電力公司客戶資料保管細則

一、總則1.目的為規(guī)范電力公司客戶資料的保管工作，確?？蛻糍Y料的完整性、準確性、保密性和安全性，有效保護客戶權益，同時為公司的業(yè)務運營、客戶服務及決策提供有力支持，特制定本細則。2.依據(jù)本細則依據(jù)國家相關法律法規(guī)、電力行業(yè)規(guī)范以及公司的管理要求制定。3.目標通過建立科學、規(guī)范的客戶資料保管體系，實現(xiàn)客戶資料的妥善保管和有效利用，提升公司客戶服務質(zhì)量和管理水平，增強公司的市場競爭力。二、適用范圍本細則適用于電力公司全體員工涉及客戶資料保管的相關活動，同時涵蓋公司所服務的所有客戶資料。三、組織架構(gòu)與職責分工1.客戶服務部門-負責客戶資料的收集、整理和初步審核工作，確保資料的真實性和完整性。-建立客戶資料臺賬，記錄資料的接收、傳遞和使用情況。-定期將審核后的客戶資料移交至專門的資料保管部門。2.資料保管部門-負責客戶資料的集中保管，按照規(guī)定的存儲方式和安全標準進行存放。-制定資料保管的具體流程和操作規(guī)范，確保資料保管工作的有序進行。-為其他部門查閱和使用客戶資料提供服務，并做好相關登記和審批工作。3.信息技術部門-負責建立和維護客戶資料電子管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。-對電子資料進行備份和存儲，防止數(shù)據(jù)丟失，并定期進行數(shù)據(jù)檢查和維護。-協(xié)助資料保管部門做好資料的信息化管理工作，提供技術支持和保障。4.合規(guī)與風險管理部門-監(jiān)督客戶資料保管工作是否符合法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，防范法律風險。-對資料保管過程中的安全風險進行評估和預警，提出改進措施和建議。-參與重大資料使用和處置決策的合規(guī)性審查。四、管理內(nèi)容與流程1.資料收集-客戶服務人員在受理客戶業(yè)務時，應按照業(yè)務要求收集客戶的各類資料，包括但不限于客戶基本信息（姓名、地址、聯(lián)系方式等）、用電申請資料、合同協(xié)議等。-收集的資料應確保清晰、完整，對于缺失或不符合要求的資料，應及時通知客戶補充或更正。2.資料整理與審核-客戶服務人員對收集的資料進行初步整理，分類歸檔，并進行準確性和完整性審核。-審核內(nèi)容包括資料的真實性、有效性、一致性等，確保資料與客戶實際情況相符。-審核通過的資料按照規(guī)定的格式和標準進行編號和標識，便于后續(xù)的查找和管理。3.資料移交-客戶服務部門定期將審核后的客戶資料移交至資料保管部門，辦理交接手續(xù)，填寫交接清單，注明資料的名稱、數(shù)量、交接時間等信息。-資料保管部門對接收的資料進行核對，確認無誤后簽收，并將資料納入統(tǒng)一保管體系。4.資料存儲-資料保管部門應設置專門的存儲場所，對紙質(zhì)資料進行分類存放，建立索引目錄，便于查找和調(diào)閱。-對于電子資料，應存儲在安全的服務器或存儲設備中，按照數(shù)據(jù)分類和權限設置進行管理，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。-存儲場所應具備防火、防潮、防蟲、防盜等安全防護措施，定期進行檢查和維護。5.資料查閱與使用-公司內(nèi)部員工因工作需要查閱客戶資料時，應填寫查閱申請表，注明查閱目的、資料名稱、查閱期限等信息，經(jīng)部門負責人審批后，到資料保管部門辦理查閱手續(xù)。-資料保管部門應按照審批意見提供相應的資料，并做好查閱登記工作，記錄查閱人員、查閱時間、歸還時間等信息。-嚴禁未經(jīng)授權查閱、復制、傳播客戶資料，查閱人員應妥善保管所查閱的資料，不得擅自更改或刪除。6.資料更新與維護-當客戶信息發(fā)生變更時，客戶服務部門應及時收集新的資料，并對原資料進行更新和維護。-資料保管部門應定期對客戶資料進行清查和核對，確保資料的準確性和時效性。-對于過期或失效的資料，應按照規(guī)定進行標識和處理，防止錯誤使用。7.資料處置-客戶資料的處置應遵循嚴格的審批程序，對于不再需要保存的資料，應填寫資料處置申請表，說明處置原因、資料名稱、數(shù)量等信息，經(jīng)相關部門負責人和公司領導審批后進行處置。-處置方式包括銷毀、歸檔保存等，對于涉及重要信息或機密的資料，應采用安全的銷毀方式，確保信息不被泄露。五、權利與義務1.員工權利-有權按照規(guī)定的流程和權限查閱和使用客戶資料，以滿足工作需要。-對客戶資料保管工作中存在的問題和改進建議，有權向上級領導提出。2.員工義務-嚴格遵守公司的客戶資料保管制度，不得擅自泄露、篡改、刪除客戶資料。-在收集、整理、保管和使用客戶資料過程中，應盡到謹慎和保密義務，確保資料的安全。-配合公司的監(jiān)督和檢查工作，如實提供相關信息和資料。3.客戶權利-有權了解公司對其資料的保管和使用情況，公司應按照法律法規(guī)的要求進行信息公開。-發(fā)現(xiàn)公司保管的自身資料存在錯誤或遺漏時，有權要求公司及時更正和補充。4.客戶義務-按照公司要求提供真實、準確、完整的資料，配合公司的業(yè)務辦理和資料管理工作。六、監(jiān)督與考核機制1.監(jiān)督機制-公司內(nèi)部審計部門定期對客戶資料保管工作進行審計檢查，檢查內(nèi)容包括資料保管制度的執(zhí)行情況、資料的完整性和準確性、查閱和使用記錄等。-合規(guī)與風險管理部門對客戶資料保管工作的合規(guī)性進行日常監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為。-設立舉報渠道，鼓勵員工和客戶對違規(guī)保管和使用客戶資料的行為進行舉報，對于舉報屬實的給予相應獎勵。2.考核機制-將客戶資料保管工作納入員工績效考核體系，考核指標包括資料收集的準確性和完整性、資料保管的安全性、查閱和使用的合規(guī)性等。-對于在客戶資料保管工作中表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反制度的行為，按照公司的相關規(guī)定進行處罰，情節(jié)嚴重的依法追究法律責任。七、附則1.本細則由公司行政主管部門負責解釋和修訂。2.本細則自發(fā)布之日起生效實施，公司原有相關規(guī)定與本細則不一致的，以本細則為準。3.在實施過程中，如遇國家法律法規(guī)和政策調(diào)整，本細則應及時進行相應修訂，以確保公司客戶資料保管工作的合法性和合規(guī)性。在整個客戶資料保管細則的執(zhí)行過程中，電力公司始終秉持“以客戶為中心”的經(jīng)營理念，注重人文關懷，在保護客戶隱私的同時，努力為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務。公司積極踐行扁平化管理模式，減少信息傳遞的層級，提高工作效率，確保客戶資料能夠及時、準確地在各部門之間流轉(zhuǎn)和使用。同時，公司將社會