安全保密管理辦法一、總則（一）目的為加強公司/組織的安全保密管理，保障公司/組織的信息資產(chǎn)安全，維護公司/組織的合法權(quán)益，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司/組織內(nèi)所有員工、合作伙伴、外包人員等涉及公司/組織信息資產(chǎn)的相關人員。（三）基本原則1.預防為主原則建立健全安全保密管理體系，從制度、流程、技術等方面采取有效措施，預防安全保密事件的發(fā)生。2.依法合規(guī)原則嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保公司/組織的安全保密管理活動合法合規(guī)。3.最小化原則根據(jù)工作需要，嚴格限定知悉范圍，確保信息資產(chǎn)僅被授權(quán)人員訪問和使用。4.全程管控原則對信息資產(chǎn)的產(chǎn)生、存儲、傳輸、使用、銷毀等全過程進行安全保密管控。二、安全保密管理職責（一）公司/組織高層管理職責1.批準公司/組織的安全保密方針、策略和制度。2.提供安全保密管理所需的資源支持。3.定期審查安全保密管理工作，對重大安全保密事件進行決策。（二）安全保密管理部門職責1.制定和完善安全保密管理制度、流程和規(guī)范。2.組織開展安全保密培訓和教育活動。3.負責安全保密技術措施的規(guī)劃、建設和維護。4.監(jiān)督檢查公司/組織各部門的安全保密工作執(zhí)行情況。5.受理和調(diào)查安全保密違規(guī)事件，提出處理建議。（三）各部門負責人職責1.負責本部門的安全保密管理工作，落實公司/組織的安全保密制度和要求。2.對本部門員工進行安全保密教育和培訓，提高員工的安全保密意識。3.定期檢查本部門的安全保密工作，及時發(fā)現(xiàn)和整改安全保密隱患。4.配合安全保密管理部門開展安全保密工作，對涉及本部門的安全保密事件進行調(diào)查和處理。（四）員工職責1.遵守公司/組織的安全保密制度和要求，自覺維護公司/組織的信息資產(chǎn)安全。2.接受安全保密培訓和教育，掌握必要的安全保密知識和技能。3.妥善保管個人使用的信息資產(chǎn)，防止信息泄露。4.發(fā)現(xiàn)安全保密違規(guī)行為或安全保密隱患，及時報告上級領導或安全保密管理部門。三、安全保密制度建設（一）安全保密制度制定1.安全保密管理部門應根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標準和公司/組織實際情況，制定完善各項安全保密制度，包括但不限于信息分類分級管理制度、訪問控制制度、數(shù)據(jù)備份與恢復制度、安全審計制度、人員安全管理制度等。2.制度制定過程中應廣泛征求各部門意見，確保制度的科學性、合理性和可操作性。（二）安全保密制度發(fā)布與培訓1.安全保密制度經(jīng)公司/組織高層管理批準后，應及時發(fā)布實施。2.安全保密管理部門應組織開展制度培訓，確保全體員工了解制度內(nèi)容和要求。培訓應覆蓋新員工入職培訓、定期安全保密培訓等。（三）安全保密制度修訂1.隨著公司/組織業(yè)務發(fā)展、法律法規(guī)變化和安全保密形勢的需要，安全保密管理部門應及時對安全保密制度進行修訂。2.制度修訂應遵循制度制定的流程，確保修訂后的制度符合實際情況和要求。四、信息分類分級管理（一）信息分類1.根據(jù)信息的敏感程度和影響范圍，將公司/組織的信息分為絕密、機密、秘密、內(nèi)部公開、對外公開等類別。2.絕密信息是指公司/組織最重要的核心信息，一旦泄露將對公司/組織造成極其嚴重的損害，如公司/組織的核心技術、商業(yè)機密、戰(zhàn)略規(guī)劃等。3.機密信息是指公司/組織重要的信息，泄露后可能對公司/組織造成較大損害，如公司/組織的業(yè)務數(shù)據(jù)、財務信息、客戶信息等。4.