建材管控管理辦法一、總則（一）目的為加強公司建材管控，確保建材質量，保障工程安全與質量，合理控制成本，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有涉及建材采購、運輸、存儲、使用等環(huán)節(jié)的項目及部門。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保建材管控活動合法合規(guī)。2.質量第一原則：始終將建材質量放在首位，從源頭把控建材質量，保障工程質量安全。3.成本效益原則：在保證建材質量的前提下，合理控制采購、運輸、存儲等成本，提高公司經濟效益。4.責任明確原則：明確各部門及人員在建材管控中的職責，做到責任到人。二、管理職責（一）采購部門1.負責建材供應商的開發(fā)、評估與選擇，建立合格供應商名錄。2.根據(jù)項目需求，制定合理的采購計劃，確保建材及時供應。3.負責與供應商簽訂采購合同，明確建材規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等條款。4.跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調解決采購過程中的問題。（二）質量控制部門1.制定建材質量檢驗標準和檢驗流程。2.對采購的建材進行到貨檢驗，確保建材質量符合要求。3.定期對庫存建材進行抽檢，防止質量問題發(fā)生。4.參與處理建材質量不合格事件，提出整改措施并跟蹤落實。（三）倉儲部門1.負責建材的存儲管理，提供適宜的存儲環(huán)境。2.建立建材出入庫管理制度，嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。3.定期盤點庫存建材，確保賬物相符。4.做好庫存建材的防潮、防火、防盜等工作。（四）工程部門1.根據(jù)工程進度合理安排建材的使用計劃。2.負責對施工現(xiàn)場的建材使用情況進行監(jiān)督，確保建材合理使用。3.配合質量控制部門對施工現(xiàn)場的建材質量進行檢查。（五）財務部門1.負責審核建材采購資金的支付，確保資金使用合規(guī)。2.對建材采購成本進行核算與分析，提供成本控制建議。三、建材采購管理（一）供應商管理1.供應商開發(fā)采購部門應通過多種渠道收集供應商信息，包括網絡搜索、行業(yè)推薦、供應商自薦等。對潛在供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制體系、信譽等情況。填寫供應商評估表，對供應商進行綜合評估，評估內容包括企業(yè)資質、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。2.供應商評估與選擇定期（每年至少一次）對供應商進行評估，評估結果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。根據(jù)評估結果，對合格及以上等級的供應商進行分類管理，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應商合作。建立合格供應商名錄，名錄應包括供應商名稱、聯(lián)系方式、主營產品、評估等級等信息，并實行動態(tài)管理。3.供應商考核采購部門應建立供應商考核機制，對供應商的供貨質量、交貨期、價格、售后服務等方面進行考核。每月對供應商進行一次考核評分，考核結果與供應商的合作份額、付款方式等掛鉤。對于考核不合格的供應商，采購部門應及時與其溝通，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，應取消其合格供應商資格。（二）采購計劃制定1.工程部門應根據(jù)項目施工進度計劃，提前向采購部門提交建材需求計劃，需求計劃應明確建材的規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結合項目需求計劃、庫存情況、市場供應情況等因素，制定詳細的采購計劃。采購計劃應包括采購建材的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時間、預計到貨時間等內容。3.采購計劃應報相關部門審核批準，審核通過后嚴格按照計劃執(zhí)行。如因項目變更等原因需要調整采購計劃，應及時辦理變更手續(xù)，并通知相關部門。（三）采購合同管理1.采購部門在選定供應商后，應及時與其簽訂采購合同。采購合同應采用書面形式，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括以下主要條款：建材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發(fā)給質量控制部門、倉儲部門、財務部門等相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。4.采購部門應跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調，確保合同按時履行。如供應商出現(xiàn)違約行為，采購部門應按照合同約定追究其違約責任。四、建材質量控制管理（一）質量標準制定1.質量控制部門應根據(jù)國家相關法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司要求，制定建材質量檢驗標準。質量檢驗標準應明確建材的各項質量指標、檢驗方法、判定規(guī)則等內容。