it工作管理辦法一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司IT工作的管理，規(guī)范IT工作流程，提高IT工作效率和質(zhì)量，保障公司信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及IT工作的部門和人員，包括但不限于IT部門員工、各業(yè)務(wù)部門的IT相關(guān)崗位人員等。（三）基本原則1.合法性原則：IT工作必須遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保公司信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行和管理符合法律要求。2.安全性原則：高度重視信息安全，采取有效措施保護(hù)公司的各類信息資產(chǎn)，防止信息泄露、篡改和丟失。3.規(guī)范性原則：建立健全I(xiàn)T工作的各項(xiàng)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，確保工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化，提高工作效率和質(zhì)量。4.服務(wù)性原則：以服務(wù)公司業(yè)務(wù)為宗旨，為各部門提供及時(shí)、高效、優(yōu)質(zhì)的IT支持和服務(wù)，滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求。二、IT組織與人員管理（一）IT部門職責(zé)1.制定IT戰(zhàn)略規(guī)劃：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，制定IT戰(zhàn)略規(guī)劃，明確IT工作的目標(biāo)、任務(wù)和方向。2.信息系統(tǒng)建設(shè)與維護(hù)：負(fù)責(zé)公司各類信息系統(tǒng)的建設(shè)、開發(fā)、測(cè)試、部署和維護(hù)，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。3.網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理：管理公司的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施和各類IT設(shè)備，保障網(wǎng)絡(luò)暢通和設(shè)備正常運(yùn)行。4.信息安全管理：建立健全信息安全管理體系，制定信息安全策略和制度，實(shí)施信息安全防護(hù)措施，防范信息安全風(fēng)險(xiǎn)。5.數(shù)據(jù)管理：負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的收集、存儲(chǔ)、備份、恢復(fù)和管理，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。6.用戶支持與培訓(xùn)：為公司員工提供IT技術(shù)支持和培訓(xùn)，幫助員工掌握IT技能，提高工作效率。7.項(xiàng)目管理：負(fù)責(zé)IT項(xiàng)目的立項(xiàng)、計(jì)劃、組織、實(shí)施和監(jiān)控，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（二）IT人員崗位職責(zé)1.IT經(jīng)理全面負(fù)責(zé)IT部門的管理工作，制定IT工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)與公司其他部門的溝通協(xié)調(diào)，了解業(yè)務(wù)需求，為業(yè)務(wù)部門提供IT支持和服務(wù)。管理IT團(tuán)隊(duì)，組織員工培訓(xùn)和考核，提高團(tuán)隊(duì)整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。負(fù)責(zé)IT預(yù)算的編制和執(zhí)行，控制IT成本，確保資源的合理利用。關(guān)注IT技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，推動(dòng)IT技術(shù)在公司的應(yīng)用和創(chuàng)新。2.系統(tǒng)分析師負(fù)責(zé)收集、分析業(yè)務(wù)部門的需求，撰寫系統(tǒng)需求規(guī)格說明書。參與信息系統(tǒng)的設(shè)計(jì)和架構(gòu)規(guī)劃，提出技術(shù)解決方案。協(xié)助開發(fā)人員進(jìn)行系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收和評(píng)估。負(fù)責(zé)系統(tǒng)的上線部署和后期維護(hù)，解決系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題。3.軟件開發(fā)工程師根據(jù)系統(tǒng)需求規(guī)格說明書，進(jìn)行軟件編碼和實(shí)現(xiàn)。參與軟件測(cè)試工作，修復(fù)軟件缺陷，確保軟件質(zhì)量。對(duì)開發(fā)的軟件進(jìn)行優(yōu)化和性能調(diào)優(yōu)，提高軟件的運(yùn)行效率。負(fù)責(zé)軟件的文檔編寫和維護(hù)，包括需求文檔、設(shè)計(jì)文檔、測(cè)試文檔等。4.網(wǎng)絡(luò)工程師負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃、建設(shè)和維護(hù)，包括局域網(wǎng)、廣域網(wǎng)、無線網(wǎng)絡(luò)等。配置和管理網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，如路由器、交換機(jī)、防火墻等，保障網(wǎng)絡(luò)安全和穩(wěn)定。解決網(wǎng)絡(luò)故障，及時(shí)排除網(wǎng)絡(luò)擁塞和中斷等問題。對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行監(jiān)控和優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)性能和可靠性。5.系統(tǒng)運(yùn)維工程師負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)的日常運(yùn)維工作，包括服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫(kù)、應(yīng)用系統(tǒng)等的運(yùn)行監(jiān)控和維護(hù)。及時(shí)處理系統(tǒng)故障和報(bào)警信息，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。進(jìn)行系統(tǒng)的備份和恢復(fù)操作，保障數(shù)據(jù)的安全性和可用性。協(xié)助其他部門解決與IT系統(tǒng)相關(guān)的問題，提供技術(shù)支持和服務(wù)。6.信息安全工程師制定和實(shí)施公司信息安全策略和制度，建立信息安全防護(hù)體系。