工具器具管理辦法一、總則（一）目的為加強公司工具器具的管理，確保工具器具的正常使用，提高工具器具的使用壽命，降低公司成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有工具器具的采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等全過程管理。（三）職責分工1.采購部門負責工具器具的采購工作，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保所采購的工具器具符合公司要求。2.質(zhì)量部門負責對采購的工具器具進行驗收，檢查其質(zhì)量是否符合標準和合同要求，對不合格的工具器具及時提出處理意見。3.倉庫管理部門負責工具器具的入庫、保管、發(fā)放工作，建立工具器具臺賬，定期盤點，確保工具器具的安全和完整。4.使用部門負責工具器具的領用、使用、日常維護和保管工作，合理使用工具器具，延長其使用壽命，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。5.維修部門負責工具器具的維修工作，制定維修計劃，及時修復損壞的工具器具，確保其正常使用。6.財務部門負責工具器具采購費用的審核和報銷，對工具器具的成本進行核算和分析。二、工具器具的分類與編號（一）分類根據(jù)工具器具的用途、性質(zhì)、特點等，將其分為以下幾類：1.生產(chǎn)工具：如機床、刀具、量具、模具等，用于產(chǎn)品的加工制造。2.檢測工具：如檢測設備、儀器儀表等，用于產(chǎn)品質(zhì)量的檢測。3.辦公工具：如電腦、打印機、復印機、辦公桌椅等，用于辦公事務。4.安全工具：如安全帽、安全鞋、滅火器、防護欄等，用于保障員工的人身安全。5.其他工具：如清潔工具、運輸工具等，用于公司的日常運營。（二）編號為便于工具器具的管理和識別，對每一類工具器具進行編號。編號規(guī)則如下：1.編號組成：由類別代碼、順序號、校驗位組成。2.類別代碼：用大寫字母表示工具器具的類別，如“SC”表示生產(chǎn)工具，“JC”表示檢測工具，“BG”表示辦公工具，“AQ”表示安全工具，“QT”表示其他工具。3.順序號：用數(shù)字表示工具器具在該類別中的順序，從001開始依次編號。4.校驗位：用一位數(shù)字表示，采用模數(shù)11的校驗方法計算得出。例如：生產(chǎn)工具中的第一把刀具，編號為“SC0011”。三、采購管理（一）采購計劃1.使用部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要，提前制定工具器具采購計劃，明確工具器具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等。2.采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報分管領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門根據(jù)采購計劃，選擇合格的供應商。供應商應具備以下條件：具有合法的營業(yè)執(zhí)照和經(jīng)營資質(zhì)。產(chǎn)品質(zhì)量符合國家標準或行業(yè)標準，具有良好的信譽。價格合理，交貨期及時，售后服務良好。2.采購部門對供應商進行評估和管理，建立供應商檔案，定期對供應商進行考核。（三）采購合同1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務，包括工具器具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等。2.采購合同經(jīng)公司法律顧問審核后，報公司領導審批。（四）采購驗收1.質(zhì)量部門按照采購合同和相關標準對采購的工具器具進行驗收，檢查其外觀、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等是否符合要求。2.驗收合格的工具器具辦理入庫手續(xù)，驗收不合格的工具器具及時與供應商聯(lián)系，協(xié)商處理辦法。四、入庫管理（一）入庫流程1.采購部門將采購的工具器具連同送貨單、發(fā)票等相關資料一并交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門核對送貨單和發(fā)票的信息，與采購合同進行比對，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。3.倉庫管理部門根據(jù)工具器具的編號和類別，將其存放在相應的倉庫區(qū)域，并在工具器具臺賬上記錄入庫日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商等信息。（二）入庫驗收1.倉庫管理部門在工具器具入庫時，應對其進行外觀檢查，如有損壞、變形等情況，應及時記錄并報告采購部門。2.對于貴重、精密的工具器具，倉庫管理部門應會同質(zhì)量部門進行驗收，確保其質(zhì)量符合要求。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應建立工具器具臺賬，詳細記錄工具器具的出入庫情況，定期進行盤點，確保賬實相符。2.倉庫管理部門應根據(jù)工具器具的性質(zhì)和特點，合理安排存放位置，做好防潮、防銹、防火、防盜等工作，確保工具器具的安全和完整。3.倉庫管理部門應定期對庫存工具器具進行檢查，發(fā)現(xiàn)有損壞、過期等情況，應及時報告并處理。