故障隱患管理辦法一、總則（一）目的為加強公司故障隱患管理，有效預防和控制故障隱患引發(fā)的事故，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，確保員工生命財產(chǎn)安全，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動中故障隱患的識別、評估、治理及監(jiān)督管理。（三）基本原則1.預防為主：強化故障隱患的預防意識，通過科學管理和技術(shù)手段，提前發(fā)現(xiàn)并消除隱患，防止事故發(fā)生。2.全員參與：故障隱患管理涉及公司各個部門和全體員工，應充分調(diào)動員工的積極性，共同參與隱患排查與治理工作。3.分級管理：根據(jù)故障隱患的嚴重程度和影響范圍，實行分級分類管理，明確各級管理職責，確保隱患得到及時有效的治理。4.動態(tài)跟蹤：對故障隱患的排查、治理過程進行動態(tài)跟蹤，及時掌握隱患變化情況，調(diào)整治理措施，直至隱患消除。（四）引用文件1.《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》2.《危險化學品安全管理條例》3.相關(guān)行業(yè)安全標準及規(guī)范二、故障隱患定義與分類（一）故障隱患定義故障隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中，物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、環(huán)境的不利因素和管理上的缺陷等，可能導致事故發(fā)生的潛在危險因素。（二）故障隱患分類1.設(shè)備設(shè)施類隱患：包括生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)施、特種設(shè)備等存在的故障、損壞、老化、腐蝕等隱患。2.作業(yè)行為類隱患：員工在作業(yè)過程中違反操作規(guī)程、勞動紀律等不安全行為。3.環(huán)境類隱患：作業(yè)場所的通風、照明、溫度、濕度、噪聲、粉塵等環(huán)境條件不符合要求，以及存在的易燃易爆、有毒有害等危險物質(zhì)泄漏等隱患。4.管理類隱患：安全管理制度不完善、安全責任不落實、安全培訓不到位、應急預案不健全等管理方面存在的缺陷。三、故障隱患排查（一）排查主體1.各部門：負責組織本部門的故障隱患排查工作，定期對本部門的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為等進行全面排查。2.安全管理部門：負責監(jiān)督、指導公司整體的故障隱患排查工作，定期組織綜合性的隱患排查，并對各部門排查情況進行檢查和匯總。（二）排查周期1.日常排查：各部門員工在日常工作中隨時進行隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并報告身邊的安全隱患。2.定期排查：公司每月組織一次全面的隱患排查。各部門每周至少進行一次部門內(nèi)部的隱患排查。3.專項排查：根據(jù)季節(jié)特點、重大活動、設(shè)備檢修等情況，適時組織專項隱患排查。如夏季高溫期間的防暑降溫專項排查、冬季的防寒保暖及防火專項排查等。（三）排查內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施：檢查設(shè)備的運行狀況、維護保養(yǎng)記錄、安全防護裝置是否完好等。2.作業(yè)環(huán)境：查看作業(yè)場所的布局是否合理、通道是否暢通、通風照明是否良好、危險物品的存放是否規(guī)范等。3.人員行為：檢查員工是否遵守操作規(guī)程、勞動紀律，是否正確佩戴和使用勞動防護用品等。4.安全管理：審查安全管理制度的執(zhí)行情況、安全責任的落實情況、安全培訓教育記錄、應急預案的演練情況等。（四）排查方法1.現(xiàn)場檢查：通過實地查看、設(shè)備檢測、操作演示等方式，直接發(fā)現(xiàn)設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等方面的隱患。2.資料查閱：查閱安全管理制度、操作規(guī)程、設(shè)備臺賬、維護保養(yǎng)記錄、培訓檔案、應急預案等資料，查找管理方面的隱患。3.人員訪談：與員工進行交流，了解他們對安全工作的認識、操作過程中的問題以及對隱患排查治理的建議等。四、故障隱患評估（一）評估主體由安全管理部門組織相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、管理人員對排查出的故障隱患進行評估。（二）評估標準根據(jù)故障隱患可能導致事故的可能性和嚴重性，按照以下標準進行評估：1.