走讀式管理辦法一、總則（一）目的為加強公司管理，規(guī)范工作流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，特制定本走讀式管理辦法。本辦法旨在通過明確的管理流程和規(guī)范，實現(xiàn)對公司運營的有效監(jiān)控和管理，保障公司各項業(yè)務(wù)的順利進行，維護公司的正常秩序，提升公司整體運營效益。（二）適用范圍本辦法適用于公司全體員工，包括但不限于總部各部門、分支機構(gòu)、子公司等。適用于公司日常工作的各個環(huán)節(jié)，涵蓋業(yè)務(wù)開展、行政管理、財務(wù)管理、人力資源管理等所有與公司運營相關(guān)的活動。（三）基本原則1.合法性原則本辦法嚴格遵守國家法律法規(guī)以及行業(yè)相關(guān)標準，確保公司的管理活動在法律框架內(nèi)進行，維護公司和員工的合法權(quán)益。2.規(guī)范性原則明確各項工作的流程、標準和要求，規(guī)范員工的行為準則，使公司管理工作有章可循、規(guī)范有序。3.效率性原則優(yōu)化管理流程，減少不必要的環(huán)節(jié)和手續(xù)，提高工作效率，確保公司能夠快速響應(yīng)市場變化，及時處理各類業(yè)務(wù)。4.公正性原則在管理過程中，秉持公正、公平的態(tài)度，對待每一位員工和每一項工作，確保各項決策和措施合理、公正。二、走讀式管理的定義與內(nèi)涵（一）定義走讀式管理是指公司管理人員定期到各部門、分支機構(gòu)或工作現(xiàn)場進行巡查、指導(dǎo)、監(jiān)督等管理活動的一種工作方式。通過這種方式，及時了解公司各項工作的進展情況，發(fā)現(xiàn)問題并及時解決，確保公司整體運營的順暢。（二）內(nèi)涵走讀式管理不僅僅是一種形式上的巡查，更重要的是深入了解基層工作實際情況，與員工進行面對面的溝通交流，收集反饋信息，為公司決策提供依據(jù)。同時，通過現(xiàn)場指導(dǎo)和監(jiān)督，幫助員工更好地理解和執(zhí)行公司的政策和制度，提升工作質(zhì)量和效率。三、走讀式管理的組織架構(gòu)與職責分工（一）組織架構(gòu)成立以公司高層領(lǐng)導(dǎo)為核心的走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負責統(tǒng)籌規(guī)劃和指導(dǎo)公司的走讀式管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在公司行政部門，負責走讀式管理工作的具體組織協(xié)調(diào)和日常事務(wù)處理。各部門、分支機構(gòu)設(shè)立相應(yīng)的走讀式管理聯(lián)絡(luò)人，負責與公司走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的溝通聯(lián)系，協(xié)助開展相關(guān)工作。（二）職責分工1.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組職責制定走讀式管理的總體方針和戰(zhàn)略規(guī)劃，明確管理目標和方向。審批走讀式管理的工作計劃、方案和報告，對重大問題進行決策。協(xié)調(diào)各部門、分支機構(gòu)之間的關(guān)系，確保走讀式管理工作的順利開展。定期對走讀式管理工作進行評估和總結(jié)，根據(jù)公司發(fā)展需要調(diào)整管理策略。2.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責負責制定走讀式管理的具體工作計劃和實施方案，明確工作流程和標準。組織開展走讀式管理的日常巡查、指導(dǎo)、監(jiān)督等工作，收集整理相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。對巡查中發(fā)現(xiàn)的問題進行分類整理，及時反饋給相關(guān)部門和責任人，并跟蹤督促整改情況。定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報走讀式管理工作進展情況，撰寫工作報告和總結(jié)材料。負責與各部門、分支機構(gòu)走讀式管理聯(lián)絡(luò)人的溝通協(xié)調(diào)，建立健全信息溝通機制。3.各部門、分支機構(gòu)走讀式管理聯(lián)絡(luò)人職責負責與公司走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室保持密切聯(lián)系，及時傳達公司的工作要求和部署。協(xié)助公司管理人員開展走讀式管理工作，提供必要的支持和服務(wù)。收集本部門、分支機構(gòu)員工的意見和建議，及時反饋給公司走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。負責本部門、分支機構(gòu)走讀式管理相關(guān)資料的整理和歸檔工作，確保資料的完整性和準確性。四、走讀式管理的工作流程（一）計劃制定1.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每年年初根據(jù)公司年度工作計劃和目標，結(jié)合公司實際情況，制定本年度走讀式管理工作計劃。計劃內(nèi)容包括巡查范圍、巡查頻次、巡查重點、工作要求等。2.各部門、分支機構(gòu)根據(jù)公司走讀式管理工作計劃，結(jié)合自身工作特點和實際需求，制定本部門、分支機構(gòu)的走讀式管理工作子計劃，并報公司走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。（二）巡查準備1.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室根據(jù)工作計劃，提前確定每次巡查的具體時間、地點、人員等，并通知相關(guān)部門和分支機構(gòu)做好準備工作。2.巡查人員在巡查前應(yīng)熟悉巡查內(nèi)容和要求，了解被巡查部門、分支機構(gòu)的基本情況，制定詳細的巡查提綱。3.準備好相關(guān)的巡查表格、記錄工具等，確保巡查工作的順利進行。（三）現(xiàn)場巡查1.巡查人員按照預(yù)定的時間和路線，深入各部門、分支機構(gòu)或工作現(xiàn)場進行巡查。巡查過程中，通過聽取匯報、查閱資料、實地查看、與員工交流等方式，全面了解工作進展情況、存在的問題以及員工的工作狀態(tài)和需求。2.認真填寫巡查記錄，詳細記錄巡查中發(fā)現(xiàn)的問題、存在的風險隱患、員工的意見和建議等信息。巡查記錄應(yīng)客觀、真實、準確，能夠反映實際情況。3.