安全雙控隱患排查管理制度模板第一章總則1.1目的為建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡稱“安全雙控”），有效防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，消除生產(chǎn)安全事故隱患，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件要求，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本制度。1.2依據(jù)1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修正）；2.《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》（中發(fā)〔2016〕32號）；3.《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦〔2016〕11號）；4.《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T____）；5.本單位安全生產(chǎn)管理制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。1.3適用范圍本制度適用于本單位及所屬各部門、崗位的安全雙控隱患排查治理工作，覆蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)全流程（包括但不限于生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、檢修、辦公等環(huán)節(jié)）。1.4工作原則1.預(yù)防為主，閉環(huán)管理：以風(fēng)險(xiǎn)管控為基礎(chǔ)，隱患排查為手段，實(shí)現(xiàn)“發(fā)現(xiàn)-評估-整改-銷號”全流程閉環(huán)；2.分級負(fù)責(zé)，全員參與：明確從主要負(fù)責(zé)人到崗位員工的責(zé)任，形成“橫向到邊、縱向到底”的責(zé)任體系；3.銜接聯(lián)動(dòng)，持續(xù)改進(jìn)：將風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理有機(jī)結(jié)合，通過隱患治理完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施；4.科學(xué)規(guī)范，注重實(shí)效：采用信息化手段提升隱患排查治理效率，確保制度落地見效。第二章術(shù)語與定義2.1安全雙控指安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，是防范生產(chǎn)安全事故的核心手段。2.2風(fēng)險(xiǎn)分級管控通過風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級及管控措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi)的過程。風(fēng)險(xiǎn)等級分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)（對應(yīng)紅、橙、黃、藍(lán)四色標(biāo)識）。2.3隱患排查治理生產(chǎn)經(jīng)營單位組織員工對生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷進(jìn)行排查、登記、評估、整改、驗(yàn)收的全過程。2.4隱患分類1.一般隱患：危害程度較低、整改難度較小，可在短期內(nèi)整改完成的隱患（如設(shè)備輕微泄漏、通道雜物堆積）；2.重大隱患：危害程度高、整改難度大，需投入較多資金或較長時(shí)間整改，可能導(dǎo)致重大事故的隱患（如壓力容器超期未檢、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控失效）。2.5風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中可能導(dǎo)致事故發(fā)生的場所、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)或管理環(huán)節(jié)（如“沖壓車間機(jī)床作業(yè)”“?；穫}庫儲(chǔ)存”）。第三章職責(zé)分工3.1主要負(fù)責(zé)人1.本單位安全雙控隱患排查治理第一責(zé)任人，對工作全面負(fù)責(zé)；2.審批《安全雙控隱患排查治理管理制度》《重大隱患整改方案》；3.保障隱患治理資金投入，督促重大隱患整改；4.定期向職工大會(huì)報(bào)告安全雙控工作情況。3.2分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1.協(xié)助主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施安全雙控工作；2.協(xié)調(diào)解決隱患排查治理中的重大問題（如跨部門整改責(zé)任劃分）；3.監(jiān)督各部門落實(shí)隱患整改責(zé)任，審核《隱患排查計(jì)劃》。3.3安全管理部門1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)安全雙控隱患排查治理工作，制定《隱患排查計(jì)劃》《隱患排查清單》；2.指導(dǎo)、監(jiān)督各部門開展隱患排查，匯總分析隱患信息；3.組織重大隱患驗(yàn)收銷號，上報(bào)重大隱患信息；4.負(fù)責(zé)安全雙控信息化系統(tǒng)的運(yùn)行與維護(hù)。3.4業(yè)務(wù)部門（如生產(chǎn)部、設(shè)備部、倉儲(chǔ)部）1.負(fù)責(zé)本部門安全雙控隱患排查治理工作，制定部門《隱患排查實(shí)施細(xì)則》；2.組織本部門員工開展日常排查，落實(shí)隱患整改責(zé)任；3.