工程流程管理辦法一、總則（一）目的本管理辦法旨在規(guī)范公司工程流程，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行，提高工程質(zhì)量，控制工程進(jìn)度，降低工程成本，保障公司利益和相關(guān)方權(quán)益，促進(jìn)公司工程管理的科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有工程項(xiàng)目，包括新建、改建、擴(kuò)建、裝修等各類工程建設(shè)活動。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，確保工程活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將工程質(zhì)量放在首位，建立健全質(zhì)量管理體系，確保工程達(dá)到預(yù)期質(zhì)量目標(biāo)。3.進(jìn)度控制原則：合理安排工程進(jìn)度，制定科學(xué)的進(jìn)度計(jì)劃，加強(qiáng)進(jìn)度跟蹤與監(jiān)控，確保工程按時交付。4.成本效益原則：在保證工程質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，有效控制工程成本，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益。5.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在工程流程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，各司其職。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.項(xiàng)目發(fā)起：業(yè)務(wù)部門根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、市場需求等因素，提出工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請，填寫《工程項(xiàng)目立項(xiàng)申請表》，詳細(xì)說明項(xiàng)目背景、目標(biāo)、規(guī)模、投資估算、預(yù)期效益等內(nèi)容。2.立項(xiàng)審批：申請表提交至公司項(xiàng)目管理委員會，由委員會組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行評審。評審內(nèi)容包括項(xiàng)目的必要性、可行性、技術(shù)合理性、經(jīng)濟(jì)可行性等。經(jīng)評審?fù)ㄟ^后，報公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批立項(xiàng)。（二）項(xiàng)目規(guī)劃1.組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：立項(xiàng)批準(zhǔn)后，由公司指定項(xiàng)目經(jīng)理，項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，明確團(tuán)隊(duì)成員的職責(zé)分工。2.編制項(xiàng)目計(jì)劃：項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)依據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，編制詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃，包括項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃、成本計(jì)劃、資源計(jì)劃等。項(xiàng)目計(jì)劃應(yīng)具有可操作性和可監(jiān)控性，并報上級主管部門審核備案。3.設(shè)計(jì)方案確定：對于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的工程項(xiàng)目，組織設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)招標(biāo)或委托設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目需求和相關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，提供多種設(shè)計(jì)方案供選擇。公司組織相關(guān)部門和專家對設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評審，確定最優(yōu)方案。（三）項(xiàng)目招投標(biāo)1.招標(biāo)范圍確定：根據(jù)項(xiàng)目規(guī)模和性質(zhì)，按照國家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確定項(xiàng)目的招標(biāo)范圍，包括勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等。2.招標(biāo)方式選擇：根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和要求，選擇合適的招標(biāo)方式，如公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判等。招標(biāo)公告或邀請書應(yīng)在規(guī)定的媒體上發(fā)布，確保潛在投標(biāo)人能夠及時獲取信息。3.投標(biāo)文件評審：組織相關(guān)人員對投標(biāo)文件進(jìn)行評審，評審內(nèi)容包括技術(shù)方案、報價、業(yè)績、信譽(yù)等。按照評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)確定中標(biāo)候選人，并進(jìn)行公示。公示無異議后，發(fā)出中標(biāo)通知書。（四）合同簽訂1.合同起草：根據(jù)中標(biāo)結(jié)果，由公司相關(guān)部門起草工程合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括工程內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)度要求、價款支付、違約責(zé)任等條款。2.合同審核：合同起草完成后，提交公司法務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審核。