高速公路養(yǎng)護風險分級管控及隱患排查治理雙重預防管理制度一、總則為進一步加強高速公路養(yǎng)護工作的安全管理，有效防范和遏制養(yǎng)護作業(yè)過程中各類生產安全事故的發(fā)生，全面提高高速公路養(yǎng)護安全生產水平，依據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準以及上級主管部門的有關要求，結合高速公路養(yǎng)護工作實際情況，特制定本。本制度旨在通過對高速公路養(yǎng)護作業(yè)過程中的風險進行全面辨識、評估和分級管控，及時發(fā)現(xiàn)并消除養(yǎng)護作業(yè)中的安全隱患，構建風險分級管控和隱患排查治理兩道防線，形成關口前移、源頭治理、精準監(jiān)管、科學預防的安全生產長效機制。本制度適用于公司負責養(yǎng)護的所有高速公路路段及附屬設施的養(yǎng)護作業(yè)活動，包括日常巡查、小修保養(yǎng)、專項工程、大中修工程等各類養(yǎng)護工作。二、組織機構與職責1.領導小組成立以公司主要負責人為組長，分管養(yǎng)護和安全的副總經理為副組長，養(yǎng)護管理部門、安全管理部門、工程技術部門等相關部門負責人為成員的雙重預防機制建設領導小組。領導小組負責統(tǒng)籌協(xié)調雙重預防機制建設工作，研究解決工作中的重大問題，審批風險分級管控清單和隱患排查治理計劃等重要文件。2.養(yǎng)護管理部門負責組織開展高速公路養(yǎng)護作業(yè)的風險辨識、評估和分級管控工作，制定具體的風險管控措施和隱患排查治理方案；組織實施養(yǎng)護作業(yè)計劃，監(jiān)督養(yǎng)護作業(yè)單位按照相關標準和規(guī)范進行作業(yè)；定期對養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患；建立養(yǎng)護作業(yè)風險分級管控和隱患排查治理檔案，做好相關信息的收集、整理和上報工作。3.安全管理部門負責對雙重預防機制建設工作進行監(jiān)督和指導，制定公司安全生產規(guī)章制度和操作規(guī)程；組織開展安全生產宣傳教育和培訓活動，提高員工的安全意識和風險防范能力；對養(yǎng)護作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患及時下達整改通知，并跟蹤整改情況；參與養(yǎng)護作業(yè)風險評估和隱患排查治理工作，提出安全管理方面的意見和建議。4.工程技術部門負責為養(yǎng)護作業(yè)提供技術支持，參與養(yǎng)護作業(yè)風險辨識和評估工作，對養(yǎng)護工程方案進行技術審核；制定養(yǎng)護工程的技術標準和規(guī)范，指導養(yǎng)護作業(yè)單位正確使用新技術、新材料、新工藝；對養(yǎng)護工程中的技術難題進行研究和解決，確保養(yǎng)護工程的質量和安全。5.養(yǎng)護作業(yè)單位嚴格按照公司的要求和相關標準規(guī)范進行養(yǎng)護作業(yè)，落實風險管控措施和隱患排查治理工作；對本單位的養(yǎng)護作業(yè)人員進行安全教育培訓，提高作業(yè)人員的安全技能和風險防范意識；定期對養(yǎng)護作業(yè)設備和設施進行檢查和維護，確保其正常運行；及時向公司反饋養(yǎng)護作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題和隱患，并積極配合公司進行整改。三、風險分級管控1.風險辨識養(yǎng)護管理部門應組織相關人員定期對高速公路養(yǎng)護作業(yè)活動進行全面的風險辨識。