農(nóng)墾采購(gòu)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)農(nóng)墾采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，提高采購(gòu)效率，保證采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于農(nóng)墾系統(tǒng)內(nèi)各單位、部門涉及的各類物資采購(gòu)、工程采購(gòu)和服務(wù)采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.公開、公平、公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開透明，對(duì)所有符合條件的供應(yīng)商一視同仁，保證公平競(jìng)爭(zhēng)，公正選擇供應(yīng)商。3.效益原則：在保證采購(gòu)質(zhì)量的前提下，追求采購(gòu)成本的最小化，提高采購(gòu)資金的使用效益。4.誠(chéng)信原則：采購(gòu)各方應(yīng)誠(chéng)實(shí)守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，維護(hù)良好的采購(gòu)秩序。二、采購(gòu)組織與職責(zé)（一）采購(gòu)決策機(jī)構(gòu)農(nóng)墾設(shè)立采購(gòu)決策委員會(huì)，負(fù)責(zé)重大采購(gòu)事項(xiàng)的決策。采購(gòu)決策委員會(huì)由農(nóng)墾相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人等組成。其職責(zé)包括：1.審議采購(gòu)戰(zhàn)略和政策。2.審批重大采購(gòu)項(xiàng)目的預(yù)算、采購(gòu)方式等。3.協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中的重大問(wèn)題。（二）采購(gòu)執(zhí)行部門1.設(shè)立專門的采購(gòu)部門，負(fù)責(zé)具體采購(gòu)業(yè)務(wù)的實(shí)施。采購(gòu)部門應(yīng)配備專業(yè)的采購(gòu)人員，明確其崗位職責(zé)。2.采購(gòu)人員的職責(zé)包括：收集采購(gòu)需求信息，編制采購(gòu)計(jì)劃。選擇供應(yīng)商，進(jìn)行商務(wù)談判和合同簽訂。跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問(wèn)題。建立供應(yīng)商檔案，評(píng)估供應(yīng)商績(jī)效。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：負(fù)責(zé)提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)規(guī)格確定、驗(yàn)收等工作。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核采購(gòu)預(yù)算，支付采購(gòu)款項(xiàng)，監(jiān)督采購(gòu)資金的使用情況。3.審計(jì)部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)行為的合法性、合規(guī)性和效益性。三、采購(gòu)預(yù)算管理（一）預(yù)算編制1.各需求部門應(yīng)根據(jù)本部門的工作計(jì)劃和業(yè)務(wù)需求，在每年規(guī)定時(shí)間內(nèi)編制采購(gòu)預(yù)算草案，明確采購(gòu)項(xiàng)目、數(shù)量、金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)預(yù)算草案應(yīng)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)財(cái)務(wù)部門。財(cái)務(wù)部門會(huì)同采購(gòu)部門對(duì)各部門的采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行匯總、審核和平衡，形成農(nóng)墾年度采購(gòu)預(yù)算草案。3.年度采購(gòu)預(yù)算草案經(jīng)采購(gòu)決策委員會(huì)審議通過(guò)后，報(bào)農(nóng)墾上級(jí)主管部門審批。（二）預(yù)算執(zhí)行1.采購(gòu)部門應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的采購(gòu)預(yù)算組織采購(gòu)活動(dòng)，不得擅自突破預(yù)算。2.如因特殊原因需要調(diào)整采購(gòu)預(yù)算，需求部門應(yīng)提出書面申請(qǐng)，說(shuō)明調(diào)整原因和金額，經(jīng)采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門審核后，報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）預(yù)算監(jiān)督1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決預(yù)算執(zhí)行中的問(wèn)題。2.審計(jì)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)監(jiān)督，對(duì)違反預(yù)算規(guī)定的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。四、采購(gòu)方式（一）公開招標(biāo)1.公開招標(biāo)是指采購(gòu)人以招標(biāo)公告的方式邀請(qǐng)不特定的供應(yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的采購(gòu)項(xiàng)目，必須采用公開招標(biāo)方式：貨物采購(gòu)單項(xiàng)或批量金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的。工程采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的。服務(wù)采購(gòu)單項(xiàng)或批量金額達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上的。3.公開招標(biāo)的程序包括：編制招標(biāo)文件。發(fā)布招標(biāo)公告。發(fā)售招標(biāo)文件。接收投標(biāo)文件。開標(biāo)、評(píng)標(biāo)。確定中標(biāo)供應(yīng)商。簽訂合同。（二）邀請(qǐng)招標(biāo)1.邀請(qǐng)招標(biāo)是指采購(gòu)人以投標(biāo)邀請(qǐng)書的方式邀請(qǐng)?zhí)囟ǖ墓?yīng)商參加投標(biāo)的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式：具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購(gòu)的。采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購(gòu)項(xiàng)目總價(jià)值的比例過(guò)大的。3.邀請(qǐng)招標(biāo)的程序與公開招標(biāo)基本相同，但在發(fā)布招標(biāo)公告環(huán)節(jié)改為發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)書，且邀請(qǐng)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家。（三）競(jìng)爭(zhēng)性談判1.競(jìng)爭(zhēng)性談判是指采購(gòu)人通過(guò)與符合相應(yīng)資格條件的不少于三家的供應(yīng)商分別談判，商定價(jià)格、條件和合同條款，最后從中確定成交供應(yīng)商的采購(gòu)方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式：招標(biāo)后沒(méi)有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒(méi)有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的。技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的。采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的。不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的。3.競(jìng)爭(zhēng)性談判的程序包括：成立談判小組。制定談判文件。確定邀請(qǐng)參加談判的供應(yīng)商名單。談判。確定成交供應(yīng)商。簽訂合同。（四）單一來(lái)源采購(gòu)1.單一來(lái)源采購(gòu)是指采購(gòu)人向唯一供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)的方式。2.符合下列情形之一的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用單一來(lái)源采購(gòu)方式：只能從唯一供應(yīng)商處采購(gòu)的。發(fā)生了不可預(yù)見(jiàn)的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購(gòu)的。