大修質(zhì)量管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司大修項目的質(zhì)量管理，確保大修工程質(zhì)量達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)，滿足生產(chǎn)運(yùn)營需求，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有大修項目，包括但不限于設(shè)備大修、設(shè)施大修、工藝系統(tǒng)大修等。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：始終將工程質(zhì)量放在首位，確保大修后的設(shè)備、設(shè)施及系統(tǒng)能夠穩(wěn)定、可靠運(yùn)行。2.預(yù)防為主原則：通過全過程的質(zhì)量控制，提前預(yù)防質(zhì)量問題的發(fā)生，將質(zhì)量隱患消除在萌芽狀態(tài)。3.全員參與原則：大修質(zhì)量管理涉及公司各個部門和崗位，全體員工應(yīng)積極參與，共同做好質(zhì)量管理工作。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，持續(xù)優(yōu)化質(zhì)量管理流程和方法，提高大修工程質(zhì)量水平。二、質(zhì)量管理職責(zé)（一）項目管理部門1.負(fù)責(zé)大修項目的整體規(guī)劃和組織協(xié)調(diào)，確保項目按計劃順利進(jìn)行。2.制定項目質(zhì)量計劃，明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)和質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。3.組織項目質(zhì)量策劃會議，協(xié)調(diào)解決項目實施過程中的質(zhì)量問題。（二）工程技術(shù)部門1.提供大修項目的技術(shù)支持，負(fù)責(zé)技術(shù)方案的制定和審核。2.對施工過程中的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)和解決，確保施工符合技術(shù)要求。3.參與質(zhì)量檢驗和驗收工作，提供技術(shù)鑒定意見。（三）質(zhì)量檢驗部門1.制定質(zhì)量檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法和檢驗頻率。2.對大修項目的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗和試驗，確保其質(zhì)量符合要求。3.對施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。4.組織質(zhì)量驗收工作，出具質(zhì)量檢驗報告。（四）施工單位1.建立健全質(zhì)量管理體系，制定施工質(zhì)量保證措施。2.嚴(yán)格按照設(shè)計文件、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量。3.對施工過程中的質(zhì)量問題及時進(jìn)行整改，接受建設(shè)單位、監(jiān)理單位和質(zhì)量檢驗部門的監(jiān)督檢查。4.負(fù)責(zé)施工資料的整理和歸檔，確保資料真實、完整、有效。（五）監(jiān)理單位1.審查施工單位的質(zhì)量管理體系和施工質(zhì)量保證措施，提出審查意見。2.對施工過程進(jìn)行全程監(jiān)理，檢查施工質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問題。3.組織分項工程、分部工程的質(zhì)量驗收，參與單位工程的質(zhì)量驗收。4.定期向建設(shè)單位報告工程質(zhì)量情況，對質(zhì)量問題提出處理建議。三、大修項目質(zhì)量策劃（一）項目質(zhì)量目標(biāo)確定根據(jù)大修項目的特點(diǎn)和要求，確定明確、具體、可衡量的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)包括工程質(zhì)量驗收合格率、優(yōu)良率、設(shè)備運(yùn)行可靠性指標(biāo)等。（二）質(zhì)量控制要點(diǎn)識別1.依據(jù)大修項目的工藝流程、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，識別關(guān)鍵工序、特殊過程和質(zhì)量控制點(diǎn)。2.針對質(zhì)量控制點(diǎn)，制定詳細(xì)的質(zhì)量控制措施，明確控制方法、控制頻率和責(zé)任人。（三）質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)制定1.按照國家相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司內(nèi)部要求，制定大修項目各分項工程、分部工程和單位工程的質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)。2.質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確驗收項目、驗收方法、驗收程序和驗收記錄要求。（四）質(zhì)量計劃編制1.項目管理部門組織編制大修項目質(zhì)量計劃，質(zhì)量計劃應(yīng)包括質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗計劃、質(zhì)量保證措施等內(nèi)容。2.質(zhì)量計劃經(jīng)工程技術(shù)部門、質(zhì)量檢驗部門審核，項目主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。四、大修項目施工過程質(zhì)量控制（一）施工準(zhǔn)備階段質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，使施工人員熟悉施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量要求。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)對原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗和試驗，確保其質(zhì)量符合要求。未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)配件、設(shè)備不得用于工程施工。3.施工單位應(yīng)檢查施工設(shè)備、儀器儀表的精度和可靠性，確保其能夠滿足施工要求。（二）施工過程質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工圖紙、施工規(guī)范和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工，確保施工質(zhì)量符合要求。2.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)加強(qiáng)對施工過程的質(zhì)量監(jiān)督檢查，定期對施工質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時下達(dá)整改通知，要求施工單位限期整改。3.工程技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)對施工過程的技術(shù)指導(dǎo)，及時解決施工過程中的技術(shù)問題。對關(guān)鍵工序、特殊過程，應(yīng)進(jìn)行旁站監(jiān)督，確保施工質(zhì)量。4.施工單位應(yīng)做好施工記錄，包括施工過程中的各項數(shù)據(jù)、質(zhì)量檢驗情況、問題處理情況等。施工記錄應(yīng)真實、完整、有效，及時整理歸檔。（三）質(zhì)量問題處理1.施工過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)立即停止施工，采取有效的措施進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢驗，直至符合要求。2.對于重大質(zhì)量問題，項目管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行分析研究，制定整改方案，明確整改責(zé)任人和整改期限。