審核重點(diǎn)包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性以及風(fēng)險防范措施等。經(jīng)審核通過后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.合同簽訂：合同經(jīng)審批后，由公司法定代表人或授權(quán)代表與對方簽訂合同。合同簽訂后，應(yīng)及時進(jìn)行編號、歸檔，并將副本分發(fā)給相關(guān)部門和人員。三、工程實(shí)施管理（一）施工準(zhǔn)備1.技術(shù)交底：施工單位進(jìn)場后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)向施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，明確工程施工的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工工藝等內(nèi)容。技術(shù)交底應(yīng)形成書面記錄，雙方簽字確認(rèn)。2.施工組織設(shè)計(jì)審查：施工單位應(yīng)編制施工組織設(shè)計(jì)，報監(jiān)理單位和建設(shè)單位審查。施工組織設(shè)計(jì)應(yīng)包括工程概況、施工部署、施工方法及技術(shù)措施、施工進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量保證措施、安全保證措施等內(nèi)容。審查通過后，施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照施工組織設(shè)計(jì)組織施工。3.施工場地準(zhǔn)備：建設(shè)單位應(yīng)負(fù)責(zé)提供施工場地，并確保施工場地具備施工條件。施工單位應(yīng)按照施工總平面布置圖進(jìn)行臨時設(shè)施搭建，合理安排材料堆放和機(jī)械設(shè)備停放位置。（二）工程質(zhì)量控制1.質(zhì)量管理制度建立：建立健全工程質(zhì)量管理制度，明確質(zhì)量管理目標(biāo)、質(zhì)量責(zé)任、質(zhì)量檢驗(yàn)程序等內(nèi)容。施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，加強(qiáng)質(zhì)量過程控制。2.原材料及構(gòu)配件檢驗(yàn)：施工單位應(yīng)對原材料及構(gòu)配件進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可使用。監(jiān)理單位應(yīng)進(jìn)行見證取樣送檢，確保原材料及構(gòu)配件質(zhì)量符合要求。3.施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)：施工單位應(yīng)按照施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的要求，對各分項(xiàng)工程、分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知建設(shè)單位和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽。4.質(zhì)量問題處理：對施工過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題，施工單位應(yīng)及時進(jìn)行整改。整改完成后，應(yīng)重新進(jìn)行驗(yàn)收，確保質(zhì)量問題得到徹底解決。對質(zhì)量事故，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行調(diào)查處理，查明原因，分清責(zé)任，采取有效措施防止事故再次發(fā)生。（三）工程進(jìn)度控制1.進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行：施工單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程進(jìn)度目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。監(jiān)理單位應(yīng)定期對工程進(jìn)度進(jìn)行檢查，分析進(jìn)度偏差原因，及時采取措施進(jìn)行調(diào)整。2.進(jìn)度協(xié)調(diào)與溝通：建設(shè)單位應(yīng)協(xié)調(diào)各參建單位之間的關(guān)系，及時解決影響工程進(jìn)度的問題。施工單位與供應(yīng)商之間應(yīng)保持密切溝通，確保材料設(shè)備按時供應(yīng)。3.進(jìn)度調(diào)整措施：當(dāng)實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃進(jìn)度出現(xiàn)偏差時，施工單位應(yīng)及時分析原因，采取相應(yīng)的調(diào)整措施，如增加資源投入、優(yōu)化施工方案、調(diào)整施工順序等。調(diào)整后的進(jìn)度計(jì)劃應(yīng)報監(jiān)理單位和建設(shè)單位審批。（四）工程成本控制1.成本預(yù)算編制：在工程前期，應(yīng)編制詳細(xì)的工程成本預(yù)算，包括直接成本和間接成本。成本預(yù)算應(yīng)作為工程成本控制的依據(jù)。2.成本核算與分析：施工單位應(yīng)建立成本核算制度，定期對工程成本進(jìn)行核算和分析。分析成本偏差原因，采取有效措施進(jìn)行成本控制。3.成本控制措施：嚴(yán)格控制工程變更，減少不必要的費(fèi)用支出。加強(qiáng)對工程費(fèi)用的審核和支付管理，確保費(fèi)用支付合理合規(guī)。對工程成本進(jìn)行動態(tài)監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和糾正成本偏差。（五）工程安全管理1.安全管理制度建立：建立健全工程安全管理制度，明確安全管理目標(biāo)、安全責(zé)任、安全操作規(guī)程等內(nèi)容。施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，配備安全管理人員，加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)。2.安全措施落實(shí)：施工單位應(yīng)按照安全施工規(guī)范的要求，采取有效的安全防護(hù)措施，如設(shè)置安全警示標(biāo)志、搭建安全防護(hù)設(shè)施等。對施工現(xiàn)場的臨時用電、機(jī)械設(shè)備等進(jìn)行定期檢查，確保安全運(yùn)行。3.