外協(xié)日常管理辦法一、總則（一）目的為了加強公司對外協(xié)工作的管理，規(guī)范外協(xié)業(yè)務流程，確保外協(xié)工作的質量、進度和成本控制，保障公司利益，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有外協(xié)項目的日常管理，包括但不限于產品加工、服務外包、工程分包等外協(xié)業(yè)務。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)工作必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準以及公司的相關規(guī)定。2.質量優(yōu)先原則：確保外協(xié)產品或服務的質量達到公司要求和相關標準。3.進度可控原則：合理安排外協(xié)工作進度，確保按時交付，滿足公司生產經(jīng)營需求。4.成本效益原則：在保證質量和進度的前提下，有效控制外協(xié)成本，提高經(jīng)濟效益。5.合作共贏原則：與外協(xié)供應商建立良好的合作關系，實現(xiàn)互利共贏、共同發(fā)展。二、外協(xié)供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選根據(jù)公司外協(xié)業(yè)務需求，制定供應商篩選標準，包括供應商的資質、信譽、生產能力、質量控制水平、價格等方面。通過多種渠道收集供應商信息，如網(wǎng)絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等，建立供應商信息庫。對收集到的供應商信息進行初步評估，篩選出符合基本要求的供應商進行實地考察。2.實地考察成立考察小組，由采購、技術、質量等相關部門人員組成。對供應商的生產場地、設備設施、工藝流程、質量管理體系、人員配備等進行實地考察，評估其實際生產能力和管理水平?？疾旃痰脑牧瞎馈⒐坦芾砬闆r，確保其原材料質量可靠。與供應商的主要客戶進行溝通，了解其在行業(yè)內的口碑和信譽。3.供應商評估考察結束后，考察小組根據(jù)考察情況對供應商進行綜合評估，填寫供應商評估報告。評估內容包括供應商的基本情況、生產能力、質量控制、價格水平、交貨期、售后服務等方面。根據(jù)評估結果，將供應商分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級，對于優(yōu)秀供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不合格供應商予以淘汰。4.供應商準入對于評估合格的供應商，由采購部門填寫供應商準入申請表，提交公司相關領導審批。審批通過后，與供應商簽訂合作協(xié)議，明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規(guī)格、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。（二）供應商考核1.考核指標設定建立供應商考核指標體系，包括質量、交貨期、價格、服務等方面的指標。質量指標主要考核外協(xié)產品或服務的合格率、退貨率等；交貨期指標主要考核按時交貨率、延遲交貨次數(shù)等；價格指標主要考核價格合理性、價格調整情況等；服務指標主要考核售后服務響應速度、解決問題能力等。2.考核周期對供應商的考核周期為每季度一次，特殊情況可根據(jù)實際需要進行不定期考核。3.考核方式采購部門負責收集供應商的相關數(shù)據(jù)，如送貨單、檢驗報告、客戶反饋等，作為考核依據(jù)。質量部門負責對外協(xié)產品或服務的質量進行檢驗和評估，提供質量考核數(shù)據(jù)。生產部門負責對供應商的交貨期進行跟蹤和統(tǒng)計，提供交貨期考核數(shù)據(jù)。各相關部門根據(jù)考核指標體系對供應商進行評分，填寫供應商考核表。4.考核結果處理根據(jù)考核得分，將供應商分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于優(yōu)秀供應商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優(yōu)先付款等；對于良好供應商，繼續(xù)保持合作，提出改進建議；對于合格供應商，要求其限期整改，整改期間減少訂單量；對于不合格供應商，暫停合作，直至其整改合格或予以淘汰。（三）供應商退出機制1.主動退出供應商因自身原因，如經(jīng)營不善、轉型發(fā)展等，主動提出退出與公司的合作關系，應提前[X]個月書面通知公司。供應商在退出前，應完成已簽訂合同的履行義務，清理與公司的債權債務關系。2.被動退出若供應商出現(xiàn)以下情況之一，公司有權終止與其合作關系：連續(xù)兩次考核不合格；提供的產品或服務質量嚴重不符合要求，給公司造成重大損失；嚴重違反合同約定，如延遲交貨超過[X]天、擅自更改產品規(guī)格等；存在商業(yè)賄賂、欺詐等違法行為。公司在決定終止合作關系后，應書面通知供應商，并要求其在規(guī)定時間內清理相關業(yè)務，退還公司已支付的預付款項等。三、外協(xié)合同管理（一）合同簽訂1.合同起草采購部門根據(jù)外協(xié)業(yè)務需求，起草外協(xié)合同文本。合同文本應明確雙方的權利和義務，包括產品或服務的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同文本應符合國家法律法規(guī)和公司的相關規(guī)定，避免出現(xiàn)模糊不清、歧義或違法條款。2.合同審核合同起草完成后，提交公司法律部門進行審核。法律部門重點審核合同的合法性、合規(guī)性、完整性等方面，提出審核意見。采購部門根據(jù)法律部門的審核意見，對合同文本進行修改和完善。修改后的合同文本提交公司相關領導審批，審批通過后方可簽訂。3.合同簽訂合同由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂合同時，雙方應仔細核對合同條款，確保合同內容與雙方協(xié)商一致。