一般隱患：指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。（三）評估方法采用定性與定量相結(jié)合的方法，對故障隱患進行綜合評估。可參考以下因素：1.發(fā)生事故的可能性：考慮隱患發(fā)生的頻率、觸發(fā)條件等因素。2.事故后果的嚴重性：評估事故可能造成的人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境污染等程度。3.整改的難易程度：分析整改所需的技術(shù)、資金、時間等資源情況。（四）評估報告評估結(jié)束后，應形成故障隱患評估報告，內(nèi)容包括隱患的基本情況、評估結(jié)果（一般隱患或重大隱患）、整改建議等。評估報告應由評估人員簽字確認，并報安全管理部門審核備案。五、故障隱患治理（一）治理原則1.一般隱患：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門立即組織整改，整改完成后報安全管理部門進行復查驗收。2.重大隱患：實行“五落實”原則，即落實整改措施、責任、資金、時限和預案。由公司主要負責人組織制定專項整改方案，明確整改責任部門、責任人、整改措施、整改期限和所需資金等，并組織實施整改。（二）整改措施制定針對不同類型的故障隱患，制定相應的整改措施。整改措施應具有針對性、可操作性和有效性，確保能夠消除隱患。1.設(shè)備設(shè)施類隱患：根據(jù)設(shè)備故障情況，采取維修、更換零部件、升級改造等措施，確保設(shè)備安全運行。2.作業(yè)行為類隱患：加強員工培訓教育，規(guī)范作業(yè)流程，糾正不安全行為，同時建立監(jiān)督考核機制，確保員工嚴格遵守操作規(guī)程。3.環(huán)境類隱患：改善作業(yè)場所的環(huán)境條件，如加強通風換氣、改善照明、治理噪聲粉塵等，消除環(huán)境對員工健康和生產(chǎn)安全的影響。4.管理類隱患：完善安全管理制度，明確安全責任，加強安全培訓教育，修訂應急預案，提高公司整體安全管理水平。（三）整改資金保障1.一般隱患整改資金：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門負責落實整改資金，從本部門的安全生產(chǎn)費用中列支。2.重大隱患整改資金：由公司統(tǒng)籌安排，優(yōu)先從安全生產(chǎn)專項資金中撥付。如專項資金不足，可通過申請上級補助、銀行貸款等方式解決。（四）整改期限確定1.一般隱患：應在發(fā)現(xiàn)隱患后的[X]個工作日內(nèi)完成整改。2.重大隱患：根據(jù)整改措施的復雜程度和所需時間，合理確定整改期限，但最長不得超過[X]個月。對于短期內(nèi)無法完成整改的重大隱患，應采取臨時防范措施，確保安全。（五）整改過程監(jiān)督1.安全管理部門負責對故障隱患整改過程進行監(jiān)督檢查，及時掌握整改進度，協(xié)調(diào)解決整改過程中存在的問題。2.整改責任部門應定期向安全管理部門報告整改情況，直至隱患整改完成。（六）整改驗收1.一般隱患整改完成后：由發(fā)現(xiàn)隱患的部門組織自驗，自驗合格后報安全管理部門進行復查驗收。安全管理部門復查合格后，隱患治理工作結(jié)束。2.重大隱患整改完成后：由公司主要負責人組織相關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。驗收合格后，形成驗收報告，并報當?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管部門備案。六、故障隱患信息管理（一）建立隱患管理臺賬安全管理部門應建立公司故障隱患管理臺賬，對隱患的排查、評估、治理情況進行詳細記錄。臺賬內(nèi)容包括隱患名稱、發(fā)現(xiàn)時間、隱患類型、評估結(jié)果、整改措施、整改責任人、整改期限、整改完成情況等。（二）信息更新與共享1.各部門應及時將本部門發(fā)現(xiàn)的故障隱患信息錄入管理臺賬，并根據(jù)隱患治理情況實時更新。2.安全管理部門定期對臺賬信息進行匯總分析，將隱患排查治理情況向公司領(lǐng)導匯報，并在公司內(nèi)部進行通報，實現(xiàn)信息共享。（三）數(shù)據(jù)分析與利用通過對故障隱患信息的分析，找出隱患發(fā)生的規(guī)律和特點，總結(jié)經(jīng)驗教訓，為公司安全管理決策提供依據(jù)。同時，針對反復出現(xiàn)的隱患，深入分析原因，制定針對性的預防措施，防止隱患再次發(fā)生。七、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在故障隱患排查治理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽證書、獎金、晉升機會等，具體獎勵標準根據(jù)貢獻