安全檢查與隱患排查：建設(shè)單位、監(jiān)理單位應(yīng)定期對施工現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，施工單位應(yīng)每天進(jìn)行安全自查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，責(zé)令施工單位限期整改。整改完成后，應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，確保安全隱患得到消除。4.安全事故處理：發(fā)生安全事故后，施工單位應(yīng)立即采取應(yīng)急措施，保護(hù)事故現(xiàn)場，并及時報告建設(shè)單位和相關(guān)部門。按照“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查處理，查明原因，分清責(zé)任，采取有效措施防止事故再次發(fā)生。（六）工程變更管理1.變更提出：在工程實(shí)施過程中，因各種原因需要進(jìn)行工程變更的，由提出變更的一方填寫《工程變更申請表》，詳細(xì)說明變更的原因、內(nèi)容、對工程進(jìn)度、質(zhì)量、成本的影響等。2.變更審批：申請表提交至項(xiàng)目管理部門，由項(xiàng)目管理部門組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行評審。評審?fù)ㄟ^后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。重大變更應(yīng)報公司項(xiàng)目管理委員會審批。3.變更實(shí)施：工程變更經(jīng)批準(zhǔn)后，由施工單位按照變更后的要求組織實(shí)施。監(jiān)理單位應(yīng)對變更實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，確保變更工程質(zhì)量和進(jìn)度。4.變更費(fèi)用結(jié)算：工程變更實(shí)施完成后，按照合同約定進(jìn)行變更費(fèi)用結(jié)算。變更費(fèi)用結(jié)算應(yīng)經(jīng)過審核，確保費(fèi)用合理合規(guī)。四、工程驗(yàn)收管理（一）竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備1.施工單位自查：工程完工后，施工單位應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行自查，對工程質(zhì)量、進(jìn)度、資料等進(jìn)行全面檢查。自查合格后，向監(jiān)理單位提交《工程竣工報告》。2.監(jiān)理單位預(yù)驗(yàn)收：監(jiān)理單位收到施工單位的《工程竣工報告》后，組織相關(guān)人員進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收。對預(yù)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，施工單位應(yīng)及時進(jìn)行整改，整改合格后重新提交《工程竣工報告》。3.資料整理：施工單位應(yīng)按照檔案管理要求，整理工程竣工資料，包括工程前期文件、施工過程文件、質(zhì)量驗(yàn)收文件、竣工圖等?？⒐べY料應(yīng)真實(shí)、完整、有效。（二）竣工驗(yàn)收組織1.驗(yàn)收申請：施工單位向建設(shè)單位提交《工程竣工驗(yàn)收申請表》，申請竣工驗(yàn)收。建設(shè)單位收到申請后，應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)組織竣工驗(yàn)收。2.驗(yàn)收組成員：建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位等相關(guān)單位組成竣工驗(yàn)收組。驗(yàn)收組應(yīng)包括工程技術(shù)、質(zhì)量、安全等方面的專業(yè)人員。3.竣工驗(yàn)收程序：竣工驗(yàn)收組首先聽取施工單位的工程竣工報告，然后對工程實(shí)體進(jìn)行檢查，查閱工程竣工資料。驗(yàn)收組對工程質(zhì)量、進(jìn)度、成本、安全等方面進(jìn)行綜合評價，形成竣工驗(yàn)收意見。（三）竣工驗(yàn)收備案1.備案申請：建設(shè)單位自工程竣工驗(yàn)收合格之日起15日內(nèi)，向工程所在地的建設(shè)行政主管部門備案。備案時應(yīng)提交工程竣工驗(yàn)收備案表、工程竣工驗(yàn)收報告、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)由規(guī)劃、環(huán)保等部門出具的認(rèn)可文件或者準(zhǔn)許使用文件、法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設(shè)工程驗(yàn)收合格的證明文件、施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書等資料。2.備案審查：建設(shè)行政主管部門收到備案申請后，對備案資料進(jìn)行審查。對不符合要求的，責(zé)令建設(shè)單位限期整改，整改合格后重新備案。五、工程保修管理（一）保修責(zé)任界定1.施工單位責(zé)任：施工單位按照合同約定承擔(dān)工程保修責(zé)任。在保修期內(nèi)，施工單位應(yīng)負(fù)責(zé)對工程質(zhì)量問題進(jìn)行維修，確保工程正常使用。2.保修期限：根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定和合同約定，確定工程保修期限。不同類型的工程保修期限不同，一般為2年至5年不等。（二）保修程序1.保修通知：建設(shè)單位或用戶發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量問題后，應(yīng)及時通知施工單位。施工單位應(yīng)在接到通知后規(guī)定時間內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場查看。2.維修方案制定：施工單位根據(jù)質(zhì)量問題情況，制定維修方案。維修方案應(yīng)經(jīng)建設(shè)單位或用戶認(rèn)可。3.維修實(shí)施：施工單位按照維修方案組織維修，確保維修質(zhì)量。維修完成后，應(yīng)通知建設(shè)單位或用戶進(jìn)行驗(yàn)收。4.保修記錄：施工單位應(yīng)建立工程保修記錄，記錄保修時間、內(nèi)容、維修人員等信息。保修記錄應(yīng)保存至工程保修期滿后規(guī)定時間。（三）保修費(fèi)用處理1.費(fèi)用承擔(dān)：屬于施工單位責(zé)