PAGEPAGE1特殊檢維修作業(yè)管理制度制度名稱特殊檢維修作業(yè)管理制度制度編號編寫人編寫日期202X年09月審核人一目的在化工生產(chǎn)的實踐過程當中，“危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB30871”所規(guī)定的“八大類”特殊檢維修作業(yè)項目，風險較高，但除“八大類”之外的一些日常檢維修項目，風險程度依然較高，應擴展納入特殊檢維修作業(yè)管理范疇。為管控特殊檢維修作業(yè)過程風險，明確特殊檢維修作業(yè)認定標準,規(guī)范特殊檢維修作業(yè)的風險辨識及分級分類、方案編寫、工藝交出、票證辦理、殘余風險個體防護的管理要求，特制定本制度。二適用范圍本制度適用于各部門、各中心。本制度適用于特殊檢維修作業(yè)的分級分類及對應的檢修工藝安全作業(yè)票的管理。三職責1.分管副總經(jīng)理負責特殊檢維修作業(yè)分級分類清單的審批。2.生產(chǎn)保障中心對各中心特殊檢維修作業(yè)清單進行備案，每日對特殊檢維修作業(yè)清單進行匯總和發(fā)布，參與特殊檢維修作業(yè)管理的日常監(jiān)督檢查。3.安全質(zhì)量環(huán)保部和機電動力中心負責對特殊檢維修作業(yè)實施情況的督查。4.各生產(chǎn)中心負責檢修項目的風險辨識和分級分類，編制特殊檢維修作業(yè)清單，對特殊檢維修作業(yè)的全過程進行實施、管理和監(jiān)督檢查。四管理內(nèi)容及要求（一）特殊檢維修作業(yè)的認定1.涵蓋范圍（1）受限空間作業(yè)。（2）高溫、低溫、高壓、易燃、易爆、有毒、有害、高污染介質(zhì)設備在本體進行有可能導致物料或能量泄漏的打開作業(yè)（如排表、更換液位計等）。（3）高溫、低溫、高壓、易燃、易爆、有毒、有害、高污染介質(zhì)管道或閥門管件上進行的有可能導致物料或能量泄漏的打開作業(yè)（如在線更換調(diào)節(jié)閥、手閥、抽閥芯、抽加盲板、管道解口、管線甩口、油氣介質(zhì)清濾網(wǎng)等）。（4）高溫、高壓、易燃、易爆、易爆介質(zhì)設備、管道、閥門上的動火作業(yè)。（5）高溫熱水泵、油蠟和液化氣泵、甲醇泵、氧泵、液氮泵、氨水泵等承裝或輸送危險介質(zhì)設備的檢修。（6）廠控重點設備、壓縮機組、磨機等設備檢修。（7）與聯(lián)鎖儀表相關的作業(yè)。（8）影響前后工序負荷的作業(yè)。（9）危險化學品罐區(qū)內(nèi)作業(yè)。（10）作業(yè)過程可能導致工藝操作參數(shù)變化或影響其他設備運轉(zhuǎn)，給裝置帶來運行或安全風險的。（11）作業(yè)對象無法徹底交出需采取特殊措施的。（12）涉及作業(yè)交叉且會帶來運行或者安全風險的。（13）在停運的轉(zhuǎn)動設備內(nèi)作業(yè)。（14）設備設施的化學清洗。（15）DCS、ESD等控制或儀表安全系統(tǒng)的卡件更換。（16）經(jīng)過風險辨識，其它應列入特殊檢維修作業(yè)的項目。2.固定特殊檢維修作業(yè)項目清單（1）各中心依據(jù)涵蓋范圍，梳理日常固定發(fā)生的檢維修作業(yè)，制定各裝置固定特殊檢維修作業(yè)項目清單并進行審批。（2）各中心對所轄裝置檢維修作業(yè)項目用JHA進行風險分析，根據(jù)風險分析結果，對特殊檢維修作業(yè)清單實施動態(tài)管理。每年至少對低風險作業(yè)清單和特殊檢維修作業(yè)清單項目內(nèi)容修訂一次，審批后交生產(chǎn)保障中心備案。（3）對特殊檢維修作業(yè)認定存在異議和分歧的皆納入特殊檢維修作業(yè)清單管理。3.日常檢修作業(yè)中的特殊檢維修作業(yè)項目（1）中心每天開票前要列出當日檢修項目清單。（2）不進行風險辨識，不得開具檢修工藝安全作業(yè)票。裝置經(jīng)理和中心經(jīng)理共同對清單項目進行風險辨識，確定特殊檢維修作業(yè)項目和一般作業(yè)項目。凡屬于中心固定特殊檢維修作業(yè)清單目錄中的、特殊檢維修作業(yè)認定范圍的、風險辨識后判定為特殊檢維修作業(yè)的，均屬于特殊檢維修作業(yè)項目。（3）氣化爐、鍋爐、機組等已按工藝交出方案徹底工交出并隔離的，之后的檢修項目中心可根據(jù)風險辨識結果認定特殊檢維修作業(yè)或一般作業(yè)。（4）中心經(jīng)理在檢修項目清單上簽字拍照發(fā)送調(diào)度室。調(diào)度室匯總各中心特殊檢維修作業(yè)項目并在微信平臺發(fā)布。（二）特殊檢維修作業(yè)風險升級定性標準和分級管理各中心在執(zhí)行特殊檢維修作業(yè)安全監(jiān)管規(guī)定的同時，通過專項升級定性特殊檢維修作業(yè)風險等級，并實施分級管控。