成同

類問題重復(fù)發(fā)生的，每次對(duì)工段考核1分。

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件

附件一：品質(zhì)異常報(bào)告單

附件二：內(nèi)部質(zhì)量投訴處理單

附件一:

品質(zhì)異常報(bào)告單

No.

生

發(fā)

發(fā)出

異常主送

間

時(shí)

時(shí)間

工段工段

異常信息：

分析項(xiàng)目

控制指標(biāo)

實(shí)際檢測(cè)值

原因分析：

責(zé)任工段：

整改措施/計(jì)劃：

責(zé)任工段：

責(zé)任工段跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：

驗(yàn)證人：

經(jīng)營管理部跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：

驗(yàn)證人：

注：責(zé)任工段須于3個(gè)工作日內(nèi)給予回復(fù)，回復(fù)內(nèi)容必須包括原因分析、整改措施/計(jì)劃及本工段跟

蹤落實(shí)情況，不按期回復(fù)的視同未整改給予考核。

附件二:

內(nèi)部質(zhì)量投訴處理單

投訴工段聯(lián)系電話

責(zé)任工段日期

投訴內(nèi)容描述

經(jīng)營管理部：

原因分析

生產(chǎn)管理部：

糾正預(yù)防措施

生產(chǎn)管理部：

處理結(jié)果跟蹤

經(jīng)營管理部：

使用單位投訴管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為減少寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）使用單位投訴，充分識(shí)別使用單位對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的要求和期望，提高

使用單位滿意度，特制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于與使用單位有關(guān)過程的控制，包括對(duì)使用單位要求的識(shí)別，對(duì)

產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審，與使用單位的溝通，處理使用單位投訴和對(duì)使用單位

滿意度的測(cè)評(píng)和改進(jìn)。

1.3職責(zé)

1.3.1經(jīng)營管理部

1.3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并跟蹤產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)的糾正預(yù)防措施；

1.3.1.2負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)使用單位的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)等投訴進(jìn)行分析和改

進(jìn)；

1.3.1.3負(fù)責(zé)對(duì)使用單位滿意度測(cè)評(píng)的匯總，評(píng)估質(zhì)量管理體系的業(yè)績和改進(jìn)的

機(jī)會(huì)，提出改進(jìn)方案。

1.3.1.4負(fù)責(zé)使用單位滿意度的調(diào)查活動(dòng)，并與使用單位及時(shí)聯(lián)絡(luò)和反饋；

1.3.1.5負(fù)責(zé)使用單位投訴、使用單位滿意度測(cè)量等資料的歸口管理；

1.3.1.6解答使用單位咨詢，正確處理投訴、增加使用單位滿意度。

1.3.2生產(chǎn)管理部

1.3.2.1對(duì)使用單位的產(chǎn)品質(zhì)量投訴或退貨進(jìn)行原因分析，制定糾正預(yù)防措施，

并監(jiān)督落實(shí)；

1.3.2.2參與合同簽訂（或修改）前的產(chǎn)品需求評(píng)審，從工藝、技術(shù)、產(chǎn)能的角

度證實(shí)公司滿足使用單位要求的能力。

1.3.2.3收集使用單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的投訴信息，填寫《使用單位信息

反饋處理單》，并報(bào)送維修廠經(jīng)營管理部；

1.3.3各生產(chǎn)工段

1.3.3.1參與計(jì)劃產(chǎn)品需求評(píng)審，從本工段設(shè)備、人員、原料等角度證實(shí)滿足使

用單位要求的能力；

1.3.3.2參與使用單位對(duì)本工段產(chǎn)品的質(zhì)量投訴或退貨的原因分析，落實(shí)糾正預(yù)

防措施。

2管理內(nèi)容

2.1使用單位要求的識(shí)別

2.1.1維修廠生產(chǎn)部應(yīng)在使用單位對(duì)需求產(chǎn)品的各種要求，包括質(zhì)量要求（如質(zhì)

量指標(biāo)、使用性能等）、交付要求（如供貨方式、交貨期限、運(yùn)輸和包裝規(guī)

定等）、驗(yàn)收結(jié)算方法、服務(wù)要求。

2.1.2如使用單位需要提供樣品、圖紙和書面的技術(shù)資料（包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)

標(biāo)準(zhǔn)），應(yīng)予以滿足。

2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審

2.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定：由維修廠經(jīng)營管理部、生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)工段、

等相關(guān)工段對(duì)收集到的使用單位的要求進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)必須考慮使用單位

明示的和隱含的對(duì)產(chǎn)品交付和交付后產(chǎn)品的性能、用途、使用所必須的要

求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；滿足產(chǎn)品質(zhì)量性能和服務(wù)的

