廣東差旅管理辦法總則目的為加強公司差旅費用管理，規(guī)范差旅行為，控制差旅成本，提高差旅效率，特制定本辦法。適用范圍本辦法適用于公司全體員工因公務需要在廣東省內及出差至廣東省外的差旅活動。基本原則1.合規(guī)性原則：差旅活動必須符合國家法律法規(guī)及相關政策要求。2.預算控制原則：嚴格執(zhí)行差旅預算，確保差旅費用支出合理、可控。3.效率優(yōu)先原則：在保證工作順利開展的前提下，優(yōu)化差旅安排，提高出行效率。4.勤儉節(jié)約原則：倡導節(jié)約，反對浪費，降低差旅成本。差旅審批審批流程1.出差申請：員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息，并按照公司規(guī)定的審批權限提交審批。2.審批權限：部門經(jīng)理及以下人員出差，由部門經(jīng)理審批。部門經(jīng)理以上人員出差，由分管領導審批。涉及重大項目或特殊情況的出差，需經(jīng)總經(jīng)理審批。3.審批結果反饋：審批通過后，員工應將《出差申請表》交至行政部門備案，作為差旅報銷的依據(jù)。特殊情況處理如遇緊急情況無法提前申請出差，員工應在出差前通過電話、郵件等方式向審批人說明情況，并在出差返回后及時補辦審批手續(xù)。交通工具交通工具選擇1.優(yōu)先選擇公共交通：鼓勵員工優(yōu)先選擇火車、高鐵、長途客車等公共交通工具出行，以降低差旅成本。2.飛機乘坐規(guī)定：因工作需要乘坐飛機的，應選擇經(jīng)濟艙，并提前預訂機票。如遇特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，必須經(jīng)分管領導批準。3.自駕車規(guī)定：員工因公務自駕車出差的，應按照公司規(guī)定報銷燃油費、過路費等費用，并確保行車安全。交通工具費用標準1.火車：按照實際發(fā)生的票價報銷，軟臥、一等座需經(jīng)批準方可報銷。2.高鐵：二等座據(jù)實報銷，一等座及以上需經(jīng)批準方可報銷。3.長途客車：按照實際票價報銷。4.飛機：經(jīng)濟艙按照實際票價報銷，商務艙或頭等艙按照經(jīng)濟艙全票價的一定比例報銷，具體比例由公司根據(jù)實際情況確定。5.自駕車：燃油費按照實際行駛里程和公司規(guī)定的油耗標準報銷，過路費據(jù)實報銷。住宿住宿標準1.省內住宿：根據(jù)出差目的地的不同，分為不同等級的住宿標準，具體標準如下：一類地區(qū)（如廣州、深圳等）：住宿費標準為[X]元/天。二類地區(qū)（如珠海、佛山等）：住宿費標準為[X]元/天。三類地區(qū)（如其他地區(qū)）：住宿費標準為[X]元/天。2.省外住宿：按照出差目的地所在省份的住宿標準執(zhí)行，具體標準由公司另行規(guī)定。住宿安排1.原則上應選擇公司指定的合作酒店：公司與部分酒店建立了合作關系，員工出差時應優(yōu)先選擇入住合作酒店，以享受更優(yōu)惠的價格和更好的服務。2.特殊情況需自行安排住宿的：應選擇安全、衛(wèi)生、價格合理的酒店，并在住宿發(fā)票上注明酒店名稱、地址、入住時間、退房時間等信息。住宿費用報銷1.住宿費按照實際發(fā)生金額報銷：但不得超過規(guī)定的住宿標準。2.多人同行的：如因工作需要合住一間房的，應按照住宿標準的一定比例報銷，具體比例由公司根據(jù)實際情況確定。餐飲餐飲補貼標準1.省內出差：按照出差天數(shù)給予每人每天[X]元的餐飲補貼，不再報銷市內交通費。2.省外出差：按照出差目的地所在省份的餐飲補貼標準執(zhí)行，具體標準由公司另行規(guī)定。餐飲補貼發(fā)放方式餐飲補貼隨工資一并發(fā)放，不再單獨報銷餐飲費用。特殊情況處理1.因工作需要宴請客戶的：應提前填寫《宴請申請表》，注明宴請事由、人數(shù)、預計費用等信息，并按照公司規(guī)定的審批權限提交審批。宴請費用按照公司相關規(guī)定報銷。2.在出差期間參加會議、培訓等活動：由主辦方統(tǒng)一安排餐飲的，不再發(fā)放餐飲補貼。市內交通市內交通方式1.優(yōu)先選擇公共交通：如地鐵、公交車等，以降低市內交通費用。2.特殊情況可乘坐出租車：但應在發(fā)票上注明起止地點、事由等信息。市內交通費用報銷1.市內交通費按照實際發(fā)生金額報銷：但不得超過規(guī)定的標準。2.多人同行的：如因工作需要共同乘坐出租車的，應按照乘坐人數(shù)合理分攤費用，并在發(fā)票上注明分攤情況。差旅報銷報銷憑證要求1.出差結束后：員工應及時整理差旅報銷憑證，包括發(fā)票、車票、機票、住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票等，并按照公司規(guī)定的格式粘貼整齊。2.發(fā)票必須真實、合法、有效：發(fā)票內容應與出差實際情況相符，不得虛開發(fā)票或使用假發(fā)票報銷。3.車票、機票等憑證：應注明出差人員姓名、起止地點、時間等信息。報銷流程1.員工填寫《差旅報銷單》：詳細注明出差事由、目的地、時間、各項費用金額等信息，并將整理好的報銷憑證粘貼在《差旅報銷單》后面。2.部門經(jīng)理審核：部門經(jīng)理應認真審核差旅報銷的真實性、合理性和合規(guī)性，并簽署審核意見。3.財務部門審核：財務部門對報銷憑證進行審核，重點審核發(fā)票的真實性、合法性、有效性以及費用是否符合公司規(guī)定的標準。審核通過后，在《差旅報銷單》上簽署審核意見。4.分管領導審批：分管領導對差旅報銷進行最終審批，審批通過后，報銷費用方可支付。5.報銷支付：財務部門根據(jù)審批結果，將報銷費用支付到員工指定的銀行賬戶。報銷時間限制員工應在出差返回后[X]個工作日內辦理差旅報銷手續(xù)，逾期未辦理的，財務部門有權拒絕報銷。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機制1.公司成立差旅管理監(jiān)督小組：由財務部門、審計部門等相關人員組成，負責對公司差旅費用的使用情況進行監(jiān)督檢查。2.定期開展差旅費用審計：審計部門定期對公司差旅費用進行審計，檢查差旅費用的支出是否符合公司規(guī)定，是否存在違規(guī)報銷等問題。違規(guī)處理1.對于違反本辦法規(guī)定的行為：公司將視情節(jié)輕重給予相應的處罰，包括但不限于責令改正、追回違規(guī)報銷的費