負(fù)責(zé)信息安全技術(shù)的研究和應(yīng)用，如防火墻、入侵檢測(cè)、加密技術(shù)等。進(jìn)行信息安全漏洞掃描和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和修復(fù)安全隱患。組織信息安全培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高員工的信息安全意識(shí)和應(yīng)急處理能力。7.數(shù)據(jù)管理員負(fù)責(zé)公司數(shù)據(jù)的收集、整理、錄入和維護(hù)，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。設(shè)計(jì)和優(yōu)化數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)，提高數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和查詢效率。制定數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)策略，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)測(cè)試。協(xié)助其他部門進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和分析，提供數(shù)據(jù)支持和服務(wù)。（三）IT人員培訓(xùn)與考核1.培訓(xùn)計(jì)劃：IT部門應(yīng)根據(jù)員工的崗位需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)時(shí)間。2.培訓(xùn)方式：培訓(xùn)方式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、技術(shù)交流等多種形式，以提高員工的專業(yè)技能和綜合素質(zhì)。3.考核機(jī)制：建立IT人員考核機(jī)制，定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)、專業(yè)技能、團(tuán)隊(duì)協(xié)作等方面進(jìn)行考核?？己私Y(jié)果作為員工晉升、獎(jiǎng)勵(lì)、薪酬調(diào)整的重要依據(jù)。三、IT項(xiàng)目管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提出IT項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)，說明項(xiàng)目的背景、目標(biāo)、需求、預(yù)算等內(nèi)容。2.項(xiàng)目評(píng)估：IT部門對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)進(jìn)行評(píng)估，從技術(shù)可行性、經(jīng)濟(jì)合理性、業(yè)務(wù)必要性等方面進(jìn)行分析，提出評(píng)估意見。3.項(xiàng)目審批：公司管理層根據(jù)IT部門的評(píng)估意見，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審批，確定項(xiàng)目是否立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目計(jì)劃1.項(xiàng)目計(jì)劃制定：項(xiàng)目立項(xiàng)后，IT部門組織項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)制定項(xiàng)目計(jì)劃，明確項(xiàng)目的任務(wù)分解、進(jìn)度安排、資源需求、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.項(xiàng)目計(jì)劃評(píng)審：項(xiàng)目計(jì)劃制定完成后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評(píng)審，確保項(xiàng)目計(jì)劃的合理性和可行性。3.項(xiàng)目計(jì)劃變更：項(xiàng)目實(shí)施過程中，如因各種原因需要對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行變更，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行審批和調(diào)整。（三）項(xiàng)目實(shí)施1.項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建：根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃，組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)和分工。2.項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控：建立項(xiàng)目進(jìn)度監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決項(xiàng)目進(jìn)度滯后的問題。3.項(xiàng)目質(zhì)量控制：制定項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，明確項(xiàng)目質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量控制措施，確保項(xiàng)目交付成果符合質(zhì)量要求。4.項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理：識(shí)別項(xiàng)目實(shí)施過程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)，制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率和影響程度。（四）項(xiàng)目驗(yàn)收1.驗(yàn)收申請(qǐng)：項(xiàng)目完成后，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向IT部門提交項(xiàng)目驗(yàn)收申請(qǐng)，說明項(xiàng)目完成情況、交付成果、測(cè)試報(bào)告等內(nèi)容。2.驗(yàn)收準(zhǔn)備：IT部門組織相關(guān)人員對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，包括審查項(xiàng)目文檔、測(cè)試項(xiàng)目功能、檢查項(xiàng)目質(zhì)量等。3.驗(yàn)收實(shí)施：組織項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)議，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)向驗(yàn)收小組匯報(bào)項(xiàng)目完成情況，驗(yàn)收小組對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)收，形成驗(yàn)收意見。