不良品區(qū)管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司不良品區(qū)的管理，規(guī)范不良品的標(biāo)識(shí)、存放、處理等流程，確保不良品得到妥善管理，防止不良品混入合格品中，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)、采購(gòu)、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)中產(chǎn)生的不良品的管理。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)管理部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善不良品區(qū)管理相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和流程。對(duì)不良品進(jìn)行判定，確定不良品的等級(jí)和處理方式。監(jiān)督不良品區(qū)的日常管理工作，定期對(duì)不良品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和清查。2.生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)將生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的不良品及時(shí)隔離并轉(zhuǎn)移至不良品區(qū)。配合品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)不良品進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。3.采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)將采購(gòu)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不良品及時(shí)退回供應(yīng)商，并跟蹤處理結(jié)果。對(duì)供應(yīng)商提供的不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)不良品區(qū)的日常管理，包括不良品的存放、標(biāo)識(shí)、出入庫(kù)登記等。按照品質(zhì)管理部門(mén)的要求對(duì)不良品進(jìn)行分類(lèi)存放，確保不良品區(qū)的整潔和有序。二、不良品的標(biāo)識(shí)與分類(lèi)（一）不良品標(biāo)識(shí)1.所有不良品必須在明顯位置粘貼或懸掛“不良品”標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)識(shí)牌應(yīng)注明不良品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不良原因、判定日期等信息。2.對(duì)于外觀不良的產(chǎn)品，應(yīng)在不良部位做出明顯標(biāo)記，以便于識(shí)別和區(qū)分。（二）不良品分類(lèi)1.按不良程度分類(lèi)嚴(yán)重不良品：產(chǎn)品存在嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，無(wú)法正常使用或?qū)θ松戆踩?、環(huán)境造成重大影響的不良品。一般不良品：產(chǎn)品存在一定質(zhì)量問(wèn)題，但經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理后仍可使用的不良品。輕微不良品：產(chǎn)品存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，不影響正常使用，但需要進(jìn)行適當(dāng)處理的不良品。2.按產(chǎn)生環(huán)節(jié)分類(lèi)原材料不良品：采購(gòu)的原材料不符合質(zhì)量要求的不良品。半成品不良品：生產(chǎn)過(guò)程中未達(dá)到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的半成品。成品不良品：生產(chǎn)完成后經(jīng)檢驗(yàn)不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的成品。3.按不良原因分類(lèi)設(shè)計(jì)不良：由于產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的不良品。原材料不良：因原材料質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)生的不良品。制造不良：生產(chǎn)過(guò)程中因操作不當(dāng)、設(shè)備故障等原因造成的不良品。運(yùn)輸不良：在運(yùn)輸過(guò)程中因包裝、搬運(yùn)等原因?qū)е碌牟涣计?。三、不良品的存放與保管（一）不良品區(qū)設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)立專門(mén)的不良品區(qū)，不良品區(qū)應(yīng)與合格品區(qū)、待檢區(qū)等有效隔離，并有明顯的標(biāo)識(shí)。2.不良品區(qū)應(yīng)根據(jù)不良品的種類(lèi)、性質(zhì)、數(shù)量等合理規(guī)劃存放區(qū)域，確保不良品分類(lèi)存放，便于管理和查找。（二）存放要求1.不同類(lèi)型、不同等級(jí)的不良品應(yīng)分開(kāi)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)區(qū)分。2.對(duì)于易燃、易爆、有毒等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。3.不良品應(yīng)擺放整齊，不得隨意堆放，確保不良品區(qū)的通道暢通。4.對(duì)于有保質(zhì)期要求的不良品，應(yīng)按照保質(zhì)期的先后順序進(jìn)行存放，并定期檢查，防止過(guò)期變質(zhì)。（三）保管措施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品區(qū)進(jìn)行巡查，檢查不良品的標(biāo)識(shí)、存放情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。2.對(duì)于易生銹、易腐蝕的不良品，應(yīng)采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如涂防銹漆、防潮包裝等。3.對(duì)于價(jià)值較高的不良品，應(yīng)加強(qiáng)保管，建立專門(mén)的臺(tái)賬，記錄不良品的出入庫(kù)情況。四、不良品的處理（一）處理流程1.不良品評(píng)審品質(zhì)管理部門(mén)定期組織相關(guān)部門(mén)對(duì)不良品進(jìn)行評(píng)審，確定不良品的處理方式。評(píng)審內(nèi)容包括不良品的性質(zhì)、數(shù)量、處理成本、對(duì)生產(chǎn)和銷(xiāo)售的影響等。2.處理方式確定根據(jù)不良品評(píng)審結(jié)果，確定不良品的處理方式，如返工、返修、報(bào)廢、降價(jià)銷(xiāo)售、退回供應(yīng)商等。對(duì)于需要返工、返修的不良品，應(yīng)制定詳細(xì)的返工、返修方案，并明確責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人。3.