風險辨識范圍包括養(yǎng)護作業(yè)的各個環(huán)節(jié)，如路面巡查、坑槽修補、橋梁檢測、標志標線維護、綠化養(yǎng)護等；涉及的人員包括養(yǎng)護作業(yè)人員、過往車輛駕駛員和行人；涉及的設備和設施包括養(yǎng)護機械設備、交通安全設施、橋梁隧道結構等。風險辨識應采用科學合理的方法，如安全檢查表法、工作危害分析法、故障類型和影響分析法等。在辨識過程中，要充分考慮可能導致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷等方面。同時，要結合以往的事故案例和經驗教訓，對潛在的風險進行全面排查。2.風險評估對辨識出的風險進行評估，確定其發(fā)生的可能性和后果的嚴重程度。風險評估應依據(jù)相關的標準和規(guī)范，如《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》《生產過程危險和有害因素分類與代碼》等。評估過程中要綜合考慮風險的性質、特點、影響范圍和可控程度等因素，采用定性與定量相結合的方法進行評估。根據(jù)風險評估結果，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險四個等級。重大風險是指可能導致群死群傷、重大財產損失或嚴重社會影響的風險；較大風險是指可能導致多人傷亡、較大財產損失或一定社會影響的風險；一般風險是指可能導致人員受傷、較小財產損失或局部影響的風險；低風險是指可能導致輕微傷害或較小財產損失的風險。3.風險管控措施針對不同等級的風險，制定相應的管控措施。管控措施應包括工程技術措施、管理措施、教育措施、應急措施等方面。-重大風險：應立即停止相關作業(yè)活動，采取有效的工程技術措施進行整改，如對存在嚴重安全隱患的橋梁進行加固或封閉交通進行維修；同時，加強管理措施，制定專項的安全管理制度和應急預案，明確責任人和整改期限；對相關人員進行專門的安全教育培訓，提高其風險防范意識和應急處置能力。-較大風險：應及時調整養(yǎng)護作業(yè)計劃，采取必要的工程技術措施降低風險，如對標志標線進行及時修復和更新；加強現(xiàn)場管理，安排專人進行監(jiān)督檢查，確保管控措施的落實；對作業(yè)人員進行有針對性的安全教育培訓，提高其安全操作技能。-一般風險：應在日常養(yǎng)護作業(yè)中加強對風險的監(jiān)控，采取適當?shù)墓芾泶胧┻M行控制，如定期對養(yǎng)護機械設備進行維護保養(yǎng)；對作業(yè)人員進行常規(guī)的安全教育，提醒其注意安全事項。-低風險：可通過加強日常管理和監(jiān)督，確保風險處于可控狀態(tài)，如對綠化養(yǎng)護作業(yè)人員進行簡單的安全提示。4.風險分級管控清單養(yǎng)護管理部門應根據(jù)風險評估結果和管控措施，編制風險分級管控清單。清單應包括風險名稱、風險等級、風險位置、管控措施、責任部門和責任人等內容。風險分級管控清單應定期進行更新和完善，確保其有效性和實用性。同時，要將風險分級管控清單傳達給相關部門和人員，使其了解各自的風險管控職責。四、隱患排查治理1.隱患排查公司應建立健全隱患排查治理制度，定期組織開展隱患排查工作。隱患排查分為日常排查、專項排查和綜合排查等形式。-日常排查：由養(yǎng)護作業(yè)單位的作業(yè)人員在日常養(yǎng)護作業(yè)過程中進行，主要對作業(yè)現(xiàn)場的安全狀況、設備設施的運行情況等進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除一般隱患。-專項排查：由養(yǎng)護管理部門或安全管理部門針對特定的養(yǎng)護作業(yè)項目或安全問題進行專項檢查，如對橋梁、隧道等結構物進行專項檢測，對養(yǎng)護機械設備進行專項維護檢查等。