區(qū)域聯(lián)采管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司區(qū)域聯(lián)采工作的管理，規(guī)范聯(lián)采行為，提高采購(gòu)效率，降低采購(gòu)成本，確保采購(gòu)質(zhì)量，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司在[具體區(qū)域]內(nèi)開(kāi)展的聯(lián)合采購(gòu)活動(dòng)，涉及參與聯(lián)采的各部門、子公司及相關(guān)供應(yīng)商。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保聯(lián)采活動(dòng)合法合規(guī)。2.公平公正原則：在聯(lián)采過(guò)程中，對(duì)所有參與供應(yīng)商一視同仁，確保公平競(jìng)爭(zhēng)，公正選擇。3.效益優(yōu)先原則：通過(guò)聯(lián)合采購(gòu)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量保證原則：確保所采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量符合要求，滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。二、組織架構(gòu)與職責(zé)（一）聯(lián)采管理委員會(huì)1.組成：由公司高層領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人等組成。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定區(qū)域聯(lián)采戰(zhàn)略和政策。審批聯(lián)采計(jì)劃和預(yù)算。協(xié)調(diào)解決聯(lián)采過(guò)程中的重大問(wèn)題。監(jiān)督聯(lián)采工作的執(zhí)行情況。（二）聯(lián)采執(zhí)行部門1.組成：設(shè)立專門的聯(lián)采執(zhí)行小組，成員包括采購(gòu)專業(yè)人員等。2.職責(zé)負(fù)責(zé)制定聯(lián)采具體實(shí)施方案。組織開(kāi)展供應(yīng)商篩選、招標(biāo)、談判等采購(gòu)活動(dòng)。與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。收集、整理聯(lián)采相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，定期向上級(jí)匯報(bào)。（三）其他相關(guān)部門1.需求部門：提出采購(gòu)需求，參與采購(gòu)評(píng)審，協(xié)助驗(yàn)收采購(gòu)物資和服務(wù)。2.財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)聯(lián)采資金的預(yù)算安排、支付審核等財(cái)務(wù)管理工作。3.質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資和服務(wù)的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督。三、聯(lián)采計(jì)劃管理（一）計(jì)劃編制1.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、庫(kù)存情況等，每年定期編制下一年度聯(lián)采計(jì)劃。2.聯(lián)采計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。3.需求部門應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將采購(gòu)需求提交給聯(lián)采執(zhí)行部門，聯(lián)采執(zhí)行部門結(jié)合需求和市場(chǎng)情況進(jìn)行綜合平衡，形成聯(lián)采計(jì)劃草案。（二）計(jì)劃審批1.聯(lián)采計(jì)劃草案提交聯(lián)采管理委員會(huì)審批。2.聯(lián)采管理委員會(huì)應(yīng)從采購(gòu)必要性、預(yù)算合理性、市場(chǎng)可行性等方面對(duì)聯(lián)采計(jì)劃進(jìn)行審核，提出修改意見(jiàn)或批準(zhǔn)執(zhí)行。3.經(jīng)批準(zhǔn)的聯(lián)采計(jì)劃應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，如需調(diào)整，應(yīng)按原審批程序辦理。四、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)建立供應(yīng)商庫(kù)，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。2.通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式，從供應(yīng)商庫(kù)中篩選出符合要求的供應(yīng)商參與聯(lián)采項(xiàng)目。3.對(duì)新申請(qǐng)加入供應(yīng)商庫(kù)的企業(yè)，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審查和實(shí)地考察。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.定期對(duì)供應(yīng)商的供貨業(yè)績(jī)、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估。2.評(píng)估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)，對(duì)于不合格供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取警告、暫停合作、取消資格等措施。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)聯(lián)采供應(yīng)商進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和競(jìng)爭(zhēng)力。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.建立供應(yīng)商激勵(lì)機(jī)制，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)、優(yōu)先合作等優(yōu)惠政策。2.與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，對(duì)供應(yīng)商的違約行為進(jìn)行約束和處罰。五、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.需求部門根據(jù)實(shí)際需要填寫采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、技術(shù)要求、預(yù)算金額等內(nèi)容。