原料收管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司原料收管理工作，規(guī)范原料收流程，確保原料質(zhì)量，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原料收活動(dòng)，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等的采購(gòu)接收。（三）基本原則1.合法性原則：原料收活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：確保所收原料符合質(zhì)量要求，滿足生產(chǎn)工藝需要。3.規(guī)范操作原則：建立標(biāo)準(zhǔn)化的收流程，保證操作過程嚴(yán)謹(jǐn)、準(zhǔn)確。4.責(zé)任明確原則：明確各環(huán)節(jié)職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。二、原料收流程（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)和庫(kù)存情況，提前制定原料需求計(jì)劃，明確原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、到貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門結(jié)合生產(chǎn)需求計(jì)劃，綜合考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)等因素，制定采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制等方面進(jìn)行全面評(píng)估。2.選擇合格供應(yīng)商，與其簽訂采購(gòu)合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)，包括原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，根據(jù)考核結(jié)果調(diào)整合作關(guān)系，確保供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定提供優(yōu)質(zhì)原料。（三）到貨通知與準(zhǔn)備1.采購(gòu)部門在原料預(yù)計(jì)到貨前，及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備，包括安排收貨場(chǎng)地、準(zhǔn)備收貨工具等。2.倉(cāng)庫(kù)根據(jù)到貨通知，核對(duì)到貨信息與采購(gòu)合同是否一致，確保收貨工作順利進(jìn)行。（四）原料驗(yàn)收1.數(shù)量驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)收貨人員按照送貨單或發(fā)票核對(duì)到貨原料的數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺或溢余，及時(shí)與供應(yīng)商溝通核實(shí)，并做好記錄。2.質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量檢驗(yàn)部門依據(jù)相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范，對(duì)到貨原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)項(xiàng)目包括外觀、尺寸、理化指標(biāo)等，確保原料質(zhì)量符合要求。對(duì)于關(guān)鍵原料或質(zhì)量不穩(wěn)定的原料，可增加抽檢頻次或進(jìn)行全檢。如檢驗(yàn)不合格，及時(shí)出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.包裝驗(yàn)收檢查原料包裝是否完好，標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，包括原料名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等信息。對(duì)于包裝破損或標(biāo)識(shí)不清的原料，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，要求更換或補(bǔ)充標(biāo)識(shí)。（五）入庫(kù)存儲(chǔ)1.驗(yàn)收合格的原料，倉(cāng)庫(kù)收貨人員辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.按照原料的特性和存儲(chǔ)要求，將原料存放在合適的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域，進(jìn)行分類存放、標(biāo)識(shí)管理，確保原料存儲(chǔ)安全、質(zhì)量穩(wěn)定。（六）不合格原料處理1.對(duì)于驗(yàn)收不合格的原料，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)單獨(dú)存放，并做好標(biāo)識(shí)，防止與合格原料混淆。2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨或補(bǔ)貨等處理方式，并跟蹤處理進(jìn)度。3.如因不合格原料給公司造成損失，采購(gòu)部門應(yīng)按照采購(gòu)合同約定，向供應(yīng)商索賠。三、人員職責(zé)（一）采購(gòu)部門1.負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，選擇合格供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.及時(shí)跟蹤采購(gòu)訂單執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過程中的問題。3.配合質(zhì)量檢驗(yàn)部門和倉(cāng)庫(kù)做好原料驗(yàn)收工作，處理不合格原料的相關(guān)事宜。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)部門1.制定原料質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范。2.對(duì)到貨原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，判定原料是否合格。3.參與不合格原料的評(píng)審和處理，提出質(zhì)量改進(jìn)建議。（三）倉(cāng)庫(kù)部門1.負(fù)責(zé)收貨場(chǎng)地的準(zhǔn)備和收貨工具的配備。2.按照規(guī)定流程進(jìn)行原料的數(shù)量驗(yàn)收、入庫(kù)存儲(chǔ)等工作。3.對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行日常管理，確保賬物相符、存儲(chǔ)安全。4.協(xié)助處理不合格原料的退貨、換貨等工作。（四）其他部門其他相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé)，配合原料收管理工作，確保整個(gè)流程順暢運(yùn)行。四、質(zhì)量控制（一）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量檢驗(yàn)部門會(huì)同相關(guān)部門，依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司生產(chǎn)工藝要求，制定原料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)、檢驗(yàn)方法、驗(yàn)收規(guī)則等內(nèi)容，確?？刹僮餍院蜏?zhǔn)確性。（二）檢驗(yàn)過程控制1.質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)操作，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.檢驗(yàn)過程中使用的計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備應(yīng)定期校準(zhǔn)和維護(hù)，保證其精度和可靠性。3.對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)記錄，保存檢驗(yàn)報(bào)告和相關(guān)原始記錄，以備追溯查詢。（三）質(zhì)量改進(jìn)1.定期對(duì)原料質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，查找質(zhì)量波動(dòng)原因，采取針對(duì)性措施進(jìn)行改進(jìn)。2.針對(duì)頻繁出現(xiàn)的質(zhì)量問題，組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研討，制定改進(jìn)方案并跟蹤實(shí)施效果。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，共同提升原料質(zhì)量水平。五、信息管理（一）采購(gòu)信息管理1.采購(gòu)部門建立采購(gòu)信息檔案，記錄采購(gòu)訂單、供應(yīng)商信息、采購(gòu)合同等相關(guān)資料。2.及時(shí)更新采購(gòu)信息，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性，便于查詢和追溯。（二）驗(yàn)收信息管理1.倉(cāng)庫(kù)和質(zhì)量檢驗(yàn)部門分別建立原料驗(yàn)收記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄到貨原料的驗(yàn)收情況，包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等信息。2.定期對(duì)驗(yàn)收信息進(jìn)行匯總分析，為原料質(zhì)量管理和采購(gòu)決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）庫(kù)存信息管理1.倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)時(shí)記錄原料的出入庫(kù)情況，確保庫(kù)存賬物相符。2.定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)庫(kù)存差異并查明原因，進(jìn)行相應(yīng)處理。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)原料收管理工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查收流程的執(zhí)行情況、質(zhì)量控制情況、信息管理情況等。2.對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，督促相關(guān)部門限期整改，并跟蹤整改效果。（二）考核機(jī)制1.建立原料收管理工作考核制度，對(duì)采購(gòu)部門、質(zhì)量檢驗(yàn)部門、倉(cāng)庫(kù)部門等相關(guān)部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核指標(biāo)包括原料質(zhì)量合格率、采購(gòu)成本控制、交貨期準(zhǔn)時(shí)率、庫(kù)存管理水平等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰獎(jiǎng)