專項排查應根據(jù)實際情況定期或不定期進行。-綜合排查：由公司領導小組組織相關部門對公司的養(yǎng)護作業(yè)活動進行全面的檢查，包括安全管理、養(yǎng)護工程質量、設備設施狀況等方面。綜合排查一般每季度進行一次。隱患排查應采用多種方法，如現(xiàn)場檢查、資料查閱、問卷調查等。在排查過程中，要認真做好記錄，對發(fā)現(xiàn)的隱患要詳細描述其位置、性質、程度等信息，并拍照留存。2.隱患分級根據(jù)隱患的危害程度和整改難度，將隱患分為重大隱患和一般隱患。重大隱患是指可能導致重大事故發(fā)生，且整改難度較大，需要停產停業(yè)或采取重大技術改造等措施才能消除的隱患；一般隱患是指危害程度較小，整改難度不大，能夠立即整改或在短時間內整改的隱患。3.隱患治理對排查出的隱患，應按照“五落實”的要求進行治理，即落實整改責任人、整改措施、整改資金、整改期限和整改預案。-一般隱患：由養(yǎng)護作業(yè)單位立即組織整改，整改完成后向養(yǎng)護管理部門報告。養(yǎng)護管理部門應對整改情況進行檢查和確認。-重大隱患：養(yǎng)護管理部門應立即下達隱患整改通知書，責令相關單位停止作業(yè)，制定詳細的整改方案。整改方案應包括整改的目標和任務、整改的方法和措施、整改的時間安排、整改的責任分工等內容。整改方案經公司領導小組審批后實施。在整改過程中，要加強對整改工作的監(jiān)督檢查，確保整改工作按計劃進行。整改完成后，由公司組織相關部門進行驗收，驗收合格后方可恢復作業(yè)。4.隱患排查治理檔案安全管理部門應建立隱患排查治理檔案，對隱患排查治理的過程和結果進行記錄。檔案內容應包括隱患排查記錄、隱患整改通知書、整改方案、整改驗收報告等資料。隱患排查治理檔案應妥善保管，以備查閱和上級部門檢查。五、信息共享與預警1.信息共享公司應建立風險分級管控和隱患排查治理信息共享平臺，各部門和養(yǎng)護作業(yè)單位應及時將風險辨識、評估、管控以及隱患排查治理等信息錄入平臺。通過信息共享平臺，實現(xiàn)各部門之間信息的互通和共享，便于對風險和隱患進行統(tǒng)一管理和監(jiān)控。同時，要定期對信息平臺的數(shù)據(jù)進行分析和統(tǒng)計，為公司的安全生產決策提供依據(jù)。2.預警機制公司應建立安全生產預警機制，根據(jù)風險分級管控和隱患排查治理情況，對可能發(fā)生的事故進行預警。當發(fā)現(xiàn)重大風險或重大隱患時，應立即發(fā)出預警信息，通知相關部門和人員采取相應的防范措施。預警信息應包括預警級別、預警內容、應對措施等方面。預警級別可分為一級預警（特別嚴重）、二級預警（嚴重）、三級預警（較重）和四級預警（一般）四個等級。根據(jù)預警級別，采取不同的響應措施，如一級預警時應立即啟動應急預案，組織人員進行疏散和搶險救援。六、教育培訓1.風險分級管控培訓公司應組織對全體員工進行風險分級管控培訓，使員工了解風險分級管控的概念、方法和重要性。培訓內容應包括風險辨識、評估、管控措施等方面的知識和技能。通過培訓，提高員工的風險意識和風險管控能力，使其能夠正確識別和應對養(yǎng)護作業(yè)中的各類風險。2.隱患排查治理培訓對養(yǎng)護作業(yè)人員和相關管理人員進行隱患排查治理培訓，使其掌握隱患排查的方法和技巧，了解隱患的分類和治理要求。培訓應結合實際案例進行講解，使培訓人員能夠直觀地了解隱患排查治理的重要性和實際操作方法。同時，要定期組織隱患排查治理演練，提高員工的隱患排查和治理能力。七、監(jiān)督考核1.監(jiān)督檢查公司安全管理部門應定期對風險分級管控和隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內容包括風險分級管控措施的落實情況、隱患排查治理工作