秘密信息是指公司/組織一般的信息，泄露后可能對公司/組織造成一定損害，如公司/組織的日常運營文件、會議紀要等。5.內(nèi)部公開信息是指公司/組織內(nèi)部可以公開的信息，如公司/組織的內(nèi)部通知、公告等。6.對外公開信息是指公司/組織向社會公開的信息，如公司/組織的產(chǎn)品宣傳資料、網(wǎng)站信息等。（二）信息分級1.對每類信息進一步進行分級，如絕密信息分為特級、一級，機密信息分為二級、三級等。分級應根據(jù)信息的重要性、敏感性和影響范圍等因素確定。2.信息分級應明確各級信息的知悉范圍、訪問權(quán)限、安全保護措施等要求。（三）信息標識與管理1.對不同類別和級別的信息應進行標識，以便于識別和管理。標識應包括信息類別、級別、密級標識等。2.信息管理部門應建立信息臺賬，記錄信息的名稱、類別、級別、產(chǎn)生部門、產(chǎn)生時間、知悉范圍、訪問權(quán)限等信息。3.對涉及多個部門的信息，應明確牽頭管理部門和協(xié)同管理部門，確保信息的有效管理。五、訪問控制管理（一）訪問權(quán)限設定1.根據(jù)員工的工作職責和信息知悉范圍，為員工設定相應的訪問權(quán)限。訪問權(quán)限應遵循最小化原則，確保員工僅擁有完成工作所需的信息訪問權(quán)限。2.訪問權(quán)限分為系統(tǒng)訪問權(quán)限、文件訪問權(quán)限、數(shù)據(jù)訪問權(quán)限等。系統(tǒng)訪問權(quán)限應根據(jù)員工的工作需要，授予相應的系統(tǒng)登錄賬號和權(quán)限；文件訪問權(quán)限應根據(jù)文件的密級和員工的工作職責，授予相應的文件讀取、修改、刪除等權(quán)限；數(shù)據(jù)訪問權(quán)限應根據(jù)數(shù)據(jù)的敏感程度和員工的工作需要，授予相應的數(shù)據(jù)查詢、統(tǒng)計、分析等權(quán)限。（二）賬號與密碼管理1.員工應妥善保管個人賬號和密碼，不得將賬號和密碼泄露給他人。2.密碼應具備一定的強度要求，定期更換密碼。密碼長度應不少于規(guī)定位數(shù)，包含字母、數(shù)字和特殊字符等。3.嚴禁使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。4.如發(fā)現(xiàn)賬號被盜用或密碼泄露，應立即報告上級領導或安全保密管理部門，并采取相應的措施進行處理。（三）訪問審批與審計1.對于超出員工正常訪問權(quán)限的信息訪問，應進行訪問審批。訪問審批應明確審批流程、審批人員和審批依據(jù)等。2.安全保密管理部門應建立訪問審計機制，對員工的信息訪問行為進行審計。審計內(nèi)容包括訪問時間、訪問內(nèi)容、訪問來源等。3.通過審計發(fā)現(xiàn)異常訪問行為時，應及時進行調(diào)查和處理。六、數(shù)據(jù)備份與恢復管理（一）數(shù)據(jù)備份策略制定1.安全保密管理部門應根據(jù)公司/組織的數(shù)據(jù)重要性、變化頻率等因素，制定數(shù)據(jù)備份策略。數(shù)據(jù)備份策略應包括備份方式、備份頻率、備份存儲介質(zhì)等。2.備份方式可分為全量備份、增量備份、差異備份等。備份頻率應根據(jù)數(shù)據(jù)變化情況確定，如每天、每周、每月等。備份存儲介質(zhì)可選用磁帶、磁盤、光盤、云存儲等。（二）數(shù)據(jù)備份執(zhí)行1.按照數(shù)據(jù)備份策略，定期執(zhí)行數(shù)據(jù)備份任務。數(shù)據(jù)備份任務應由專人負責，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和準確性。2.在備份過程中，應記錄備份時間、備份數(shù)據(jù)量、備份存儲介質(zhì)等信息。3.