處理實(shí)施責(zé)任部門(mén)按照確定的處理方式對(duì)不良品進(jìn)行處理，處理過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理人員、處理結(jié)果等。對(duì)于報(bào)廢的不良品，應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理，并做好報(bào)廢記錄。4.處理結(jié)果跟蹤品質(zhì)管理部門(mén)對(duì)不良品的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查，確保處理后的產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。對(duì)于退回供應(yīng)商的不良品，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的處理情況，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。（二）返工與返修1.返工是指對(duì)不良品進(jìn)行重新加工，使其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的過(guò)程。返修是指對(duì)不良品進(jìn)行局部修復(fù)，使其能夠滿足使用要求的過(guò)程。2.返工、返修應(yīng)在指定的區(qū)域進(jìn)行，并做好相應(yīng)的標(biāo)識(shí)和記錄。3.返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗(yàn)，合格后方可流入下一道工序或入庫(kù)。（三）報(bào)廢1.對(duì)于無(wú)法返工、返修或返工、返修后仍不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的不良品，應(yīng)予以報(bào)廢處理。2.報(bào)廢的不良品應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢原因、數(shù)量、規(guī)格型號(hào)等信息，經(jīng)品質(zhì)管理部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。3.報(bào)廢處理應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行，對(duì)于有污染的不良品，應(yīng)采取相應(yīng)的處理措施，防止對(duì)環(huán)境造成污染。（四）降價(jià)銷(xiāo)售1.對(duì)于存在輕微質(zhì)量問(wèn)題，但不影響正常使用的不良品，可以考慮降價(jià)銷(xiāo)售。2.降價(jià)銷(xiāo)售的不良品應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明“次品”字樣，并明確降價(jià)幅度。3.降價(jià)銷(xiāo)售的不良品應(yīng)單獨(dú)存放，并有專人負(fù)責(zé)管理，確保銷(xiāo)售過(guò)程的規(guī)范和安全。（五）退回供應(yīng)商1.對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟涣计?，采?gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，將不良品退回供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.退回供應(yīng)商的不良品應(yīng)做好記錄，包括不良品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、不良原因、退回日期等信息。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤供應(yīng)商對(duì)退回不良品的處理情況，并及時(shí)反饋處理結(jié)果。五、不良品的統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)要求1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包括不良品的數(shù)量、種類(lèi)、不良原因、產(chǎn)生環(huán)節(jié)等。2.統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，統(tǒng)計(jì)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度。（二）數(shù)據(jù)分析1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出不良品產(chǎn)生的規(guī)律和原因，提出改進(jìn)措施和建議。2.數(shù)據(jù)分析可采用圖表、統(tǒng)計(jì)分析軟件等工具進(jìn)行，分析結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，提交給公司管理層和相關(guān)部門(mén)。3.相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)品質(zhì)管理部門(mén)提出的改進(jìn)措施和建議，制定具體的實(shí)施計(jì)劃，并認(rèn)真組織實(shí)施，不斷降低不良品率。六、不良品區(qū)的安全與環(huán)保管理（一）安全管理1.不良品區(qū)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和防護(hù)用品，如滅火器、消防栓、防護(hù)手套、安全帽等。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)安全設(shè)施和防護(hù)用品進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常使用。3.在不良品區(qū)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生安全事故。（二）環(huán)保管理1.對(duì)于有污染的不良品，應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類(lèi)存放和處理，防止對(duì)環(huán)境造成污染。2.在不良品處理過(guò)程中，應(yīng)采取相應(yīng)的環(huán)保措施，如廢水處理、廢氣凈化、廢渣回收等。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品區(qū)的環(huán)保情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.品質(zhì)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)不良品區(qū)的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括不良品的標(biāo)識(shí)、存放、處理等情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。（二）考核機(jī)制1.公司應(yīng)建立不良品區(qū)管理考核機(jī)制，對(duì)在不良品區(qū)管理工作中表現(xiàn)突出的部門(mén)和個(gè)人給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)違反本管理辦法，導(dǎo)致不良品管理混亂、質(zhì)量事故等情況的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)給予相應(yīng)的處罰，處罰方式包括警告