已售未提管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司已售未提貨物的管理，規(guī)范業(yè)務(wù)流程，確保貨物安全，提高客戶滿意度，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有已售未提貨物的管理，包括但不限于各類產(chǎn)品、商品等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保管理辦法合法有效。2.安全保障原則：采取有效措施，保障已售未提貨物的安全，防止貨物損壞、丟失等情況發(fā)生。3.客戶服務(wù)原則：在保障公司利益的前提下，充分考慮客戶需求，提供便捷、高效的服務(wù)。4.責(zé)任明確原則：明確各部門及人員在已售未提貨物管理中的職責(zé)，確保管理工作有序進(jìn)行。二、職責(zé)分工（一）銷售部門1.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，明確貨物交付及提貨相關(guān)條款。2.及時(shí)將客戶已購貨物信息傳遞給倉儲(chǔ)部門，并跟進(jìn)客戶提貨進(jìn)度。3.協(xié)助處理客戶關(guān)于已售未提貨物的咨詢和問題。（二）倉儲(chǔ)部門1.負(fù)責(zé)已售未提貨物的存儲(chǔ)管理，確保貨物存儲(chǔ)安全、規(guī)范。2.建立已售未提貨物臺(tái)賬，詳細(xì)記錄貨物的品種、數(shù)量、存儲(chǔ)位置、客戶信息等。3.根據(jù)銷售部門傳遞的信息，及時(shí)安排貨物的入庫、保管和出庫工作。4.定期對已售未提貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)已售未提貨物相關(guān)財(cái)務(wù)核算，確保賬務(wù)準(zhǔn)確。2.根據(jù)銷售合同和提貨情況，及時(shí)確認(rèn)銷售收入和成本。3.協(xié)助倉儲(chǔ)部門進(jìn)行盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（四）法務(wù)部門1.審核銷售合同及相關(guān)管理辦法，確保符合法律法規(guī)要求。2.處理已售未提貨物管理過程中的法律糾紛和風(fēng)險(xiǎn)防范。三、貨物交付與提貨（一）交付通知1.銷售部門在貨物生產(chǎn)完成或采購到貨后，應(yīng)及時(shí)向客戶發(fā)出提貨通知，明確提貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式等信息。2.提貨通知應(yīng)通過書面、郵件、短信等多種方式發(fā)送給客戶，并留存相關(guān)記錄。（二）提貨期限1.銷售合同應(yīng)明確客戶的提貨期限，一般情況下，提貨期限自貨物交付通知發(fā)出之日起[X]個(gè)工作日內(nèi)。2.如因特殊情況需要延長提貨期限的，客戶應(yīng)提前向銷售部門提出書面申請，經(jīng)公司同意后方可延長。（三）提貨方式1.客戶應(yīng)按照提貨通知要求的方式提貨，可選擇自行提貨或委托第三方提貨。2.如委托第三方提貨，客戶應(yīng)出具書面授權(quán)委托書，明確受托人的身份和提貨權(quán)限。（四）提貨手續(xù)1.客戶提貨時(shí)，應(yīng)提供有效身份證明或提貨憑證。2.倉儲(chǔ)部門在確認(rèn)客戶身份和提貨憑證無誤后，辦理貨物出庫手續(xù)，并在已售未提貨物臺(tái)賬中進(jìn)行記錄。四、已售未提貨物存儲(chǔ)管理（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)根據(jù)貨物的特性，提供適宜的存儲(chǔ)環(huán)境，確保貨物質(zhì)量不受影響。2.對于有特殊存儲(chǔ)要求的貨物，如易燃易爆、易腐易變質(zhì)等貨物，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存儲(chǔ)和管理。（二）貨物保管1.倉儲(chǔ)人員應(yīng)定期對已售未提貨物進(jìn)行檢查，確保貨物無損壞、變質(zhì)等情況。2.對于發(fā)現(xiàn)的問題貨物，應(yīng)及時(shí)報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，并采取相應(yīng)的處理措施。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉儲(chǔ)部門應(yīng)定期對已售未提貨物進(jìn)行盤點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次賬實(shí)核對。2.盤點(diǎn)結(jié)果應(yīng)形成書面報(bào)告，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。五、費(fèi)用管理（一）倉儲(chǔ)費(fèi)用1.對于已售未提貨物，客戶應(yīng)按照合同約定支付倉儲(chǔ)費(fèi)用。2.倉儲(chǔ)費(fèi)用的計(jì)算方式、支付時(shí)間和方式應(yīng)在銷售合同中明確約定。（二）逾期費(fèi)用1.如客戶超過提貨期限未提貨，公司有權(quán)按照合同約定收取逾期費(fèi)用。2.逾期費(fèi)用的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)合理、明確，并在銷售合同中告知客戶。六、風(fēng)險(xiǎn)防范與處理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各部門應(yīng)定期對已售未提貨物管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，包括但不限于貨物損壞、丟失、客戶違約等風(fēng)險(xiǎn)。2.對于識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評估，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對1.針對貨物損壞、丟失等風(fēng)險(xiǎn)，倉儲(chǔ)部門應(yīng)加強(qiáng)貨物保管措施，如安裝監(jiān)控設(shè)備、增加安保人員等。2.對于客戶違約風(fēng)險(xiǎn)，銷售部門應(yīng)及時(shí)與客戶溝通協(xié)商，如無法解決，可通過法律途徑維護(hù)公司權(quán)益。（三）突發(fā)事件處理1.如發(fā)生自然災(zāi)害、火災(zāi)、盜竊等突發(fā)事件，導(dǎo)致已售未提貨物受損或丟失，相關(guān)部門應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，保護(hù)現(xiàn)場，并及時(shí)報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)。2.公司應(yīng)組織相關(guān)人員對事件進(jìn)行調(diào)查和處理，評估損失情況，并按照保險(xiǎn)合同等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行理賠。七、信息溝通與共享（一）內(nèi)部溝通1.銷售部門、倉儲(chǔ)部門、財(cái)務(wù)部門等應(yīng)建立定期溝通機(jī)制，及時(shí)共享已售未提貨物管理相關(guān)信息。2.對于工作中出現(xiàn)的問題和異常情況，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，共同研究解決方案。（二）客戶溝通1.銷售部門應(yīng)保持與客戶的密切溝通，及時(shí)了解客戶需求和提貨計(jì)劃的變化。2.對于客戶提出的疑問和問題，應(yīng)及時(shí)給予答復(fù)和解決，提高客戶滿意度。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對已售未提貨物管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理措施得到有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括貨物存儲(chǔ)管理、提貨手續(xù)辦理、費(fèi)用收取等方面。（二）考核評價(jià)1.建立已售未提貨物管理工作考核評價(jià)機(jī)制，對各部門及人員的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核評價(jià)。2.考核評價(jià)結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、晉升等掛鉤，激勵(lì)各部門及人員積極做好已售未提貨物管理工作。九、附則（一）解釋權(quán)本管理辦法由公