4.驗(yàn)收結(jié)果處理：根據(jù)驗(yàn)收意見，對(duì)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目進(jìn)行歸檔和總結(jié)，對(duì)驗(yàn)收不合格的項(xiàng)目，要求項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行整改，直至驗(yàn)收合格。四、信息系統(tǒng)建設(shè)與管理（一）系統(tǒng)規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.系統(tǒng)規(guī)劃：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和IT戰(zhàn)略規(guī)劃，制定信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃，明確系統(tǒng)建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和階段。2.系統(tǒng)設(shè)計(jì)：在系統(tǒng)規(guī)劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)行系統(tǒng)的詳細(xì)設(shè)計(jì)，包括系統(tǒng)架構(gòu)設(shè)計(jì)、功能模塊設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)等。3.設(shè)計(jì)評(píng)審：組織相關(guān)部門和人員對(duì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，確保系統(tǒng)設(shè)計(jì)的合理性和可行性。（二）系統(tǒng)開發(fā)與測(cè)試1.系統(tǒng)開發(fā)：根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案，進(jìn)行系統(tǒng)的開發(fā)工作，包括編碼、測(cè)試、集成等環(huán)節(jié)。2.系統(tǒng)測(cè)試：制定系統(tǒng)測(cè)試計(jì)劃，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面的測(cè)試，包括功能測(cè)試、性能測(cè)試、安全測(cè)試、兼容性測(cè)試等，確保系統(tǒng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性。3.測(cè)試報(bào)告：測(cè)試完成后，編寫測(cè)試報(bào)告，記錄測(cè)試結(jié)果和發(fā)現(xiàn)的問題，為系統(tǒng)上線提供依據(jù)。（三）系統(tǒng)上線與部署1.上線準(zhǔn)備：在系統(tǒng)開發(fā)和測(cè)試完成后，進(jìn)行上線準(zhǔn)備工作，包括數(shù)據(jù)遷移、系統(tǒng)配置、用戶培訓(xùn)等。2.上線部署：選擇合適的時(shí)間進(jìn)行系統(tǒng)上線部署，確保系統(tǒng)能夠順利切換到生產(chǎn)環(huán)境，同時(shí)做好上線后的監(jiān)控和維護(hù)工作。3.上線驗(yàn)收：系統(tǒng)上線后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行上線驗(yàn)收，驗(yàn)證系統(tǒng)是否滿足業(yè)務(wù)需求和質(zhì)量要求。（四）系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)維：建立系統(tǒng)日常運(yùn)維管理制度，對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和報(bào)警信息，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.故障處理：制定故障處理流程，對(duì)系統(tǒng)故障進(jìn)行快速響應(yīng)和處理，減少故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響。3.性能優(yōu)化：定期對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。4.數(shù)據(jù)管理：加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的管理，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)演練。5.系統(tǒng)升級(jí)與改造：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，適時(shí)對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)和改造，提升系統(tǒng)的功能和性能。五、網(wǎng)絡(luò)與設(shè)備管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與建設(shè)1.網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求和網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀，制定網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，明確網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備選型、網(wǎng)絡(luò)帶寬需求等內(nèi)容。2.網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：按照網(wǎng)絡(luò)建設(shè)規(guī)劃，組織實(shí)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工作，包括網(wǎng)絡(luò)布線、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備安裝調(diào)試、網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)等。3.網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收：網(wǎng)絡(luò)建設(shè)完成后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收，驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)是否滿足設(shè)計(jì)要求和業(yè)務(wù)需求。（二）網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行與維護(hù)1.