必須保證原有采購(gòu)項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購(gòu)，且添購(gòu)資金總額不超過(guò)原合同采購(gòu)金額百分之十的。3.單一來(lái)源采購(gòu)的程序包括：采購(gòu)人提出申請(qǐng)，說(shuō)明采用單一來(lái)源采購(gòu)方式的理由。采購(gòu)決策委員會(huì)組織論證，形成論證意見(jiàn)。公示單一來(lái)源采購(gòu)信息。簽訂合同。（五）詢價(jià)1.詢價(jià)是指采購(gòu)人向有關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單讓其報(bào)價(jià)，在報(bào)價(jià)基礎(chǔ)上進(jìn)行比較并確定最優(yōu)供應(yīng)商的一種采購(gòu)方式。2.采購(gòu)的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購(gòu)項(xiàng)目，可以采用詢價(jià)方式采購(gòu)。3.詢價(jià)的程序包括：成立詢價(jià)小組。確定被詢價(jià)的供應(yīng)商名單。詢價(jià)。確定成交供應(yīng)商。簽訂合同。五、采購(gòu)流程（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)實(shí)際工作需要，填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額、交貨時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給采購(gòu)部門。（二）采購(gòu)審批1.采購(gòu)部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目的必要性、合規(guī)性等進(jìn)行初審。2.初審?fù)ㄟ^(guò)后，采購(gòu)申請(qǐng)表提交給財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算，再報(bào)采購(gòu)決策委員會(huì)審批。（三）采購(gòu)實(shí)施1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)申請(qǐng)，按照確定的采購(gòu)方式組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。2.在采購(gòu)過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解采購(gòu)進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)于重大采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察和調(diào)研，確保采購(gòu)項(xiàng)目的質(zhì)量和適用性。（四）合同簽訂1.采購(gòu)項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購(gòu)部門應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括采購(gòu)項(xiàng)目的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同簽訂后，應(yīng)報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（五）驗(yàn)收1.采購(gòu)項(xiàng)目到貨后，需求部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格后，需求部門應(yīng)填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后提交給采購(gòu)部門和財(cái)務(wù)部門。3.如驗(yàn)收不合格，需求部門應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商解決，直至達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（六）付款1.財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，按照規(guī)定的付款方式和時(shí)間向供應(yīng)商支付采購(gòu)款項(xiàng)。2.在付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)審核采購(gòu)項(xiàng)目的發(fā)票、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證，確保付款手續(xù)齊全、合規(guī)。六、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商的資格條件和準(zhǔn)入程序。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法的經(jīng)營(yíng)資質(zhì)、良好的商業(yè)信譽(yù)、較強(qiáng)的生產(chǎn)或服務(wù)能力、完善的質(zhì)量保證體系等條件。3.采購(gòu)部門對(duì)申請(qǐng)準(zhǔn)入的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，收集供應(yīng)商的相關(guān)資料，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績(jī)證明等，并進(jìn)行實(shí)地考察。4.經(jīng)審查合格的供應(yīng)商納入供應(yīng)商名錄，作為農(nóng)墾采購(gòu)活動(dòng)的合格供應(yīng)商。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)與考核1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格水平等方面進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核。2.評(píng)價(jià)和考核方式包括：定期收集供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)，如產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、交貨記錄、客戶反饋等。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察。組織需求部門等相關(guān)人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)打分。3.根據(jù)評(píng)價(jià)和考核結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，在后續(xù)采購(gòu)中給予優(yōu)先考慮；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行整改或淘汰。（三）供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理1.采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理機(jī)制，及時(shí)更新供應(yīng)商名錄和相關(guān)信息。2.對(duì)于供應(yīng)商的重大變更事項(xiàng)，如企業(yè)名稱、法定代表人、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)地址等，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行核實(shí)，并調(diào)整供應(yīng)商檔案。3.如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違法違規(guī)行為、提供虛假信息、產(chǎn)品質(zhì)量嚴(yán)重不合格等情況，采購(gòu)部門應(yīng)立即停止與其合作，并采取相應(yīng)的措施，如追究法律責(zé)任、列入黑名單等。七、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.采購(gòu)部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)等。2.采用定性和定量相結(jié)合的方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，合理安排采購(gòu)時(shí)間和數(shù)量，采取套期保值等手段降低價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理，選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，簽訂詳細(xì)的合同條款，要求供應(yīng)商提供擔(dān)?；虮ＷC金等。對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格合同簽訂程序，加強(qiáng)合同審核，明確雙方權(quán)利義務(wù)，及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，防范合同糾紛。對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證承諾，建立質(zhì)量追溯機(jī)制。對(duì)于資金風(fēng)險(xiǎn)，合理安排采購(gòu)資金，嚴(yán)格資金審批流程，防范資金挪用和浪費(fèi)。2.建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)