向安全管理部門報(bào)送隱患信息，配合專項(xiàng)排查與綜合排查。3.5崗位員工1.負(fù)責(zé)本崗位日常隱患排查（如設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、個(gè)人防護(hù)用品佩戴）；2.發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告，落實(shí)崗位風(fēng)險(xiǎn)管控措施；3.參與隱患整改與驗(yàn)收工作。3.6專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師、安全工程師）1.對隱患進(jìn)行技術(shù)評估，確定隱患等級與整改措施；2.為隱患整改提供技術(shù)支持（如制定設(shè)備維修方案）；3.參與重大隱患整改方案評審與驗(yàn)收。第四章風(fēng)險(xiǎn)分級管控與隱患排查的銜接4.1風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估1.辨識范圍：覆蓋所有部門、崗位、作業(yè)活動(dòng)及新改擴(kuò)建項(xiàng)目、新工藝、新設(shè)備投入前；2.辨識方法：采用JHA（工作危害分析）、SCL（安全檢查表分析）、HAZOP（危險(xiǎn)與可操作性分析）等方法；3.結(jié)果應(yīng)用：形成《風(fēng)險(xiǎn)清單》（包含風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級、管控措施、責(zé)任人員），作為隱患排查的核心依據(jù)。4.2隱患排查聚焦風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.排查計(jì)劃制定：根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)清單》，針對重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)（紅、橙色）增加排查頻次，針對一般風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)（黃、藍(lán)色）定期排查；2.排查內(nèi)容設(shè)計(jì)：圍繞風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況（如“重大危險(xiǎn)源監(jiān)控系統(tǒng)是否正?！薄皪徫粏T工是否掌握應(yīng)急處置技能”）開展排查；3.動(dòng)態(tài)更新：通過隱患排查發(fā)現(xiàn)新風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)補(bǔ)充至《風(fēng)險(xiǎn)清單》，更新風(fēng)險(xiǎn)等級與管控措施。第五章隱患排查的實(shí)施5.1排查類型排查類型組織主體排查范圍頻次要求日常排查崗位員工本崗位設(shè)備、環(huán)境、行為每日1次專項(xiàng)排查安全管理部門/專業(yè)部門特定領(lǐng)域（如消防、電氣、特種設(shè)備）每季度1次綜合排查主要負(fù)責(zé)人企業(yè)全面排查每半年1次季節(jié)性排查分管負(fù)責(zé)人季節(jié)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)（如夏季高溫、冬季冰雪）每季節(jié)1次節(jié)假日排查部門負(fù)責(zé)人節(jié)假日值班、設(shè)備停運(yùn)等節(jié)假日前后各1次事故類比排查安全管理部門同類場所/設(shè)備（如某企業(yè)發(fā)生火災(zāi)后，排查本單位消防系統(tǒng)）事故發(fā)生后3日內(nèi)5.2排查內(nèi)容隱患排查需覆蓋以下維度（結(jié)合《風(fēng)險(xiǎn)清單》調(diào)整）：1.物的危險(xiǎn)狀態(tài)：設(shè)備設(shè)施是否老化、損壞、超期服役；作業(yè)環(huán)境是否通風(fēng)不良、照明不足、通道堵塞；2.人的不安全行為：是否存在違章操作（如未戴安全帽）、違反勞動(dòng)紀(jì)律（如擅離職守）；3.管理上的缺陷：是否存在制度不完善（如未制定應(yīng)急預(yù)案）、培訓(xùn)不到位（如員工未掌握隱患識別技能）、記錄不完整（如設(shè)備運(yùn)行記錄缺失）；4.風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)：是否按《風(fēng)險(xiǎn)清單》落實(shí)管控措施（如重大危險(xiǎn)源是否安裝監(jiān)控系統(tǒng)）。5.3排查方式1.現(xiàn)場檢查：通過觀察、觸摸等方式檢查設(shè)備狀態(tài)（如檢查管道是否泄漏）；2.儀器檢測：使用專業(yè)儀器（如氣體檢測儀、漏電保護(hù)器測試儀）檢測作業(yè)環(huán)境（如有限空間內(nèi)氧氣濃度）；3.資料查閱：查閱設(shè)備運(yùn)行記錄、培訓(xùn)記錄、隱患整改記錄等（如檢查特種設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告）；4.員工訪談：與崗位員工交流，了解崗位存在的隱患（如“你認(rèn)為本崗位最危險(xiǎn)的環(huán)節(jié)是什么？”）。5.4排查要求1.排查人員需佩戴工作證，遵守安全操作規(guī)程（如進(jìn)入有限空間需辦理作業(yè)許可）；2.如實(shí)填寫《隱患排查記錄表》（見附件1），不得隱瞞隱患；3.發(fā)現(xiàn)隱患立即向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，部門負(fù)責(zé)人1個(gè)工作日內(nèi)報(bào)安全管理部門；4.排查記錄保存期限不少于3年。第五章隱患治理5.1隱患登記1.發(fā)現(xiàn)隱患后，發(fā)現(xiàn)人填寫《隱患排查治理登記表》（見附件2），內(nèi)容包括：隱患名稱、位置、類型、風(fēng)險(xiǎn)等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時(shí)間；2.