2.采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后提交給聯(lián)采執(zhí)行部門。（二）采購(gòu)評(píng)審1.聯(lián)采執(zhí)行部門收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行評(píng)審。2.評(píng)審內(nèi)容包括需求的合理性、技術(shù)要求的明確性、預(yù)算的準(zhǔn)確性、供應(yīng)商的選擇等。3.根據(jù)評(píng)審結(jié)果，確定采購(gòu)方式和采購(gòu)方案。（三）采購(gòu)實(shí)施1.根據(jù)采購(gòu)方案，聯(lián)采執(zhí)行部門組織開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于招標(biāo)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和公司招標(biāo)管理規(guī)定，發(fā)布招標(biāo)公告、組織開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)等工作。3.對(duì)于談判采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行多輪談判，爭(zhēng)取最有利的采購(gòu)條件。4.對(duì)于詢價(jià)采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)函，比較報(bào)價(jià)后確定供應(yīng)商。（四）合同簽訂1.采購(gòu)活動(dòng)結(jié)束后，聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)與中標(biāo)或成交供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。2.采購(gòu)合同應(yīng)明確采購(gòu)物資和服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，并報(bào)財(cái)務(wù)部門備案。（五）合同執(zhí)行與驗(yàn)收1.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量、質(zhì)量等要求履行交貨義務(wù)。2.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)跟蹤合同執(zhí)行情況，及時(shí)協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.采購(gòu)物資和服務(wù)到貨后，需求部門應(yīng)會(huì)同質(zhì)量部門按照合同要求進(jìn)行驗(yàn)收。4.驗(yàn)收合格的，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改或退換貨。六、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因、可能造成的影響及風(fēng)險(xiǎn)程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用定性與定量相結(jié)合的方法，對(duì)聯(lián)采風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)提供依據(jù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。2.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略；對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)供應(yīng)商管理和監(jiān)督，建立備用供應(yīng)商；對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，簽訂質(zhì)量保證協(xié)議；對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)合同審核和管理，明確雙方權(quán)利義務(wù)；對(duì)于法律風(fēng)險(xiǎn)，加強(qiáng)法律法規(guī)學(xué)習(xí)，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。七、信息管理（一）采購(gòu)信息收集1.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)廣泛收集采購(gòu)相關(guān)信息，包括市場(chǎng)價(jià)格信息、供應(yīng)商信息、產(chǎn)品質(zhì)量信息等。2.建立采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)收集到的信息進(jìn)行分類整理和存儲(chǔ)。（二）采購(gòu)信息共享1.采購(gòu)信息數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部共享，各相關(guān)部門可根據(jù)權(quán)限查詢和使用采購(gòu)信息。2.定期召開(kāi)采購(gòu)信息交流會(huì)，分享采購(gòu)經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)。（三）采購(gòu)數(shù)據(jù)分析1.聯(lián)采執(zhí)行部門應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)價(jià)格、供應(yīng)商分布等。2.通過(guò)數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購(gòu)規(guī)律，發(fā)現(xiàn)存在的問(wèn)題，為采購(gòu)決策提供支持。八、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)聯(lián)采工作進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購(gòu)活動(dòng)是否合規(guī)、采購(gòu)程序是否規(guī)范、采購(gòu)結(jié)果是否公正等。2.對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)提出整改意見(jiàn)，督促相關(guān)部門進(jìn)行整改。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等的監(jiān)督檢查，積極配合提供有關(guān)資料和信息。2.對(duì)外部監(jiān)督提出的意見(jiàn)和建議，認(rèn)真研究并及時(shí)整改。（三）考核評(píng)價(jià)1.建立聯(lián)采工作考核評(píng)價(jià)體系，對(duì)聯(lián)采執(zhí)行部門、需求部門等相關(guān)部門的聯(lián)采工作進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括采購(gòu)成本