備份存儲介質(zhì)應妥善保管，存儲環(huán)境應滿足相應的要求，如溫度、濕度、防火、防潮等。（三）數(shù)據(jù)恢復測試1.定期進行數(shù)據(jù)恢復測試，確保在數(shù)據(jù)丟失或損壞時能夠及時恢復數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)恢復測試應模擬實際的數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，檢驗數(shù)據(jù)恢復流程和技術的有效性。2.數(shù)據(jù)恢復測試應制定詳細的測試計劃，明確測試步驟、測試人員、測試時間等。測試過程中應記錄測試結(jié)果，對測試中發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。七、安全審計管理（一）安全審計系統(tǒng)建設1.安全保密管理部門應建立安全審計系統(tǒng)，對公司/組織的網(wǎng)絡系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、應用系統(tǒng)等進行實時審計。安全審計系統(tǒng)應具備日志記錄、數(shù)據(jù)分析、告警等功能。2.安全審計系統(tǒng)應覆蓋公司/組織的各類信息資產(chǎn)，包括服務器、網(wǎng)絡設備、終端設備等。（二）審計內(nèi)容與范圍1.安全審計內(nèi)容應包括用戶登錄與注銷、系統(tǒng)操作、文件訪問、數(shù)據(jù)傳輸?shù)确矫妗徲嫹秶鷳w公司/組織內(nèi)所有與信息資產(chǎn)相關的活動。2.對重要信息系統(tǒng)和關鍵業(yè)務流程，應進行重點審計。審計頻率應根據(jù)系統(tǒng)和業(yè)務的重要性確定，如每天、每周、每月等。（三）審計結(jié)果分析與處理1.安全審計管理部門應定期對審計結(jié)果進行分析，發(fā)現(xiàn)潛在的安全風險和違規(guī)行為。2.對于審計發(fā)現(xiàn)的問題，應及時進行調(diào)查和處理。對違規(guī)行為應按照公司/組織的相關規(guī)定進行處罰，對安全風險應采取相應的措施進行整改。3.審計結(jié)果應定期向公司/組織高層管理匯報，為公司/組織的安全保密決策提供依據(jù)。八、人員安全管理（一）人員背景審查1.在招聘員工時，應對員工的背景進行審查，包括工作經(jīng)歷、學歷證書、犯罪記錄等。2.對于涉及公司/組織核心信息資產(chǎn)的崗位，應進行嚴格的背景審查，確保員工具備良好的品德和職業(yè)道德。（二）人員安全培訓與教育1.新員工入職時，應進行安全保密培訓，使其了解公司/組織的安全保密制度和要求。培訓內(nèi)容應包括安全保密意識、信息分類分級管理、訪問控制、數(shù)據(jù)安全等方面。2.定期組織員工進行安全保密培訓和教育，提高員工的安全保密意識和技能。培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、在線學習等多種形式。3.對涉及安全保密工作的關鍵崗位人員，應進行專項安全保密培訓，確保其掌握專業(yè)的安全保密知識和技能。（三）人員離職管理1.員工離職時，所在部門應及時收回其使用的公司/組織信息資產(chǎn)，包括賬號、密碼、文件、設備等。2.安全保密管理部門應對離職員工進行離職面談，提醒其遵守公司/組織的安全保密規(guī)定，不得泄露公司/組織的信息資產(chǎn)。3.離職員工應簽署離職保密承諾書，承諾離職后一定期限內(nèi)不從事與公司/組織競爭的業(yè)務，不泄露公司/組織的商業(yè)秘密等信息。九、物理安全管理（一）辦公場所安全1.公司/組織辦公場所應設置門禁系統(tǒng)，限制無關人員進入。門禁系統(tǒng)應采用刷卡、指紋識別、人臉識別等多種認證方式。2.辦公場所應安裝監(jiān)控攝像頭，對重要區(qū)域進行實時監(jiān)控。