安監(jiān)巡查管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定好轉(zhuǎn)，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位及相關(guān)作業(yè)場(chǎng)所的安全生產(chǎn)監(jiān)督巡查管理工作。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定開(kāi)展巡查工作。2.預(yù)防為主原則：注重安全隱患的前期預(yù)防，通過(guò)巡查及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)，采取有效措施加以防范。3.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有涉及安全生產(chǎn)的區(qū)域、環(huán)節(jié)、設(shè)備設(shè)施及人員進(jìn)行全面巡查。4.責(zé)任追究原則：對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、巡查組織與職責(zé)（一）巡查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)監(jiān)督巡查領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)人及各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門(mén)，負(fù)責(zé)巡查工作的日常組織協(xié)調(diào)。（二）領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)1.全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督巡查工作，制定巡查工作方針、政策和目標(biāo)。2.審定巡查工作計(jì)劃、方案及報(bào)告，研究解決巡查工作中的重大問(wèn)題。3.對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和問(wèn)題進(jìn)行決策，督促整改措施的落實(shí)。（三）巡查辦公室職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定年度巡查工作計(jì)劃、方案，并組織實(shí)施。2.組建巡查隊(duì)伍，定期組織巡查人員培訓(xùn)，提高巡查業(yè)務(wù)水平。3.收集、整理巡查信息，建立巡查檔案，定期分析安全生產(chǎn)形勢(shì)。4.對(duì)巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患進(jìn)行跟蹤督促整改，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)整改情況。5.協(xié)調(diào)解決巡查工作中的具體問(wèn)題，對(duì)巡查工作進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估。（四）巡查人員職責(zé)1.熟悉安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全管理制度，具備相應(yīng)的安全專業(yè)知識(shí)和技能。2.按照巡查工作計(jì)劃和方案，認(rèn)真開(kāi)展巡查工作，如實(shí)記錄巡查情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患和問(wèn)題。3.對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問(wèn)題，提出整改建議，督促責(zé)任單位限期整改，并跟蹤整改落實(shí)情況。4.及時(shí)向上級(jí)報(bào)告巡查工作中發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患和問(wèn)題，以及整改過(guò)程中遇到的困難和阻力。5.保守巡查工作中涉及的公司商業(yè)秘密和敏感信息。三、巡查內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制是否健全，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)是否明確并有效落實(shí)。2.查看安全管理制度、操作規(guī)程是否完善，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否及時(shí)修訂更新。3.檢查安全管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況，包括安全教育培訓(xùn)、安全檢查、隱患排查治理、安全事故報(bào)告與處理等制度的落實(shí)情況。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.巡查各類安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，如消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電氣設(shè)備、安全防護(hù)裝置等。2.檢查安全設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全，維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃是否落實(shí)，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)是否正常。3.查看安全設(shè)施設(shè)備的更新改造情況，是否及時(shí)淘汰落后設(shè)備，采用先進(jìn)的安全技術(shù)和裝備。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否存在違規(guī)作業(yè)行為，如違章指揮、違章操作、違反勞動(dòng)紀(jì)律等。2.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全防護(hù)措施是否到位，如安全帽、安全帶、安全網(wǎng)的佩戴使用情況，危險(xiǎn)區(qū)域的警示標(biāo)識(shí)是否清晰等。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的物料堆放、設(shè)備擺放是否整齊有序，通道是否暢通無(wú)阻。4.關(guān)注作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境條件，如通風(fēng)、照明、溫度、濕度等是否符合要求，是否存在易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物質(zhì)泄漏的情況。（四）人員安全素質(zhì)情況1.檢查員工的安全教育培訓(xùn)記錄，是否按規(guī)定參加各類安全培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合要求，員工安全知識(shí)和技能是否得到提高。2.查看特種作業(yè)人員是否持證上崗，證書(shū)是否在有效期內(nèi)，操作是否符合規(guī)范。3.了解員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)的掌握程度，是否熟悉本崗位的安全操作規(guī)程和應(yīng)急處置措施。（五）應(yīng)急管理工作情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案體系是否完善，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋各類突發(fā)事件，是否與當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門(mén)的應(yīng)急預(yù)案相銜接。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備情況，物資是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.檢查應(yīng)急演練計(jì)劃的制定和實(shí)施情況，是否按規(guī)定組織開(kāi)展應(yīng)急演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力是否得到提升。