對于巡查中發(fā)現(xiàn)的一般性問題，巡查人員應(yīng)及時與相關(guān)部門和責任人進行溝通，提出整改意見和建議，并要求其限期整改。對于重大問題或涉及多個部門的復(fù)雜問題，巡查人員應(yīng)及時向走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告，由辦公室組織相關(guān)部門進行專題研究，制定解決方案。（四）問題反饋與整改1.巡查結(jié)束后，走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對巡查記錄進行整理和分析，將發(fā)現(xiàn)的問題進行分類匯總，形成問題清單。2.根據(jù)問題清單，向相關(guān)部門和責任人下達《問題整改通知書》，明確整改要求、整改期限和整改責任人。3.相關(guān)部門和責任人應(yīng)按照《問題整改通知書》的要求，制定詳細的整改措施，認真組織整改工作，并在規(guī)定的期限內(nèi)將整改情況書面報告走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。4.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底解決。對于整改不力的部門和責任人，將按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（五）總結(jié)評估1.每季度末，走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對本季度走讀式管理工作進行總結(jié)，分析工作成效、存在的問題及原因，提出改進措施和建議。2.每年年底，走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對全年走讀式管理工作進行全面總結(jié)評估，撰寫年度工作報告，報走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.走讀式管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)年度工作報告和評估結(jié)果，對公司走讀式管理工作進行綜合評價，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一年度的管理工作提供參考和借鑒。五、走讀式管理的工作內(nèi)容與重點（一）工作內(nèi)容1.業(yè)務(wù)工作開展情況檢查各部門、分支機構(gòu)業(yè)務(wù)工作的執(zhí)行情況，是否按照公司制定的業(yè)務(wù)流程和標準進行操作。了解業(yè)務(wù)指標的完成情況，分析業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，發(fā)現(xiàn)存在的問題和潛在風險。檢查業(yè)務(wù)合同的簽訂、履行情況，確保合同的合法性、有效性和規(guī)范性。2.行政管理工作查看辦公區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生、安全設(shè)施等情況，確保辦公環(huán)境整潔、安全。檢查公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，如考勤制度、請假制度、財務(wù)制度等，維護公司正常秩序。了解文件、檔案的管理情況，確保文件傳遞及時、檔案保存完整。3.人力資源管理檢查員工的考勤情況，核實員工的出勤記錄是否真實準確。了解員工培訓(xùn)計劃的執(zhí)行情況，評估培訓(xùn)效果，是否滿足員工工作需求和公司發(fā)展需要。關(guān)注員工的工作狀態(tài)和思想動態(tài)，收集員工的意見和建議，加強與員工的溝通交流。4.財務(wù)管理審查財務(wù)報表、賬目等資料，檢查財務(wù)數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性。監(jiān)督財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，分析預(yù)算執(zhí)行差異原因，確保公司財務(wù)收支平衡。檢查財務(wù)管理制度的執(zhí)行情況，防范財務(wù)風險，確保公司資金安全。（二）工作重點1.關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)重點關(guān)注公司核心業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，如項目招投標、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售渠道拓展等，確保業(yè)務(wù)流程順暢，風險可控。2.重要崗位對涉及公司財務(wù)、人事、采購等重要崗位的人員進行重點巡查，檢查其工作履職情況，是否存在違規(guī)操作和廉潔風險。3.問題多發(fā)區(qū)域針對以往巡查中發(fā)現(xiàn)問題較多的部門、分支機構(gòu)或工作環(huán)節(jié)，加大巡查力度，深入分析問題原因，采取有效措施加以改進。六、走讀式管理的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司內(nèi)部設(shè)立走讀式管理監(jiān)督小組，由公司紀檢監(jiān)察部門牽頭，成員包括人力資源部門、審計部門等相關(guān)人員。監(jiān)督小組負責對走讀式管理工作進行全程監(jiān)督，確保巡查工作的公正性、客觀性和嚴肅性。2.監(jiān)督小組定期對巡查人員的工作情況進行檢查，查看巡查記錄是否真實、完整，問題反饋是否及時、準確，整改跟蹤是否到位等。對于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，及時進行糾正和處理。3.鼓勵員工對走讀式管理工作進行監(jiān)督，設(shè)立舉報郵箱和舉報電話，接受員工的投訴和舉報。對于員工反映的問題，監(jiān)督小組應(yīng)及時進行調(diào)查核實，并將處理結(jié)果反饋給舉報人。（二）考核辦法1.建立走讀式管理工作考核制度，對各部門、分支機構(gòu)及相關(guān)責任人的走讀式管理工作進行量化考核。考核指標包括巡查工作完成情況、問題發(fā)現(xiàn)及整改情況、員工滿意度等。2.考核結(jié)果與部門和個人的績效掛鉤。對于走讀式管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于工作不力、未能達到考核要求的部門和個人，進行通報批評，并根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。3.