合約機(jī)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司合約機(jī)業(yè)務(wù)的管理，規(guī)范合約機(jī)的采購、銷售、使用及售后等環(huán)節(jié)，保障公司和客戶的合法權(quán)益，提高合約機(jī)業(yè)務(wù)的運(yùn)營效率和服務(wù)質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司開展的所有合約機(jī)業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括但不限于合約機(jī)的采購、銷售、庫存管理、客戶服務(wù)等相關(guān)部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：合約機(jī)業(yè)務(wù)的開展必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)合法合規(guī)。2.規(guī)范性原則：建立健全合約機(jī)業(yè)務(wù)的各項(xiàng)管理制度和流程，規(guī)范操作行為，保證業(yè)務(wù)的有序進(jìn)行。3.效益性原則：在保障業(yè)務(wù)合法合規(guī)的前提下，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，降低運(yùn)營成本，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。4.客戶至上原則：以客戶需求為導(dǎo)向，提供優(yōu)質(zhì)、高效、便捷的服務(wù)，保障客戶的合法權(quán)益，提高客戶滿意度。二、合約機(jī)采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.市場調(diào)研：定期對合約機(jī)市場進(jìn)行調(diào)研，了解市場動(dòng)態(tài)、機(jī)型配置、價(jià)格走勢等信息，為采購計(jì)劃的制定提供依據(jù)。2.需求預(yù)測：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、市場銷售情況以及客戶需求，結(jié)合市場調(diào)研結(jié)果，對合約機(jī)的需求進(jìn)行預(yù)測。3.采購計(jì)劃編制：采購部門根據(jù)需求預(yù)測結(jié)果，編制合約機(jī)年度采購計(jì)劃，明確采購機(jī)型、數(shù)量、采購時(shí)間等內(nèi)容，并提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選：建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等方面進(jìn)行綜合評(píng)估，篩選出合格的供應(yīng)商。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入：對于通過篩選的供應(yīng)商，采購部門與其簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作歷史、產(chǎn)品質(zhì)量等情況。3.供應(yīng)商考核：定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行獎(jiǎng)懲，對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行整改或淘汰。（三）采購合同簽訂1.合同起草：采購部門根據(jù)采購計(jì)劃和供應(yīng)商協(xié)商結(jié)果，起草采購合同，明確采購機(jī)型、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同審核：采購合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權(quán)代表與供應(yīng)商簽訂。（四）采購驗(yàn)收1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定：根據(jù)采購合同和相關(guān)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，制定合約機(jī)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，明確驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收方法、驗(yàn)收流程等。2.驗(yàn)收組織實(shí)施：采購部門組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門和技術(shù)人員對采購的合約機(jī)進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀、數(shù)量、配置、功能、質(zhì)量等方面。3.驗(yàn)收結(jié)果處理：對于驗(yàn)收合格的合約機(jī)，辦理入庫手續(xù)；對于驗(yàn)收不合格的合約機(jī)，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商限期整改或退換貨，并做好記錄。三、合約機(jī)銷售管理（一）銷售政策制定1.市場分析：定期對合約機(jī)市場進(jìn)行分析，了解市場競爭態(tài)勢、客戶需求變化等情況，為銷售政策的制定提供依據(jù)。2.銷售政策制定：根據(jù)市場分析結(jié)果和公司業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)，制定合約機(jī)銷售政策，包括套餐內(nèi)容、價(jià)格策略、促銷活動(dòng)等。3.銷售政策審批：銷售政策制定完成后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批，確保銷售政策符合公司整體利益和市場實(shí)際情況。（二）銷售渠道管理1.渠道建設(shè)：建立多元化的銷售渠道，包括自有營業(yè)廳、合作營業(yè)廳、電商平臺(tái)、代理商等，加強(qiáng)與各銷售渠道的合作與溝通，確保銷售渠道的暢通。2.