監(jiān)控錄像應保存一定期限，以便于事后查詢。3.辦公場所應配備消防設施和器材，定期進行檢查和維護，確保消防設施和器材完好有效。（二）設備安全1.對公司/組織的服務器、網(wǎng)絡設備、終端設備等應進行定期維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。2.設備應存放在安全的環(huán)境中，采取防火、防潮、防盜、防雷等措施。3.對設備的訪問應進行嚴格控制，只有授權(quán)人員才能進行操作。（三）存儲介質(zhì)安全1.對存儲公司/組織重要信息的存儲介質(zhì)，如磁帶、磁盤、光盤等，應進行加密存儲，并妥善保管。2.存儲介質(zhì)的使用和傳遞應進行登記，確保存儲介質(zhì)的安全流轉(zhuǎn)。3.對不再使用的存儲介質(zhì)，應進行銷毀處理，防止信息泄露。十、網(wǎng)絡安全管理（一）網(wǎng)絡訪問控制1.公司/組織應建立網(wǎng)絡訪問控制策略，限制外部網(wǎng)絡對內(nèi)部網(wǎng)絡的訪問。外部網(wǎng)絡訪問內(nèi)部網(wǎng)絡應通過防火墻、VPN等安全設備進行訪問控制。2.對內(nèi)部網(wǎng)絡的不同區(qū)域應進行訪問隔離，限制不同區(qū)域之間的網(wǎng)絡訪問。（二）網(wǎng)絡安全防護1.安裝網(wǎng)絡安全防護設備，如防火墻、入侵檢測系統(tǒng)、防病毒軟件等，對網(wǎng)絡進行實時監(jiān)測和防護。2.定期更新網(wǎng)絡安全防護設備的規(guī)則庫和病毒庫，確保防護效果。3.對網(wǎng)絡安全事件進行及時響應和處理，采取措施防止事件擴大。（三）無線網(wǎng)絡安全1.如公司/組織使用無線網(wǎng)絡，應設置高強度的密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協(xié)議。2.對無線網(wǎng)絡的訪問應進行身份認證，限制未經(jīng)授權(quán)的人員接入。十一、移動設備安全管理（一）移動設備使用規(guī)定1.員工使用移動設備處理公司/組織信息時，應遵守公司/組織的安全保密制度和要求。2.移動設備應安裝必要的安全軟件，如防病毒軟件、加密軟件等，確保設備安全。3.嚴禁在移動設備上存儲公司/組織的絕密信息，如因工作需要必須存儲，應采取加密等安全措施。（二）移動設備數(shù)據(jù)管理1.對移動設備中的公司/組織數(shù)據(jù)應進行備份，定期同步到公司/組織的服務器。2.移動設備丟失或被盜時，應及時報告上級領導或安全保密管理部門，并采取措施防止數(shù)據(jù)泄露。（三）移動設備接入管理1.員工使用移動設備接入公司/組織網(wǎng)絡時，應進行身份認證和安全檢查。2.禁止未經(jīng)授權(quán)的移動設備接入公司/組織網(wǎng)絡。十二、安全保密檢查與評估（一）安全保密檢查1.安全保密管理部門應定期組織安全保密檢查，檢查內(nèi)容包括安全保密制度執(zhí)行情況、信息資產(chǎn)安全狀況、人員安全管理情況等。2.檢查方式可采用現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查等多種形式。檢查過程中應詳細記錄檢查情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改要求。（二）安全保密評估1.定期委托專業(yè)機構(gòu)對公司/組織的安全保密管理體系進行評估，評估內(nèi)容包括安全保密制度的有效性、安全技術措施的合理性、人員安全保密意識等。2.根據(jù)評估結(jié)果，制定改進措施，不斷完善公司/組織的安全保密管理體系。十三、違規(guī)處理與責任追究（一）違規(guī)行為界定明確安全保密違規(guī)行為的界定標準，包括但不限于信息泄