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。3.質(zhì)量問題處理情況應(yīng)進(jìn)行記錄，包括問題描述、原因分析、整改措施、整改結(jié)果等。質(zhì)量問題處理記錄應(yīng)作為工程質(zhì)量檔案的重要組成部分。五、大修項目質(zhì)量檢驗與驗收（一）質(zhì)量檢驗計劃實施1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)按照質(zhì)量檢驗計劃的要求，對大修項目的原材料、構(gòu)配件、設(shè)備等進(jìn)行檢驗和試驗，對施工過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督檢查。2.質(zhì)量檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力，嚴(yán)格按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法進(jìn)行檢驗，確保檢驗結(jié)果準(zhǔn)確可靠。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)及時出具質(zhì)量檢驗報告，對檢驗結(jié)果進(jìn)行記錄和存檔。質(zhì)量檢驗報告應(yīng)包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗結(jié)果、檢驗結(jié)論等內(nèi)容。（二）分項工程質(zhì)量驗收1.分項工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后向監(jiān)理單位提交分項工程質(zhì)量驗收報告。2.監(jiān)理單位組織施工單位項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量檢查員等進(jìn)行分項工程質(zhì)量驗收。驗收合格后，各方簽字確認(rèn)。3.分項工程質(zhì)量驗收應(yīng)包括主控項目和一般項目的驗收。主控項目必須全部符合要求，一般項目應(yīng)滿足規(guī)范規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。（三）分部工程質(zhì)量驗收1.分部工程完工后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自評，自評合格后向監(jiān)理單位提交分部工程質(zhì)量驗收報告。2.總監(jiān)理工程師組織施工單位項目負(fù)責(zé)人和技術(shù)、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等進(jìn)行分部工程質(zhì)量驗收。地基與基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)分部工程的勘察、設(shè)計單位工程項目負(fù)責(zé)人和施工單位技術(shù)、質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人也應(yīng)參加相關(guān)分部工程驗收。3.分部工程質(zhì)量驗收應(yīng)包括所含分項工程質(zhì)量驗收情況、質(zhì)量控制資料核查情況、安全和功能檢驗報告核查及主要功能抽查情況、觀感質(zhì)量驗收情況等內(nèi)容。分部工程所含分項工程全部完成并通過質(zhì)量驗收，質(zhì)量控制資料完整，安全和功能檢驗報告符合要求，觀感質(zhì)量驗收符合要求，方可判定分部工程質(zhì)量驗收合格。（四）單位工程質(zhì)量驗收1.單位工程完工后，施工單位應(yīng)自行組織有關(guān)人員進(jìn)行檢查評定，并向建設(shè)單位提交單位工程竣工驗收報告。2.建設(shè)單位項目負(fù)責(zé)人組織施工單位（含分包單位）、監(jiān)理單位、設(shè)計單位等項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行單位工程質(zhì)量驗收。3.單位工程質(zhì)量驗收應(yīng)包括單位（子單位）工程所含分部（子分部）工程質(zhì)量驗收情況、質(zhì)量控制資料核查情況、安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄、觀感質(zhì)量驗收情況等內(nèi)容。單位工程所含分部工程全部完成并通過質(zhì)量驗收，質(zhì)量控制資料完整，安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄符合要求，觀感質(zhì)量驗收符合要求，方可判定單位工程質(zhì)量驗收合格。（五）竣工驗收備案1.大修項目竣工驗收合格后，建設(shè)單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將工程竣工驗收報告和有關(guān)文件報建設(shè)行政主管部門備案。2.建設(shè)單位辦理竣工驗收備案應(yīng)提交下列文件：工程竣工驗收備案表；工程竣工驗收報告；法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件；法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程驗收合格的證明文件；施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；法規(guī)、規(guī)章規(guī)定必須提供的其他文件。住宅工程還應(yīng)當(dāng)提交《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。六、大修項目質(zhì)量保修（一）質(zhì)量保修期限1.大修項目的質(zhì)量保修期限按照國家相關(guān)法律法規(guī)和合同約定執(zhí)行。2.在質(zhì)量保修期限內(nèi)，施工單位應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。（二）質(zhì)量保修責(zé)任1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量保修制度，設(shè)立質(zhì)量保修機(jī)構(gòu)，配備質(zhì)量保修人員，制定質(zhì)量保修措施。2.在質(zhì)量保修期限內(nèi)，接到建設(shè)單位的質(zhì)量保修通知后，施工單位應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行維修。3.施工單位對質(zhì)量問題進(jìn)行維修時，應(yīng)做好維修記錄，維修記錄應(yīng)包括維修時間、維修內(nèi)容、維修人員等信息。4.因施工單位原因造成的質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)無償維修；因建設(shè)單位或其他原因造成的質(zhì)量問題，施工單位可按照合同約定收取維修費(fèi)用。（三）質(zhì)量保修金管理1.建設(shè)單位在工程竣工驗收合格后，應(yīng)按照合同約定預(yù)留一定比例的質(zhì)量保修金。2.質(zhì)量保修金在質(zhì)量保修期限屆滿后，如無質(zhì)量問題，建設(shè)單位應(yīng)按照合同約定返還施工單位。3.質(zhì)量保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題，施工單位未及時維修或維修后仍不符合要求的，建設(shè)單位可從質(zhì)量保修金中扣除相應(yīng)的維修費(fèi)用。七、質(zhì)量管理監(jiān)督與考核（一）質(zhì)量管理監(jiān)督1.公司質(zhì)量主管部門定期對大修項目的質(zhì)量管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況、質(zhì)量計劃實施情況、施工過程質(zhì)量控制情況、質(zhì)量檢驗與驗收情況等。2.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量主管部門應(yīng)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任單位限期整改。整改完成后，進(jìn)行復(fù)查，確保問題得到徹底解決。（二）質(zhì)量管理考核1.建立質(zhì)量管