渠道培訓(xùn)：定期對銷售渠道人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉公司的合約機(jī)銷售政策、產(chǎn)品特點(diǎn)、銷售技巧等內(nèi)容，提高銷售渠道人員的業(yè)務(wù)水平和服務(wù)質(zhì)量。3.渠道考核：建立銷售渠道考核機(jī)制，對銷售渠道的銷售業(yè)績、客戶滿意度、市場推廣等方面進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果對銷售渠道進(jìn)行獎(jiǎng)懲，激勵(lì)銷售渠道積極拓展業(yè)務(wù)。（三）銷售合同簽訂1.合同起草：銷售人員根據(jù)銷售政策和客戶需求，起草銷售合同，明確合約機(jī)機(jī)型、套餐內(nèi)容、價(jià)格、付款方式、服務(wù)期限等條款。2.合同審核：銷售合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核，確保合同條款合法合規(guī)、明確具體，避免潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)和業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。3.合同簽訂：經(jīng)審核通過的銷售合同，由客戶簽字確認(rèn)后，銷售人員與客戶簽訂。（四）銷售訂單管理1.訂單錄入：銷售人員將簽訂的銷售合同信息錄入公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)，生成銷售訂單，確保訂單信息準(zhǔn)確無誤。2.訂單跟蹤：銷售部門對銷售訂單的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤，及時(shí)了解合約機(jī)的發(fā)貨、到貨、安裝調(diào)試等情況，協(xié)調(diào)解決訂單執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。3.訂單變更管理：對于因客戶需求變化或其他原因需要變更銷售訂單的，銷售人員應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批，確保訂單變更合法合規(guī)、手續(xù)齊全。四、合約機(jī)使用管理（一）客戶入網(wǎng)管理1.客戶資料審核：對申請入網(wǎng)的客戶資料進(jìn)行審核，確?？蛻羯矸菪畔⒄鎸?shí)、準(zhǔn)確、完整，符合國家相關(guān)法律法規(guī)和公司規(guī)定。2.入網(wǎng)協(xié)議簽訂：客戶資料審核通過后，與客戶簽訂入網(wǎng)協(xié)議，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括套餐內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)期限、違約責(zé)任等。3.號(hào)碼分配與激活：根據(jù)客戶需求，為客戶分配手機(jī)號(hào)碼，并進(jìn)行號(hào)碼激活，確保客戶能夠正常使用合約機(jī)。（二）套餐使用管理1.套餐介紹與宣傳：向客戶詳細(xì)介紹合約機(jī)套餐內(nèi)容、費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、使用規(guī)則等信息，確保客戶充分了解套餐情況，自主選擇適合自己的套餐。2.套餐變更管理：客戶因特殊原因需要變更套餐的，應(yīng)按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批，確保套餐變更合法合規(guī)、手續(xù)齊全。3.套餐費(fèi)用管理：按照合約機(jī)套餐約定，按時(shí)、準(zhǔn)確地向客戶收取套餐費(fèi)用，確保公司的經(jīng)濟(jì)利益。（三）合約機(jī)使用監(jiān)督1.定期回訪：定期對合約機(jī)客戶進(jìn)行回訪，了解客戶的使用情況、滿意度等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決客戶在使用過程中遇到的問題。2.異常使用監(jiān)測：通過業(yè)務(wù)系統(tǒng)對合約機(jī)的使用情況進(jìn)行監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常使用行為，如流量異常、通話異常等，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。3.違規(guī)行為處理：對于違反合約機(jī)使用規(guī)定的客戶，按照入網(wǎng)協(xié)議和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如停機(jī)、限制業(yè)務(wù)功能、收取違約金等。五、合約機(jī)庫存管理（一）庫存管理制度1.庫存分類：根據(jù)合約機(jī)的機(jī)型、配置、顏色等因素，對庫存進(jìn)行分類管理，建立庫存臺(tái)賬，記錄庫存數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、存放位置等信息。2.庫存盤點(diǎn)：定期對合約機(jī)庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果與庫存臺(tái)賬進(jìn)行核對，對于盤盈、盤虧的情況，及時(shí)查明原因，進(jìn)行相應(yīng)的處理。3.庫存安全管理：加強(qiáng)合約機(jī)庫存的安全管理，采取防火、防盜、防潮、防蟲等措施，確保庫存合約機(jī)的質(zhì)量和安全。（二）庫存預(yù)警機(jī)制1.預(yù)警指標(biāo)設(shè)定：根據(jù)合約機(jī)的銷售情況、采購周期、庫存周轉(zhuǎn)率等因素，設(shè)定庫存預(yù)警指標(biāo)，包括最低庫存、最高庫存、安全庫存等。2.預(yù)警信息發(fā)布：當(dāng)庫存數(shù)量達(dá)到預(yù)警指標(biāo)時(shí)，業(yè)務(wù)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出預(yù)警信息，提醒相關(guān)部門及時(shí)采取措施，如采購補(bǔ)貨、促銷推廣等。