要求，以及任何迎合使用單位超前意識(shí)的要求；寶豐能源維修廠認(rèn)為有必

要的其他附加要求等是否都已全面的被分析和確定。

2.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求評(píng)審：維修廠經(jīng)營管理部在對(duì)使用單位承諾之前，應(yīng)組

織生產(chǎn)管理部、相關(guān)生產(chǎn)工段對(duì)2.2.1中確定的使用單位要求進(jìn)行評(píng)審，

確保公司具有滿足要求的能力。

2.3使用單位投訴的處理

2.3.1發(fā)生使用單位抱怨和投訴時(shí)，維修廠生產(chǎn)部應(yīng)直接聯(lián)系使用單位或組織相

關(guān)工段赴現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《使用單位信息反饋處理單》，并報(bào)

送維修廠。

2.3.2維修廠接到《使用單位信息反饋處理單》后，應(yīng)立即組織生產(chǎn)管理部、相

關(guān)生產(chǎn)工段開展內(nèi)部追溯，找出原因，制定糾正預(yù)防措施限期整改，責(zé)成

責(zé)任工段立即落實(shí)，并在72小時(shí)內(nèi)將整改落實(shí)情況向使用單位提供《使用

單位信息反饋處理單》，隨時(shí)接受使用單位的復(fù)核調(diào)查，以取得使用單位的

諒解并提出處理方案。

2.4使用單位滿意度的測(cè)評(píng)與改進(jìn)

2.4.1維修廠經(jīng)營管理部編制使用單位滿意度調(diào)查計(jì)劃（每月1次），按計(jì)劃向使

用單位發(fā)放使用單位滿意度調(diào)查表，維修廠經(jīng)營管理收集使用單位滿意度

調(diào)查表，并傳遞至集團(tuán)經(jīng)營管理部。

2.4.2維修廠生產(chǎn)部對(duì)調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，查找使用單位不滿意的因素,

并向相關(guān)工段及部門進(jìn)行反饋，提出整改意見、建議和要求。

3附則

3.1本制度由寶豐能源維修廠經(jīng)營管理部、生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)解釋。

3.2本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

3.3附件

使用單位信息反饋處理單

附件

使用單位信息反饋處理單

投訴單位聯(lián)系電話

產(chǎn)品名稱數(shù)量

責(zé)任工段日期

產(chǎn)品不合格

內(nèi)容描述

*

原因分析

責(zé)任工段：

糾正預(yù)防措施

責(zé)任工段：

整改落實(shí)效果生產(chǎn)部：

質(zhì)量事故管理制度

BFNY-ZLGL-001-WX-01-2015-A/0

1總則

1.1目的

為規(guī)范寧夏寶豐能源集團(tuán)股份有限公司維修廠（以下簡稱“寶豐能源維修

廠”）質(zhì)量事故的管理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，減少質(zhì)量事故的發(fā)生，特制定本制

度。

1.2適用范圍

本制度適用于寶豐能源維修廠原材料及產(chǎn)品質(zhì)量事故的管理。

1.3相關(guān)定義

1.3.1質(zhì)量事故：在生產(chǎn)活動(dòng)過程中由于原材料、產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定或用戶投

訴造成損失超過一定金額的。

1.3.2直接經(jīng)濟(jì)損失：是指發(fā)生質(zhì)量事故后，為達(dá)到質(zhì)量要求需要返工、降級(jí)或

報(bào)廢等產(chǎn)生的材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、人工費(fèi)和檢測(cè)鑒定費(fèi)用的總和（不包括停工、

窩工或影響其他工序等間接損失費(fèi)用）。

1.4職責(zé)

1.4.1經(jīng)營管理部

組織寶豐能源維修廠一般級(jí)及以上質(zhì)量事故的調(diào)查、分析、處理和跟蹤驗(yàn)

證。

1.4.2生產(chǎn)管理部

參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，協(xié)助制定糾正預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證。

1.4.3各生產(chǎn)工段

1.4.3.1及時(shí)報(bào)告質(zhì)量事故，并積極采取應(yīng)急措施，防止事故擴(kuò)大；

1.4.3.2負(fù)責(zé)本工段車間級(jí)及工段級(jí)質(zhì)量事故的調(diào)查處理；

1.4.3.3配合質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，并執(zhí)行糾正預(yù)防措施和處理意見。

2管理內(nèi)容

事故性質(zhì)：按事故的嚴(yán)重程度，質(zhì)量事故等級(jí)劃分為班組級(jí)、工段級(jí)、廠級(jí)事

故。

2.1班組級(jí)事故：

一種產(chǎn)品1個(gè)班次質(zhì)量出現(xiàn)少量不合格；

2.2工段級(jí)事故：

產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)1個(gè)班次出現(xiàn)小批量不合格影響使用的；