四、巡查方式與頻率（一）巡查方式1.定期巡查：由安全管理部門(mén)組織，巡查人員按照預(yù)定的巡查計(jì)劃和路線，對(duì)公司各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行定期全面巡查。2.專項(xiàng)巡查：針對(duì)特定的安全生產(chǎn)問(wèn)題或薄弱環(huán)節(jié)，如季節(jié)性安全、重大活動(dòng)期間安全等，組織開(kāi)展專項(xiàng)巡查。3.不定期抽查：領(lǐng)導(dǎo)小組或巡查辦公室不定期對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正安全生產(chǎn)工作中的問(wèn)題。4.交叉互查：組織各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位之間進(jìn)行交叉互查，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)和交流，發(fā)現(xiàn)共性問(wèn)題，共同研究解決措施。（二）巡查頻率1.安全管理部門(mén)每月至少組織一次全面巡查。2.各專項(xiàng)巡查根據(jù)實(shí)際情況適時(shí)開(kāi)展，原則上每季度不少于一次。3.領(lǐng)導(dǎo)小組不定期抽查每年不少于[X]次。4.交叉互查每半年至少組織一次。五、巡查程序（一）巡查準(zhǔn)備1.巡查辦公室根據(jù)巡查工作計(jì)劃和方案，確定巡查人員名單，明確巡查任務(wù)和分工。2.巡查人員收集與巡查相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司安全管理制度等資料，熟悉巡查內(nèi)容和要求。3.準(zhǔn)備巡查所需的工具和表格，如檢查表、記錄簿、相機(jī)、錄音筆等。（二）現(xiàn)場(chǎng)巡查1.巡查人員按照預(yù)定的巡查路線和方法，深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、辦公區(qū)域等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.采用聽(tīng)、看、問(wèn)、查、測(cè)等方式，全面了解安全生產(chǎn)情況，認(rèn)真記錄巡查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和隱患。3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的安全隱患和問(wèn)題，要詳細(xì)記錄其位置、現(xiàn)狀、可能造成的后果等信息，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）問(wèn)題反饋1.巡查結(jié)束后，巡查人員及時(shí)整理巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分類匯總，填寫(xiě)《安全生產(chǎn)巡查問(wèn)題反饋表》。2.將《安全生產(chǎn)巡查問(wèn)題反饋表》送達(dá)責(zé)任單位，明確指出問(wèn)題所在、整改要求和整改期限。（四）整改跟蹤1.責(zé)任單位收到《安全生產(chǎn)巡查問(wèn)題反饋表》后，應(yīng)立即制定整改措施，明確整改責(zé)任人，組織實(shí)施整改。2.巡查辦公室對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，定期了解整改工作進(jìn)展，督促責(zé)任單位按時(shí)完成整改任務(wù)。3.對(duì)整改難度較大、短期內(nèi)難以完成的安全隱患，責(zé)任單位應(yīng)制定詳細(xì)的整改計(jì)劃，明確階段性整改目標(biāo)和措施，報(bào)巡查辦公室備案。巡查辦公室要加強(qiáng)對(duì)整改過(guò)程的監(jiān)督指導(dǎo)，確保整改工作順利進(jìn)行。（五）復(fù)查驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任單位向巡查辦公室提交整改報(bào)告，申請(qǐng)復(fù)查驗(yàn)收。2.巡查辦公室組織相關(guān)人員對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收，對(duì)照《安全生產(chǎn)巡查問(wèn)題反饋表》逐一核實(shí)整改結(jié)果。3.復(fù)查驗(yàn)收合格的，予以銷號(hào)；復(fù)查驗(yàn)收不合格的，下達(dá)《復(fù)查意見(jiàn)書(shū)》，責(zé)令責(zé)任單位繼續(xù)整改，直至達(dá)到要求。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.公司建立健全隱患排查治理制度，明確隱患排查的責(zé)任主體、范圍、方法和頻率。2.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)定期組織開(kāi)展隱患排查工作，做到全面覆蓋、不留死角。3.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患分級(jí)1.根據(jù)安全隱患可能造成的危害程度、整改難度等因素，將隱患分為一般隱患和重大隱患。2.一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。3.重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（三）隱患治理1.對(duì)于一般隱患，責(zé)任單位應(yīng)立即組織整改，確保在規(guī)定期限內(nèi)整改到位。2.對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)成立專門(mén)的隱患治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理措施、責(zé)任人員、資金保障和整改期限等。治理方案應(yīng)報(bào)當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)備案，并嚴(yán)格按照方案組織實(shí)施。3.在隱患治理過(guò)程中，要采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)不能停產(chǎn)停業(yè)的重大隱患，要加強(qiáng)監(jiān)控，確保安全。（四）隱患排查治理記錄與報(bào)告1.各部門(mén)、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)建立完善的隱患排查治理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄隱患排查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)人、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改結(jié)果等信息。2.安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，總結(jié)規(guī)律，查找薄弱環(huán)節(jié)，提出改進(jìn)措施。3.對(duì)于重大隱患，公司應(yīng)及時(shí)向當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門(mén)報(bào)告隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、危害程度和整改難易程度、治理方案等情況。七、巡查結(jié)果處理（一）通報(bào)表?yè)P(yáng)對(duì)安全生產(chǎn)工作成績(jī)突出、巡查中未發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或問(wèn)題較少且整改及時(shí)有效的部門(mén)和單位，予以通報(bào)表?yè)P(yáng)，并給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。（二）通報(bào)批評(píng)對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)