實(shí)訓(xùn)耗材管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司實(shí)訓(xùn)耗材的管理，規(guī)范實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、回收等環(huán)節(jié)，確保實(shí)訓(xùn)教學(xué)的順利進(jìn)行，提高實(shí)訓(xùn)耗材的使用效益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及實(shí)訓(xùn)教學(xué)活動(dòng)中所需耗材的管理，包括但不限于各類實(shí)驗(yàn)儀器、試劑、材料、工具等。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：實(shí)訓(xùn)耗材管理工作由公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，歸口相關(guān)部門負(fù)責(zé)，實(shí)行集中管理與分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合的管理體制。2.合理配置原則：根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃和實(shí)際需求，科學(xué)合理地配置實(shí)訓(xùn)耗材，避免浪費(fèi)和閑置。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、回收等操作流程，確保實(shí)訓(xùn)教學(xué)安全、有序進(jìn)行。4.節(jié)約高效原則：樹立節(jié)約意識(shí)，提高實(shí)訓(xùn)耗材的使用效率，降低實(shí)訓(xùn)成本。二、管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.[管理部門名稱]負(fù)責(zé)制定和完善實(shí)訓(xùn)耗材管理辦法，并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。負(fù)責(zé)編制年度實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司審批后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)建立實(shí)訓(xùn)耗材管理信息系統(tǒng)，對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、回收等情況進(jìn)行實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)管理。負(fù)責(zé)組織實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)招標(biāo)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。負(fù)責(zé)實(shí)訓(xùn)耗材的驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等日常管理工作。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決實(shí)訓(xùn)耗材管理工作中的問題，定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)實(shí)訓(xùn)耗材管理情況。2.其他相關(guān)部門職責(zé)[部門名稱1]：負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃，提出實(shí)訓(xùn)耗材的需求計(jì)劃，并配合管理部門做好實(shí)訓(xùn)耗材的采購(gòu)、使用等工作。[部門名稱2]：負(fù)責(zé)對(duì)本部門使用的實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行管理，建立使用臺(tái)賬，做好使用記錄，并配合管理部門做好盤點(diǎn)工作。[部門名稱3]：負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保實(shí)訓(xùn)教學(xué)安全、有序進(jìn)行。（二）使用人員職責(zé)1.嚴(yán)格按照實(shí)訓(xùn)教學(xué)要求和操作規(guī)程使用實(shí)訓(xùn)耗材，不得擅自更改使用方法和用量。2.妥善保管領(lǐng)用的實(shí)訓(xùn)耗材，不得丟失、損壞或挪作他用。3.如實(shí)記錄實(shí)訓(xùn)耗材的使用情況，及時(shí)向本部門負(fù)責(zé)人反饋實(shí)訓(xùn)耗材的使用需求和問題。4.積極參與實(shí)訓(xùn)耗材的節(jié)約和回收利用工作，提高實(shí)訓(xùn)耗材的使用效益。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.各部門應(yīng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)教學(xué)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前編制實(shí)訓(xùn)耗材需求計(jì)劃，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理部門。2.管理部門匯總各部門的需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制年度實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)預(yù)算，報(bào)公司審批。3.年度實(shí)訓(xùn)耗材采購(gòu)預(yù)算經(jīng)公司審批后，管理部門應(yīng)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算和實(shí)際需求，分批次編制采購(gòu)計(jì)劃，明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間等要求。（二）采購(gòu)方式1.對(duì)于金額較大、技術(shù)要求較高的實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)采用公開招標(biāo)的方式進(jìn)行采購(gòu)。2.對(duì)于金額較小、技術(shù)要求較低的實(shí)訓(xùn)耗材，可以采用詢價(jià)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行采購(gòu)。3.對(duì)于一些特殊規(guī)格、特殊用途的實(shí)訓(xùn)耗材，如市場(chǎng)上難以采購(gòu)到的，可采用單一來(lái)源采購(gòu)方式。（三）采購(gòu)合同1.管理部門應(yīng)與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、付款方式等條款。2.采購(gòu)合同簽訂后，管理部門應(yīng)及時(shí)將合同副本送財(cái)務(wù)部門備案。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.實(shí)訓(xùn)耗材到貨后，管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員按照采購(gòu)合同和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、外觀等，驗(yàn)收合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的實(shí)訓(xùn)耗材，管理部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求供應(yīng)商更換或退貨，并做好記錄。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.實(shí)訓(xùn)耗材驗(yàn)收合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫入庫(kù)單，注明采購(gòu)日期、采購(gòu)單號(hào)、供應(yīng)商名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息。2.