2.3廠級(jí)事故：

2.3.1使用單位投訴的；

2.3.2產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)批量不合格影響使用的；

2.4質(zhì)量事故的報(bào)告與應(yīng)急處理

2.4.1各生產(chǎn)工段發(fā)生班組級(jí)以上事故應(yīng)及時(shí)向生產(chǎn)部部報(bào)告，做出應(yīng)急處理，

防止事故損失擴(kuò)大。

2.4.2報(bào)告的內(nèi)容應(yīng)包括

2.4.2.1事故發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)，事故發(fā)生工段名稱；

2.4.2.2事故發(fā)生的簡要經(jīng)過和損失初步估計(jì)；

2.4.2.3事故發(fā)生原因的初步分析判斷；

2.4.2.4事故發(fā)生后采取的應(yīng)急措施及事故控制情況；

2.4.3任何工段、部門和個(gè)人對(duì)已發(fā)生的質(zhì)量事故，不得隱瞞不報(bào)、虛報(bào)或故意

拖延報(bào)告。

2.5質(zhì)量事故的調(diào)查

2.5.1質(zhì)量事故調(diào)查工作必須堅(jiān)持實(shí)事求是，尊重科學(xué)的原則。

2.5.2發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)按照寶豐能源維修廠《質(zhì)量管理制度》及時(shí)進(jìn)行上報(bào)。

2.5.3質(zhì)量事故調(diào)查組的職責(zé)

2.5.3.1查明事故發(fā)生的原因，必要時(shí)組織技術(shù)鑒定；

2.5.3.2核定直接經(jīng)濟(jì)損失；

2.5.3.3查明事故性質(zhì)、責(zé)任工段、責(zé)任人；

2.5.3.4提出事故處理意見及防止類似事故再次發(fā)生所應(yīng)采取的措施建議；

2.5.3.5提出對(duì)事故責(zé)任人的處理建議；

2.5.3.6寫出事故調(diào)查報(bào)告。

2.5.4事故調(diào)查組有權(quán)向事故發(fā)生工段、各有關(guān)工段和個(gè)人了解事故的有關(guān)情況,

索取有關(guān)資料，任何工段和個(gè)人不得拒絕和隱瞞，不得以任何方式阻礙、

干擾事故調(diào)查組的正常工作。

2.6質(zhì)量事故的處理

2.6.1發(fā)生質(zhì)量事故后，無論事故的大小，都應(yīng)按“四不放過”的原則進(jìn)行處理,

即事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工沒有受到教育不放過，沒

有采取切實(shí)可行的線正預(yù)防措施不放過，責(zé)任工段和責(zé)任者未受到處理不

放過。

2.6.2對(duì)于質(zhì)量事故，由事故工段提出處理意見，并建立質(zhì)量事故臺(tái)賬。

2.6.3對(duì)于確定的糾正預(yù)防措施和處理意見，責(zé)任工段（部門）必須嚴(yán)格執(zhí)行。

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)糾正預(yù)防措施的實(shí)施狀況和有效性。

2.7事故處罰

2.7.1發(fā)生質(zhì)量事故，根據(jù)事故等級(jí)進(jìn)行處罰：

2.7.2發(fā)生班組級(jí)質(zhì)量事故，根據(jù)考核細(xì)則對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核.

2.7.3發(fā)生工段級(jí)質(zhì)量事故，根據(jù)考核細(xì)則對(duì)相關(guān)責(zé)任人'工段長進(jìn)行考核。

2.7.4發(fā)生廠級(jí)質(zhì)量事故，根據(jù)考核細(xì)則對(duì)相關(guān)責(zé)任工段\工段長\\責(zé)任人進(jìn)

行考核。

2.7.5半年內(nèi)同類事故再次發(fā)生的加倍處罰o

2.7.5各工段發(fā)生班組級(jí)質(zhì)量事故取消當(dāng)月個(gè)人評(píng)優(yōu)資格c

2.7.6各工段發(fā)生工段級(jí)質(zhì)量事故取消當(dāng)月工段所有人評(píng)優(yōu)資格。

2.7.7各工段發(fā)生廠級(jí)質(zhì)量事故取消年度工段評(píng)優(yōu)資格。

2.7.8有下列情況之一者，屬隱瞞事故，除按上述規(guī)定對(duì)事故責(zé)任者和事故責(zé)任

工段進(jìn)行處理外，還應(yīng)對(duì)相關(guān)責(zé)任者提高一個(gè)等級(jí)處罰：

2.7.8.1發(fā)生質(zhì)量事故后，不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)、謊報(bào)或擅自違規(guī)處理的；

2.7.