2.對于尚無國家或行業(yè)標準的新型建材，質量控制部門應組織相關專家進行論證，制定企業(yè)內部質量標準，并報相關部門備案。（二）到貨檢驗1.建材到貨前，采購部門應提前通知質量控制部門和倉儲部門做好檢驗和收貨準備工作。2.建材到貨時，質量控制部門應按照質量檢驗標準對建材進行逐批檢驗。檢驗內容包括外觀質量、尺寸偏差、物理性能、化學性能等。3.對于重要建材或質量不穩(wěn)定的建材，質量控制部門應增加檢驗頻次或進行全檢。4.檢驗合格的建材，質量控制部門應出具檢驗報告，并在建材上加蓋合格標識。檢驗不合格的建材，質量控制部門應及時通知采購部門，采購部門應按照合同約定與供應商協(xié)商處理，如退貨、換貨、補貨等。（三）庫存抽檢1.倉儲部門應定期對庫存建材進行抽檢，抽檢頻次應根據(jù)建材的性質、存儲時間等因素確定。2.庫存抽檢應按照質量檢驗標準進行，抽檢內容包括外觀質量、物理性能等。3.對于抽檢不合格的庫存建材，倉儲部門應及時隔離存放，并通知質量控制部門進行復查。復查仍不合格的，應按照公司相關規(guī)定進行處理，如報廢、降級使用等。（四）不合格建材處理1.對于檢驗或抽檢不合格的建材，質量控制部門應填寫不合格建材處理單，詳細記錄不合格建材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、不合格原因等信息。2.采購部門應根據(jù)不合格建材處理單，及時與供應商溝通協(xié)商處理方式。如退貨，采購部門應要求供應商在規(guī)定時間內將不合格建材退回，并承擔相應的運輸費用；如換貨，采購部門應要求供應商及時提供合格的建材進行更換；如補貨，采購部門應要求供應商盡快補足短缺的建材。3.對于因不合格建材造成的損失，采購部門應按照合同約定向供應商索賠。4.不合格建材處理完畢后，質量控制部門應跟蹤處理結果，確保不合格建材得到妥善處理。五、建材倉儲管理（一）存儲環(huán)境要求1.倉儲部門應根據(jù)建材的性質、特點，提供適宜的存儲環(huán)境。對于易受潮的建材，應存儲在干燥通風的倉庫內；對于易燃易爆的建材，應存儲在專用的危險品倉庫內，并采取相應的防火、防爆、防盜等措施。2.倉庫內應設置明顯的標識牌，標明建材的名稱、規(guī)格、型號、批次、入庫時間等信息，便于管理和查找。（二）出入庫管理1.建材入庫時，倉儲部門應核對送貨單與采購合同的一致性，包括建材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。核對無誤后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并在建材上標明入庫日期。2.建材出庫時，倉儲部門應根據(jù)工程部門出具的領料單進行發(fā)貨。領料單應注明建材名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。倉儲部門應核對領料單與庫存記錄的一致性，核對無誤后，辦理出庫手續(xù)，填寫出庫單，并在庫存記錄中扣減相應的數(shù)量。3.出入庫手續(xù)應及時辦理，做到賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期（每月至少一次）對庫存建材進行盤點，確保賬物相符。盤點內容包括建材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、存放位置等信息。2.盤點結束后，倉儲部門應填寫庫存盤點表，詳細記錄盤點結果。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤盈盤虧報告，報相關部門審批后進行處理。3.對于盤盈的建材，應查明原因后調整庫存記錄；對于盤虧的建材，應根據(jù)具體情況進行處理，如追究相關人員責任、向保險公司索賠等。六、建材使用管理（一）使用計劃管理1.工程部門應根據(jù)項目施工進度計劃，合理安排建材的使用計劃。使用計劃應明確建材的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、使用時間等信息。2.工程部門應提前將建材使用計劃提交給倉儲部門，倉儲部門根據(jù)使用計劃做好發(fā)貨準備工作。（二）施工現(xiàn)場管理1.工程部門應在施工現(xiàn)場設置專門的建材堆放區(qū)，對建材進行分類堆放，并做好標識。2.施工現(xiàn)場應配備必要的防護設施，防止建材受到損壞或污染。3.施工人員應按照操作規(guī)程使用建材，不得浪費或違規(guī)使用。4.工程部門應定期對施工現(xiàn)場的建材使用情況進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。（三）剩余建材管理1.工程竣工后，工程部門應及時清理施工現(xiàn)場的剩余建材，并辦理剩余建材退庫手續(xù)。2.倉儲部門對退庫的剩余建材進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。3.對于可重復使用的剩余建材，倉儲部門應妥善保管，以備后續(xù)項目使用；對于無法使用的剩余建材，應按照公司相關規(guī)定進行處理，如報廢、變賣等。七、監(jiān)督與檢查（一）內部監(jiān)督1.公司應建立健全建材管控內部監(jiān)督機制，定期對各部門的建材管控工作進行檢查和評估。2.審計部門應定期對建材采購、庫存管理、資金使用等情況進行審計，確保建材管控活動合法合規(guī)、資金使用安全有效。3.各部