五、發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫工具器具領用申請表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等，經(jīng)部門負責人審核后，報倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)工具器具領用申請表，核對庫存情況，如有庫存，辦理發(fā)放手續(xù)，并在工具器具臺賬上記錄發(fā)放日期、領用部門、領用人等信息。3.倉庫管理部門將發(fā)放的工具器具交給領用人，并要求領用人在工具器具領用登記表上簽字確認。（二）發(fā)放原則1.工具器具的發(fā)放應遵循“按需發(fā)放、合理使用”的原則，確保工具器具能夠滿足工作需要。2.對于貴重、精密的工具器具，應嚴格控制發(fā)放數(shù)量和使用范圍，由專人負責保管和使用。3.工具器具的發(fā)放應按照規(guī)定的流程進行，嚴禁未經(jīng)批準擅自發(fā)放。（三）借用管理1.因工作需要借用工具器具的，借用部門應填寫工具器具借用申請表，經(jīng)部門負責人審核后，報倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)工具器具借用申請表，辦理借用手續(xù)，并在工具器具臺賬上記錄借用日期、借用部門、借用人、歸還日期等信息。3.借用人應在規(guī)定的歸還日期內(nèi)將借用的工具器具歸還倉庫管理部門，倉庫管理部門應對歸還的工具器具進行檢查，如有損壞，借用人應照價賠償。六、使用管理（一）使用培訓1.對于新購置的工具器具，使用部門應組織相關人員進行使用培訓，使其熟悉工具器具的性能、操作規(guī)程、維護保養(yǎng)方法等。2.使用培訓可采用集中培訓、現(xiàn)場演示、操作指導等方式進行，確保使用人員能夠正確使用工具器具。（二）操作規(guī)程1.使用部門應根據(jù)工具器具的特點和使用要求，制定操作規(guī)程，明確操作步驟、注意事項、安全要求等。2.使用人員應嚴格按照操作規(guī)程使用工具器具，不得違規(guī)操作，確保使用安全。（三）日常維護1.使用人員應做好工具器具的日常維護工作，定期對工具器具進行清潔、潤滑、緊固、調(diào)整等，確保其性能良好。2.使用人員發(fā)現(xiàn)工具器具出現(xiàn)故障或損壞時，應及時報告部門負責人，并送維修部門進行維修。（四）使用記錄1.使用人員應建立工具器具使用記錄，記錄工具器具的使用時間、使用情況、維修情況等，以便于追溯和管理。2.使用記錄應妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限。七、維修管理（一）維修計劃1.維修部門應定期對工具器具進行檢查和維護，制定維修計劃，及時發(fā)現(xiàn)和解決工具器具存在的問題。2.維修計劃應根據(jù)工具器具的使用情況、維修歷史、技術狀況等因素制定，確保維修工作的針對性和有效性。（二）維修申請1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)工具器具出現(xiàn)故障或損壞時，應填寫工具器具維修申請表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號、故障現(xiàn)象、維修要求等，報維修部門。2.維修部門接到維修申請后，應及時安排維修人員進行維修，并在規(guī)定的時間內(nèi)完成維修任務。（三）維修過程1.維修人員在維修工具器具時，應按照維修操作規(guī)程進行操作，確保維修質(zhì)量。2.維修人員應做好維修記錄，記錄維修時間、維修內(nèi)容、更換的零部件等信息，以便于追溯和管理。（四）維修驗收1.維修完成后，維修部門應通知使用部門或倉庫管理部門進行驗收。2.使用部門或倉庫管理部門對維修后的工具器具進行檢查，確認其性能和質(zhì)量符合要求后，在維修驗收單上簽字確認。3.對于維修不合格的工具器具，維修部門應重新進行維修，直至驗收合格為止。八、報廢管理（一）報廢條件1.工具器具已超過規(guī)定的使用年限，且無法修復或修復后無法滿足工作需要的。2.工具器具因損壞嚴重，無法修復或修復成本過高的。3.工具器具因技術更新?lián)Q代，已被淘汰的。4.其他符合報廢條件的情況。（二）報廢申請1.使用部門或倉庫管理部門發(fā)現(xiàn)工具器具符合報廢條件時，應填寫工具器具報廢申請表，注明工具器具的名稱、規(guī)格、型號、購置時間、報廢原因等，報財務部門和分管領導審批。2.財務部門對工具器具的報廢申請進行審核，確認其賬面價值和折舊情況，提出處理意見。3.分管領導對工具器具的報廢申請進行審批，批準后交倉庫管理部門進行處理。（三）報廢處理1.倉庫管理部門根據(jù)批準的工具器具報廢申請表，對報廢的工具器具進行清理，并在工具器具臺賬上記錄報廢日期、報廢原因等信息。2.報廢的工具器具應按照公司的相關規(guī)定進行處理，如變賣、回收等，處理收入應及時上繳財務部門。九、監(jiān)督檢查（一）定期檢查1.公司定期對工具器具的管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括采購、驗收、入庫、保管、發(fā)放、使用、維修、報廢等環(huán)節(jié)。2.檢查人員應填寫檢查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（二）不定期抽查1.公司不定期對工具器具的管理情況進行抽查，重點檢查工具器具的使用、維護、保管等情況。2.抽查人員應填寫抽查記錄，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整