合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給相關部門，如財務部門、生產部門、質量部門等，以便各部門履行相應職責。（二）合同執(zhí)行1.任務分配生產部門根據(jù)外協(xié)合同要求，制定外協(xié)生產計劃，明確各階段的生產任務、時間節(jié)點和責任人。將外協(xié)生產計劃下達給相關車間或班組，確保其按照計劃組織生產。2.進度跟蹤采購部門負責對外協(xié)合同的執(zhí)行進度進行跟蹤，定期與供應商溝通，了解生產進度情況。生產部門應建立外協(xié)進度臺賬，詳細記錄外協(xié)產品的生產進度、質量檢驗情況、交貨情況等信息。如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)延遲交貨等異常情況，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調，督促其采取措施解決問題，并向公司相關領導匯報。3.質量控制質量部門負責對外協(xié)產品的質量進行檢驗和監(jiān)督。在產品生產過程中，質量部門應按照合同約定的質量標準進行抽檢，確保產品質量符合要求。對于檢驗不合格的外協(xié)產品，質量部門應及時通知供應商進行返工或整改，直至產品質量合格為止。質量部門應建立外協(xié)產品質量檔案，記錄產品的檢驗情況、不合格原因及處理結果等信息。（三）合同變更與解除1.合同變更在外協(xié)合同執(zhí)行過程中，如因市場需求變化、產品規(guī)格調整、原材料價格波動等原因需要變更合同條款，雙方應協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。變更協(xié)議應明確變更的內容、時間、雙方的權利和義務等條款，作為原合同的補充文件。采購部門應及時將合同變更情況通知相關部門，確保各部門按照變更后的合同要求履行職責。2.合同解除在外協(xié)合同執(zhí)行過程中，如出現(xiàn)以下情況之一，雙方可協(xié)商解除合同：因不可抗力因素導致合同無法履行；雙方協(xié)商一致同意解除合同；一方嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同。合同解除時，雙方應簽訂書面解除協(xié)議，明確解除合同的原因、時間、雙方的權利和義務等條款。采購部門應及時清理與合同相關的業(yè)務，如結算貨款、退還預付款項等，并將合同解除情況通知相關部門。四、外協(xié)產品驗收管理（一）驗收標準制定1.根據(jù)外協(xié)合同要求和相關行業(yè)標準，制定外協(xié)產品驗收標準。驗收標準應明確產品的外觀、尺寸、性能、質量等方面的具體要求。2.驗收標準應在合同簽訂前與供應商溝通確認，確保雙方對驗收標準達成一致意見。（二）驗收流程1.到貨通知供應商在產品生產完成并準備發(fā)貨前，應提前通知公司采購部門。采購部門收到通知后，及時通知質量部門和生產部門做好驗收準備工作。2.初步檢驗產品到貨后，質量部門首先對產品的外觀、包裝等進行初步檢驗，檢查產品是否有損壞、變形等情況。如發(fā)現(xiàn)產品存在外觀質量問題，質量部門應及時通知供應商，并做好記錄。3.抽樣檢驗根據(jù)驗收標準，質量部門按照一定的比例對產品進行抽樣檢驗。抽樣檢驗應涵蓋產品的各項性能指標，確保產品質量符合要求。檢驗過程中，質量部門應做好檢驗記錄，包括檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息。4.驗收報告抽樣檢驗完成后，質量部門根據(jù)檢驗結果填寫驗收報告。驗收報告應明確產品是否合格，如不合格應詳細說明不合格原因及處理建議。驗收報告經(jīng)質量部門負責人審核簽字后，提交公司相關領導審批。5.驗收結果處理如驗收合格，采購部門應及時辦理入庫手續(xù)，并通知財務部門支付貨款。如驗收不合格，采購部門應及時與供應商溝通，要求其限期整改或重新提供合格產品。供應商整改完成后，質量部門應重新進行驗收，直至產品質量合格為止。五、外協(xié)費用管理（一）費用預算1.采購部門根據(jù)外協(xié)業(yè)務需求，編制外協(xié)費用預算。外協(xié)費用預算應包括產品或服務的價格、運輸費、包裝費、檢驗費等各項費用。2.外協(xié)費用預算應提交公司財務部門進行審核，審核通過后納入公司年度預算管理。（二）費用支付1.采購部門根據(jù)外協(xié)合同約定的付款方式和時間節(jié)點，填寫付款申請單，提交公司財務部門審核。2.財務部門審核付款申請單時，應核對合同條款、驗收報告、發(fā)票等相關資料，確保付款依據(jù)充分、金額準確。3.付款申請單經(jīng)財務部門負責人審核簽字后，提交公司相關領導審批。審批通過后，財務部門按照合同約定及時支付貨款。（三）費用結算1.每月末，采購部門與供應商進行費用結算。結算內容包括已交付產品或服務的數(shù)量、金額、質量情況等。2.采購部門根據(jù)結算情況，填寫費用結算單，經(jīng)供應商簽字確認后，作為財務部門付款的依據(jù)。3.財務部門應定期對外協(xié)費用進行統(tǒng)計和分析，監(jiān)控費用支出情況，確保費用控制在預算范圍內。六、外協(xié)檔案管理（一）檔案分類1.建立外協(xié)檔案管理制度，對外協(xié)業(yè)務相關的文件、資料進行分類管理。2.外協(xié)檔案主要包括供應商檔案、外協(xié)合同檔案、驗收報告檔案、費用結算檔案等。（二）檔案收集與整理1.采購部門負責收集和整理外協(xié)業(yè)務過程中產生的各類文件、資料，如供應商信息、合同文本、驗收報告、發(fā)票等。2.對收集到的文件、資料進行分類、編號、裝訂，確保檔案資料的完整性和規(guī)范性。3.定期將整理好的檔案資料移交公司檔案管理部門進行歸檔保存。（三）檔案查閱與借閱1.公司內部人員因工作需要查閱外協(xié)檔案時，應填寫檔案查閱申請表，經(jīng)所在部門負責人審批后，到檔案管理部門查閱。2.如需借