部門負(fù)責(zé)人審核后，提交安全管理部門錄入隱患排查治理信息化系統(tǒng)。5.2隱患評估分級安全管理部門組織專業(yè)技術(shù)人員對隱患進(jìn)行評估，確定隱患等級：一般隱患：整改期限≤3天，由部門自行整改；重大隱患：整改期限＞3天，需報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批。5.3隱患整改流程5.3.1一般隱患整改1.部門負(fù)責(zé)人制定《一般隱患整改方案》（包含整改措施、責(zé)任人員、整改期限）；2.整改責(zé)任人按方案實(shí)施整改（如清理通道雜物、維修設(shè)備）；3.整改完成后，部門負(fù)責(zé)人組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在信息化系統(tǒng)中銷號；4.安全管理部門對整改情況進(jìn)行抽查（抽查比例≥20%）。5.3.2重大隱患整改1.立即停止相關(guān)作業(yè)，采取臨時(shí)管控措施（如關(guān)閉設(shè)備、設(shè)置警戒帶）；2.安全管理部門制定《重大隱患整改方案》（包含整改目標(biāo)、措施、責(zé)任、期限、資金來源），報(bào)主要負(fù)責(zé)人審批；3.整改期間，安排專人監(jiān)控隱患狀態(tài)（如?；沸孤┱钠陂g，每2小時(shí)檢測氣體濃度）；4.整改完成后，邀請外部專家或監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后恢復(fù)作業(yè)，并在信息化系統(tǒng)中銷號；5.重大隱患整改情況需向職工大會(huì)報(bào)告。5.4資金保障1.隱患治理費(fèi)用納入安全生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算（按《企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理辦法》執(zhí)行）；2.主要負(fù)責(zé)人確保隱患治理資金及時(shí)到位，不得挪用。第六章信息管理6.1信息化系統(tǒng)1.建立隱患排查治理信息化系統(tǒng)（如使用“安全生產(chǎn)管理平臺”），實(shí)現(xiàn)隱患信息錄入、匯總、分析、上報(bào)全流程線上管理；2.系統(tǒng)需包含以下功能：隱患登記、整改跟蹤、驗(yàn)收銷號、統(tǒng)計(jì)分析、報(bào)表生成。6.2信息記錄與匯總1.安全管理部門每月匯總隱患排查治理情況，形成《隱患排查治理月度報(bào)表》（見附件3），內(nèi)容包括：隱患數(shù)量（按部門、類型分類）；整改完成率（一般隱患、重大隱患分別統(tǒng)計(jì)）；未整改隱患原因（如資金未到位、設(shè)備采購周期長）；2.季度末形成《隱患排查治理季度分析報(bào)告》，分析隱患產(chǎn)生的根本原因（如管理漏洞、員工培訓(xùn)不足），提出改進(jìn)措施。6.3信息上報(bào)1.重大隱患需在發(fā)現(xiàn)后3個(gè)工作日內(nèi)上報(bào)屬地應(yīng)急管理部門，上報(bào)內(nèi)容包括：隱患名稱、位置、風(fēng)險(xiǎn)等級、整改方案、整改進(jìn)展；2.按監(jiān)管部門要求，及時(shí)報(bào)送《隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)表》（如每月向應(yīng)急管理部門報(bào)送）；3.隱患排查治理情況需通過信息公示欄、職工大會(huì)向員工通報(bào)（如每月公示“未整改隱患清單”）。第七章考核與獎(jiǎng)懲7.1考核指標(biāo)將以下指標(biāo)納入安全生產(chǎn)績效考核：1.隱患排查率：≥98%（要求所有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)均按計(jì)劃排查）；2.隱患整改率：一般隱患≥100%，重大隱患≥100%；3.重大隱患治理及時(shí)率：≥100%（按整改期限完成）；4.員工參與率：≥95%（崗位員工參與日常排查的比例）。7.2考核方式1.定期檢查：安全管理部門每月對各部門隱患排查治理情況進(jìn)行檢查（查臺賬、查現(xiàn)場、查系統(tǒng)）；2.不定期抽查：主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人每季度隨機(jī)抽查部門隱患整改情況；3.年度考核：將隱患排查治理工作納入部門年度績效考核，與部門績效獎(jiǎng)金掛鉤。7.3獎(jiǎng)懲措施1.獎(jiǎng)勵(lì)：對隱患排查治理工作表現(xiàn)突出的部門，給予部門獎(jiǎng)金（如季度“隱患治理先進(jìn)部門”獎(jiǎng)勵(lì)5000元）；對發(fā)現(xiàn)重大隱患的員工，給予個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)（如每發(fā)現(xiàn)1起重大隱患獎(jiǎng)勵(lì)1000元）；對連續(xù)3個(gè)月隱患整改率100%的部門，給予通報(bào)表揚(yáng)。2.處罰：對隱患排查率低于90%的部門，扣減部門績效獎(jiǎng)金（如扣減當(dāng)月績效的10%）；對未按期限整改隱患的責(zé)任人，給予批評教育或罰款（如一般隱患逾期未整改，罰款200元/起）；對因隱患未及時(shí)整改導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)人員責(zé)任（如部門負(fù)責(zé)人撤職、直接責(zé)任人開除，構(gòu)成犯罪的移送司法機(jī)關(guān)）。第八章附則8.1制度修訂1.本制度根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整（如監(jiān)管部門要求新增排查類型），每2年修訂一次；2.修訂需經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批，并向員工公示。