3.預(yù)警處理措施：相關(guān)部門收到預(yù)警信息后，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取相應(yīng)的處理措施，確保庫存數(shù)量保持在合理范圍內(nèi)。（三）庫存調(diào)撥管理1.調(diào)撥申請：因業(yè)務(wù)需要，各部門之間需要進(jìn)行合約機(jī)庫存調(diào)撥的，應(yīng)填寫庫存調(diào)撥申請表，說明調(diào)撥原因、調(diào)撥機(jī)型、數(shù)量、調(diào)入調(diào)出部門等信息，并提交上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.調(diào)撥審批：庫存調(diào)撥申請表經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，相關(guān)部門按照審批意見進(jìn)行庫存調(diào)撥操作，確保調(diào)撥過程準(zhǔn)確無誤。3.調(diào)撥記錄：庫存調(diào)撥完成后，及時(shí)更新庫存臺(tái)賬，記錄調(diào)撥時(shí)間、調(diào)撥機(jī)型、數(shù)量、調(diào)入調(diào)出部門等信息，確保庫存信息的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。六、合約機(jī)售后服務(wù)管理（一）售后服務(wù)體系建設(shè)1.服務(wù)團(tuán)隊(duì)組建：建立專業(yè)的合約機(jī)售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)，包括維修人員、客服人員等，確保售后服務(wù)工作的順利開展。2.服務(wù)流程制定：制定合約機(jī)售后服務(wù)流程，明確售后服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)和操作規(guī)范，包括客戶咨詢、故障報(bào)修、維修處理、回訪跟蹤等。3.服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督：建立售后服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)制，對售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)的工作質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督和考核，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決服務(wù)過程中存在的問題，提高服務(wù)質(zhì)量和客戶滿意度。（二）故障維修管理1.故障報(bào)修受理：設(shè)立專門的故障報(bào)修渠道，如客服熱線、在線客服等，及時(shí)受理客戶的故障報(bào)修申請，記錄故障現(xiàn)象、客戶信息等內(nèi)容。2.故障診斷與維修：售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)接到故障報(bào)修申請后，及時(shí)對合約機(jī)進(jìn)行故障診斷，確定故障原因，并采取相應(yīng)的維修措施進(jìn)行維修。3.維修記錄與跟蹤：對合約機(jī)的維修情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障原因、維修方法、維修時(shí)間等信息，并及時(shí)跟蹤維修進(jìn)度，確保維修工作按時(shí)完成。（三）配件管理1.配件采購：根據(jù)合約機(jī)的維修需求，及時(shí)采購所需的配件，確保配件的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.配件庫存管理：建立配件庫存管理制度，對配件進(jìn)行分類管理，記錄配件的庫存數(shù)量、入庫時(shí)間、出庫時(shí)間、存放位置等信息，定期對配件庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。3.配件使用管理：規(guī)范配件的使用流程，確保配件的合理使用，降低配件成本。對更換下來的舊配件進(jìn)行妥善處理，避免浪費(fèi)和環(huán)境污染。（四）客戶投訴處理1.投訴受理：設(shè)立專門的客戶投訴渠道，如客服熱線、在線客服、投訴郵箱等，及時(shí)受理客戶的投訴申請，記錄投訴內(nèi)容、客戶信息等內(nèi)容。2.投訴調(diào)查與處理：接到客戶投訴后，及時(shí)對投訴內(nèi)容進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，分析投訴原因，采取相應(yīng)的處理措施進(jìn)行處理，確?？蛻敉对V得到及時(shí)、有效的解決。3.投訴回訪：對投訴處理結(jié)果進(jìn)行回訪，了解客戶對投訴處理結(jié)果的滿意度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決投訴處理過程中存在的問題，提高客戶滿意度。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.審計(jì)部門定期對合約機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì)，檢查合約機(jī)采購、銷售、庫存、售后等環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)操作是否符合公司規(guī)定和相關(guān)法律法規(guī)要求。2.財(cái)務(wù)部門加強(qiáng)對合約機(jī)業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理，定期核對賬目，檢查費(fèi)用收支是否合理、合規(guī)，確保公司財(cái)務(wù)安全。3.業(yè)務(wù)部門定期對合約機(jī)業(yè)務(wù)進(jìn)行自查自糾，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改，不斷完善業(yè)務(wù)流程和管理制度。（二）外部監(jiān)督1.