伴隨樣件管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司伴隨樣件的管理，確保伴隨樣件的質(zhì)量、完整性和可追溯性，滿足產(chǎn)品設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)及客戶需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中伴隨樣件的管理，包括樣件的制作、標(biāo)識(shí)、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)、使用及處置等環(huán)節(jié)。（三）引用文件1.《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》2.相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范3.公司質(zhì)量管理體系文件（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.伴隨樣件：指在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中，為驗(yàn)證產(chǎn)品設(shè)計(jì)方案、工藝可行性、質(zhì)量特性等而制作的實(shí)物樣件，包括原型樣件、試生產(chǎn)樣件、確認(rèn)樣件等。2.原型樣件：在產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段，根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙或概念模型制作的初步樣件，用于驗(yàn)證產(chǎn)品的外觀、結(jié)構(gòu)、尺寸等設(shè)計(jì)合理性。3.試生產(chǎn)樣件：在產(chǎn)品小批量試生產(chǎn)階段制作的樣件，用于驗(yàn)證生產(chǎn)工藝的可行性、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性以及檢驗(yàn)工裝、量具的適用性。4.確認(rèn)樣件：在產(chǎn)品批量生產(chǎn)前，提交給客戶確認(rèn)的樣件，經(jīng)客戶認(rèn)可后作為批量生產(chǎn)的依據(jù)。二、職責(zé)分工（一）研發(fā)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出伴隨樣件的制作需求，明確樣件的功能、性能、尺寸、外觀等技術(shù)要求。2.參與原型樣件的制作過(guò)程，提供技術(shù)指導(dǎo)和支持，確保樣件符合設(shè)計(jì)要求。3.組織對(duì)試生產(chǎn)樣件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)提出改進(jìn)建議。4.負(fù)責(zé)與客戶溝通確認(rèn)樣件的相關(guān)事宜，確?？蛻粜枨蟮玫綕M足。（二）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)研發(fā)部門(mén)提供的樣件制作需求和技術(shù)要求，負(fù)責(zé)組織伴隨樣件的制作。2.確保樣件制作過(guò)程中所使用的原材料、零部件符合質(zhì)量要求，嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行操作，保證樣件質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)樣件在生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)的流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)和標(biāo)識(shí)管理，防止樣件混淆、損壞或丟失。4.配合研發(fā)部門(mén)對(duì)試生產(chǎn)樣件進(jìn)行評(píng)審，根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)樣件制作過(guò)程進(jìn)行改進(jìn)。（三）質(zhì)量部門(mén)1.制定伴隨樣件的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)樣件進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，確保樣件質(zhì)量符合要求。2.對(duì)樣件檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析，提出整改措施，并跟蹤整改效果。3.參與樣件的評(píng)審工作，提供質(zhì)量方面的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。4.負(fù)責(zé)對(duì)樣件的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、歸檔和保管，確保質(zhì)量記錄的完整性和可追溯性。（四）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)樣件制作需求，負(fù)責(zé)采購(gòu)所需的原材料、零部件及外協(xié)加工件。2.確保所采購(gòu)的物資符合質(zhì)量要求，及時(shí)提供物資的質(zhì)量證明文件。3.參與對(duì)采購(gòu)物資用于樣件制作的質(zhì)量控制和管理。（五）其他部門(mén)根據(jù)各自職責(zé)，配合做好伴隨樣件的相關(guān)管理工作。三、伴隨樣件制作（一）制作需求提出1.研發(fā)部門(mén)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程中，根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和需要，及時(shí)提出伴隨樣件的制作需求，填寫(xiě)《伴隨樣件制作申請(qǐng)表》，明確樣件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、制作目的、技術(shù)要求、交付時(shí)間等信息。2.《伴隨樣件制作申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）制作計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)批準(zhǔn)的《伴隨樣件制作申請(qǐng)表》，制定樣件制作計(jì)劃，明確樣件制作的工藝流程、所需設(shè)備、工裝、量具、原材料、零部件及外協(xié)加工件等資源需求，以及各工序的時(shí)間節(jié)點(diǎn)和責(zé)任人。2.制作計(jì)劃應(yīng)確保樣件能夠按時(shí)、按質(zhì)、按量完成，滿足后續(xù)工作的需要。（三）樣件制作過(guò)程控制1.生產(chǎn)部門(mén)按照制作計(jì)劃組織樣件制作，嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件和操作規(guī)程，確保樣件質(zhì)量符合技術(shù)要求。2.在樣件制作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)原材料、零部件或工藝問(wèn)題影響樣件質(zhì)量，應(yīng)及時(shí)停止制作，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。3.質(zhì)量部門(mén)按照檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣件制作過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督，對(duì)關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保樣件質(zhì)量受控。