日常運(yùn)維：建立網(wǎng)絡(luò)日常運(yùn)維管理制度，對(duì)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)處理網(wǎng)絡(luò)故障和報(bào)警信息，確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定運(yùn)行。2.故障處理：制定網(wǎng)絡(luò)故障處理流程，對(duì)網(wǎng)絡(luò)故障進(jìn)行快速響應(yīng)和處理，減少故障對(duì)業(yè)務(wù)的影響。3.性能優(yōu)化：定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)性能進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高網(wǎng)絡(luò)的帶寬利用率和傳輸效率。4.網(wǎng)絡(luò)安全管理：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，制定網(wǎng)絡(luò)安全策略和制度，部署網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備，防范網(wǎng)絡(luò)攻擊和惡意入侵。（三）設(shè)備管理1.設(shè)備選型與采購(gòu)：根據(jù)公司業(yè)務(wù)需求和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，進(jìn)行IT設(shè)備的選型和采購(gòu)，確保設(shè)備的性能和質(zhì)量符合要求。2.設(shè)備驗(yàn)收與入庫(kù)：設(shè)備到貨后，組織相關(guān)人員進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)。3.設(shè)備配置與部署：根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對(duì)設(shè)備進(jìn)行配置和部署，確保設(shè)備能夠正常運(yùn)行。4.設(shè)備維護(hù)與保養(yǎng)：建立設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。5.設(shè)備報(bào)廢與處置：對(duì)達(dá)到報(bào)廢年限或無法正常使用的設(shè)備，按照規(guī)定的流程進(jìn)行報(bào)廢和處置。六、信息安全管理（一）安全策略制定1.安全方針：制定公司信息安全方針，明確信息安全工作的目標(biāo)和原則。2.安全策略：根據(jù)信息安全方針，制定信息安全策略，包括網(wǎng)絡(luò)安全策略、數(shù)據(jù)安全策略、用戶安全策略等。3.策略評(píng)審與更新：定期對(duì)信息安全策略進(jìn)行評(píng)審和更新，確保策略的有效性和適應(yīng)性。（二）安全技術(shù)措施1.防火墻：部署防火墻，對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問進(jìn)行控制和過濾，防范外部網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.入侵檢測(cè)/防范系統(tǒng)：安裝入侵檢測(cè)/防范系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)中的異常流量和行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和防范入侵。3.加密技術(shù)：采用加密技術(shù)對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，確保數(shù)據(jù)在傳輸和存儲(chǔ)過程中的安全性。4.身份認(rèn)證與授權(quán)：建立身份認(rèn)證和授權(quán)機(jī)制，對(duì)用戶的訪問進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保只有授權(quán)用戶能夠訪問敏感信息。5.數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)：制定數(shù)據(jù)備份策略，定期對(duì)重要數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并進(jìn)行恢復(fù)演練，確保數(shù)據(jù)的安全性和可用性。（三）安全管理措施1.安全制度建設(shè)：建立健全信息安全管理制度，包括安全責(zé)任制度、安全審計(jì)制度、安全培訓(xùn)制度等。2.安全人員管理：加強(qiáng)對(duì)信息安全人員的管理，定期進(jìn)行安全培訓(xùn)和考核，提高安全人員的業(yè)務(wù)水平和安全意識(shí)。3.安全審計(jì)與監(jiān)控：建立安全審計(jì)和監(jiān)控機(jī)制，對(duì)信息系統(tǒng)的運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)審計(jì)和監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全事件。4.應(yīng)急響應(yīng)：制定信息安全應(yīng)急預(yù)案，定期進(jìn)行應(yīng)急演練，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠快速響應(yīng)和處理，降低損失。七、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)規(guī)劃與標(biāo)準(zhǔn)制定1.數(shù)據(jù)規(guī)劃：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求，制定數(shù)據(jù)規(guī)劃，明確數(shù)據(jù)的分類、存儲(chǔ)、使用等方面的要求。2.數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)制定：建立數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系，制定數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，確保數(shù)據(jù)的一致性和準(zhǔn)確性。（二）數(shù)據(jù)采集與錄入1.數(shù)據(jù)采集：明確數(shù)據(jù)采集的渠道、方式和頻率，確保數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確采集。2.數(shù)據(jù)錄入：規(guī)范數(shù)據(jù)錄入流程，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和完整性。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理1.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：選擇合適的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備和存儲(chǔ)方式，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行安全、可靠的存儲(chǔ)。2.數(shù)