入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬，一聯(lián)交采購(gòu)部門備查。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照實(shí)訓(xùn)耗材的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，建立庫(kù)存臺(tái)賬，記錄實(shí)訓(xùn)耗材的出入庫(kù)情況。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，溫度、濕度應(yīng)符合實(shí)訓(xùn)耗材的存儲(chǔ)要求。2.實(shí)訓(xùn)耗材應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分區(qū)存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。3.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。4.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符時(shí)，應(yīng)及時(shí)查明原因，并報(bào)告管理部門。（三）發(fā)放管理1.各部門因?qū)嵱?xùn)教學(xué)需要領(lǐng)用實(shí)訓(xùn)耗材時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)用單應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)領(lǐng)用部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門記賬。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用單及時(shí)發(fā)放實(shí)訓(xùn)耗材，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。4.對(duì)于貴重、稀缺的實(shí)訓(xùn)耗材，應(yīng)實(shí)行限量領(lǐng)用制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。五、使用管理（一）使用培訓(xùn)1.管理部門應(yīng)組織對(duì)使用人員進(jìn)行實(shí)訓(xùn)耗材使用培訓(xùn)，使其熟悉實(shí)訓(xùn)耗材的性能、特點(diǎn)、使用方法和操作規(guī)程。2.使用培訓(xùn)應(yīng)包括理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，確保使用人員能夠正確、安全地使用實(shí)訓(xùn)耗材。（二）使用監(jiān)督1.各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門實(shí)訓(xùn)耗材使用情況的監(jiān)督檢查，確保使用人員按照實(shí)訓(xùn)教學(xué)要求和操作規(guī)程使用實(shí)訓(xùn)耗材。2.管理部門應(yīng)定期對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材的使用情況進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（三）使用記錄1.使用人員應(yīng)如實(shí)記錄實(shí)訓(xùn)耗材的使用情況，包括使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用人員、使用數(shù)量、使用效果等信息。2.使用記錄應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，并存檔備查。六、回收管理（一）回收范圍1.對(duì)于實(shí)訓(xùn)教學(xué)過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊實(shí)訓(xùn)耗材，如廢舊實(shí)驗(yàn)儀器、試劑瓶、包裝材料等，應(yīng)進(jìn)行回收。2.對(duì)于一些可重復(fù)使用的實(shí)訓(xùn)耗材，如工具、量具等，在使用完畢后應(yīng)及時(shí)回收，妥善保管。（二）回收方式1.各部門應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)廢舊實(shí)訓(xùn)耗材的回收工作，定期將廢舊實(shí)訓(xùn)耗材交至倉(cāng)庫(kù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照廢舊實(shí)訓(xùn)耗材的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立回收臺(tái)賬，記錄回收情況。（三）回收處理1.對(duì)于一些有利用價(jià)值的廢舊實(shí)訓(xùn)耗材，如廢舊金屬、塑料等，應(yīng)進(jìn)行回收再利用。2.對(duì)于一些無(wú)利用價(jià)值的廢舊實(shí)訓(xùn)耗材，如廢舊試劑瓶、包裝材料等，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄。七、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.實(shí)訓(xùn)耗材已超過(guò)規(guī)定的使用年限，且無(wú)法正常使用的。2.實(shí)訓(xùn)耗材因損壞、老化等原因，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)成本過(guò)高的。3.實(shí)訓(xùn)耗材因技術(shù)更新、工藝改進(jìn)等原因，已被淘汰的。（二）報(bào)廢申請(qǐng)1.使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理人員發(fā)現(xiàn)實(shí)訓(xùn)耗材符合報(bào)廢條件時(shí)，應(yīng)填寫報(bào)廢申請(qǐng)表，注明報(bào)廢原因、品種、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、購(gòu)置金額等信息。2.報(bào)廢申請(qǐng)表應(yīng)一式三聯(lián)，一聯(lián)使用部門留存，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交管理部門審核。（三）報(bào)廢審批1.管理部門收到報(bào)廢申請(qǐng)表后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，提出審核意見。2.對(duì)于金額較大的實(shí)訓(xùn)耗材報(bào)廢申請(qǐng)，應(yīng)報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)審批同意報(bào)廢的實(shí)訓(xùn)耗材，管理部門應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員進(jìn)行處理。（四）報(bào)廢處理1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照審批意見，對(duì)報(bào)廢的實(shí)訓(xùn)耗材進(jìn)行處理，如變賣、銷毀等。2.報(bào)廢處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、處理方式、處理金額等信息。3.報(bào)廢處理后的收入應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)部門。八、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部審計(jì)公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)定期對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)、使用、存儲(chǔ)、回收、報(bào)廢等環(huán)節(jié)是否符合本辦法規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。（二）定期檢查管理部門應(yīng)定期對(duì)實(shí)訓(xùn)耗材管理情況進(jìn)行檢查，包括庫(kù)存盤點(diǎn)、使用