特殊檢維修作業(yè)風險分為一般風險、較大風險、重大風險；風險等級判定由作業(yè)單位、生產(chǎn)保障中心和分管生產(chǎn)、裝備、安全副總進行判定并管控。1.一般風險特殊檢維修作業(yè)：中心內(nèi)部可單獨完成的，且判定風險程度不高的作業(yè)項目。需經(jīng)風險辨識制定方案或確認單，由中心經(jīng)理審批，裝置經(jīng)理負責監(jiān)管。2.較大風險特殊檢維修作業(yè)：中心內(nèi)部無法單獨完成的，涉及多專業(yè)或作業(yè)單位的作業(yè)項目；或判定存在較大風險的作業(yè)項目，如開停車、八大類特殊檢維修作業(yè)等。由中心組織風險辨識并形成作業(yè)方案，經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審批，并由中心經(jīng)理和相應分管領導監(jiān)管。3.重大風險作業(yè)：涉及的作業(yè)存在高溫、高壓、易燃、易爆介質(zhì)泄漏，或涉及材質(zhì)變更、特殊動火、帶壓作業(yè)、特殊工藝操作等存在潛在較大風險，且中心及分管領導判定需要升級管控的作業(yè)活動。作業(yè)方案由責任中心編制，由分管領導審核，公司總經(jīng)理和董事長審批；根據(jù)審批意見由中心經(jīng)理、分管領導全程管控。（三）特殊檢維修作業(yè)方案和票證要求1.特殊檢維修作業(yè)必須使用重點檢修項目檢修作業(yè)票，須裝置經(jīng)理和中心經(jīng)理審核簽字。2.特殊檢維修作業(yè)必須配套相應的方案或操作票或確認單。3.特殊檢維修作業(yè)的方案須按照JHA要求進行，作業(yè)過程須分解為詳細的步驟，分析每一步的風險，針對每一步的風險制定控制消減措施，針對殘余風險制定防護措施（包括個體防護用品）。4.重復發(fā)生的特殊檢維修作業(yè)，要納入固定特殊檢維修作業(yè)項目清單，相關方案、操作票或確認單要固化為標準化模板。5.抽加盲板作業(yè)辦理重點工藝安全作業(yè)票，且一點一票。（四）特殊檢維修作業(yè)工藝交出原則1.特殊檢維修作業(yè)須由資質(zhì)合格人員進行全程管控。2.交出條件確認遵循可視化和可測量原則：泄壓過程的有毒有害易燃易爆氣體和液體不得隨意排放，要考慮泄壓過程帶來的風險。需泄壓的，須明確壓力指示點或通過導淋確認壓力已泄放完畢。需降溫的，須確認具體溫度指示點或其它方式確認溫度已降至規(guī)定范圍。需排凈物料的，在確認導淋通暢前提下，須確認通過最底端的具體導淋目視物料排放干凈。需置換的，須有置換分析結果。所有內(nèi)容，須體現(xiàn)在檢修作業(yè)票上。3.特殊檢維修作業(yè)隔離須遵循徹底隔離原則：（1）經(jīng)風險辨識必須采取隔離措施的，必須加裝盲板或解口進行隔離，不得降低隔離等級。（2）經(jīng)風險辨識采取關閥隔離的特殊檢維修作業(yè)的，閥門必須采取鎖定措施，必須考慮閥門內(nèi)漏風險，要想辦法確認是否內(nèi)漏，若內(nèi)漏要制定特殊措施。（3）特殊檢維修作業(yè)涉及動火和受限空間作業(yè)的要嚴格執(zhí)行“危險化學品企業(yè)特殊作業(yè)安全規(guī)范GB30871”規(guī)范要求，必須采取加裝盲板或解口進行徹底隔離，不得降低隔離等級。（五）不允許開票長時間間隔后直接作業(yè)，時間間隔超2小時的，作業(yè)前需重新確認安全交出措施。交出時間超8小時未及時開展作業(yè)的，要在作業(yè)前重新開具票證，重新執(zhí)行配套方案和確認單。（六）作業(yè)前的二次確認1.二次確認為抵達現(xiàn)場開始作業(yè)前工藝和檢維修人員的最后一次確認，需工藝和檢維修人員共同確認，確認完畢后需盡快開展作業(yè)，不允許間隔過長時間不開展作業(yè)。要對閥門、盲板、解口狀態(tài)、上鎖情況及檢修票和方案中的其它交出條件（壓力、溫度、物料排凈、置換合格）等全部進行確認。2.作業(yè)前須對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)條件、作業(yè)步驟、作業(yè)風險、防范措施等進行風險交底。3.作業(yè)前須落實針對殘余風險的個體防護措施和檢修保護措施，如通風、防護服、氣體檢測儀、面罩、站位、滅火設施、保護氣（汽）體等。4.二次確認結果如與首次確認不一致，須停止作業(yè)并報中心經(jīng)理。五考核細則1.檢修項目未執(zhí)行風險辨識直接開具檢修作業(yè)票的，考核1000元。2.檢修項目認定不合理，應納入而未納入特殊檢維修作業(yè)項目的，考核1000元。3.未按要求建立或