（四）樣件檢驗(yàn)與試驗(yàn)1.樣件制作完成后，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門(mén)按照制定的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣件進(jìn)行全面檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括外觀檢查、尺寸測(cè)量、性能測(cè)試、可靠性試驗(yàn)等。2.對(duì)于檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格的樣件，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格項(xiàng)目和原因，并要求生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改。生產(chǎn)部門(mén)整改完成后，重新提交質(zhì)量部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)，直至樣件合格為止。四、伴隨樣件標(biāo)識(shí)與追溯（一）標(biāo)識(shí)管理1.伴隨樣件在制作、流轉(zhuǎn)、存儲(chǔ)和使用過(guò)程中，應(yīng)進(jìn)行清晰、準(zhǔn)確、唯一的標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和追溯。2.標(biāo)識(shí)內(nèi)容應(yīng)包括樣件名稱、型號(hào)、規(guī)格、批次、制作日期、檢驗(yàn)狀態(tài)等信息。標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)牌、刻印等方式進(jìn)行。3.在樣件制作過(guò)程中，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)在樣件上及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，并確保標(biāo)識(shí)清晰、牢固，不易脫落。（二）追溯管理1.建立伴隨樣件的追溯體系，確保能夠從樣件追溯到原材料、零部件的采購(gòu)信息，以及樣件的制作過(guò)程、檢驗(yàn)記錄、使用情況等。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)樣件的質(zhì)量記錄進(jìn)行整理、歸檔和保管，質(zhì)量記錄應(yīng)包括樣件制作申請(qǐng)表、制作計(jì)劃、檢驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn)報(bào)告、不合格處理記錄等。3.在產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)過(guò)程中，如需要追溯樣件的相關(guān)信息，各部門(mén)應(yīng)按照追溯體系的要求，及時(shí)提供相應(yīng)的記錄和資料。五、伴隨樣件流轉(zhuǎn)與存儲(chǔ)（一）流轉(zhuǎn)管理1.伴隨樣件在公司內(nèi)部各部門(mén)之間流轉(zhuǎn)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《伴隨樣件流轉(zhuǎn)單》，詳細(xì)記錄樣件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、流轉(zhuǎn)原因、流轉(zhuǎn)時(shí)間、轉(zhuǎn)出部門(mén)、轉(zhuǎn)入部門(mén)等信息。2.《伴隨樣件流轉(zhuǎn)單》經(jīng)轉(zhuǎn)出部門(mén)和轉(zhuǎn)入部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，隨樣件一同流轉(zhuǎn)。3.在樣件流轉(zhuǎn)過(guò)程中，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止樣件損壞、丟失或混淆。（二）存儲(chǔ)管理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的樣件存儲(chǔ)區(qū)域，對(duì)伴隨樣件進(jìn)行分類(lèi)存放，確保樣件存儲(chǔ)環(huán)境符合要求，防止樣件受潮、生銹、變形等。2.樣件存儲(chǔ)區(qū)域應(yīng)保持整潔、通風(fēng)良好，并有明顯的標(biāo)識(shí)，便于樣件的查找和管理。3.定期對(duì)樣件進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)樣件數(shù)量短缺、損壞或丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。六、伴隨樣件使用與處置（一）使用管理1.研發(fā)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等在工作中如需使用伴隨樣件，應(yīng)填寫(xiě)《伴隨樣件使用申請(qǐng)表》，注明使用樣件的名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、使用目的、使用時(shí)間等信息。2.《伴隨樣件使用申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，到樣件存儲(chǔ)部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.使用部門(mén)應(yīng)妥善保管領(lǐng)用的樣件，按照規(guī)定的用途使用，不得擅自更改樣件的標(biāo)識(shí)、性能或用途。使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)樣件損壞或影響使用，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。（二）處置管理1.伴隨樣件在完成其使用價(jià)值后，由使用部門(mén)提出處置申請(qǐng)，填寫(xiě)《伴隨樣件處置申請(qǐng)表》，注明樣件名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、處置原因、處置方式等信息。2.《伴隨樣件處置申請(qǐng)表》經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)，對(duì)樣件進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢、封存、返還供應(yīng)商等。對(duì)于報(bào)廢的樣件，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)并單獨(dú)存放，定期進(jìn)行清理；對(duì)于封存的樣件，應(yīng)妥善保管，以備后續(xù)查閱；對(duì)于返還供應(yīng)商的樣件，應(yīng)辦理相關(guān)手續(xù)，并確保樣件能夠安全、準(zhǔn)確地返還。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)伴隨樣件的管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括樣件制作質(zhì)量、標(biāo)識(shí)與追溯、流轉(zhuǎn)與存儲(chǔ)、使用與處置等方面。2.質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織監(jiān)督檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改要求，并跟蹤整改效果。（二）考核管理1.建立伴隨樣件管理工作的考核機(jī)制，對(duì)在伴隨樣件管理工作中表現(xiàn)