成品樣品管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司成品樣品的管理，確保成品樣品的質(zhì)量、完整性和可追溯性，規(guī)范樣品的使用、保存、處置等流程，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)的各類成品樣品的管理，包括樣品的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收及處置等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.研發(fā)部門負(fù)責(zé)成品樣品的設(shè)計(jì)和技術(shù)文件的編制。配合生產(chǎn)部門進(jìn)行樣品的制作，并提供技術(shù)支持。對(duì)樣品的技術(shù)性能進(jìn)行評(píng)估和驗(yàn)證。2.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計(jì)要求和技術(shù)文件，負(fù)責(zé)成品樣品的制作。確保樣品制作過程符合相關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量要求。協(xié)助質(zhì)量部門對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和測(cè)試。3.質(zhì)量部門制定成品樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)計(jì)劃。對(duì)成品樣品進(jìn)行全面的檢驗(yàn)和測(cè)試，確保樣品質(zhì)量符合規(guī)定要求。對(duì)樣品檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行記錄和分析，出具檢驗(yàn)報(bào)告。4.銷售部門根據(jù)客戶需求，負(fù)責(zé)成品樣品的發(fā)放和回收。收集客戶對(duì)樣品的反饋意見，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。5.倉(cāng)庫(kù)管理部門負(fù)責(zé)成品樣品的存儲(chǔ)和保管，確保樣品的安全和完好。建立樣品出入庫(kù)臺(tái)賬，記錄樣品的收發(fā)情況。按照規(guī)定對(duì)樣品進(jìn)行定期盤點(diǎn)。二、成品樣品的設(shè)計(jì)與制作（一）設(shè)計(jì)要求1.研發(fā)部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的功能、性能、外觀等要求，進(jìn)行成品樣品的設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)過程應(yīng)充分考慮生產(chǎn)工藝、質(zhì)量控制、成本等因素，確保設(shè)計(jì)方案的可行性和經(jīng)濟(jì)性。2.設(shè)計(jì)文件應(yīng)包括產(chǎn)品圖紙、技術(shù)規(guī)格書、工藝流程圖、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等，設(shè)計(jì)文件應(yīng)完整、準(zhǔn)確、清晰，能夠指導(dǎo)樣品的制作和檢驗(yàn)。（二）制作流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)研發(fā)部門提供的設(shè)計(jì)文件，制定樣品制作計(jì)劃。制作計(jì)劃應(yīng)明確樣品的制作數(shù)量、制作時(shí)間、制作工藝、質(zhì)量要求等內(nèi)容。2.生產(chǎn)部門按照制作計(jì)劃組織樣品的制作。在制作過程中，應(yīng)嚴(yán)格按照工藝標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行操作，確保樣品的質(zhì)量符合要求。3.制作過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件存在問題或與實(shí)際情況不符，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)與研發(fā)部門溝通，協(xié)商解決辦法。如需對(duì)設(shè)計(jì)文件進(jìn)行修改，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。三、成品樣品的檢驗(yàn)與測(cè)試（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定成品樣品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)頻次、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗(yàn)流程1.樣品制作完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門接到通知后，應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃安排檢驗(yàn)人員對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)。2.檢驗(yàn)人員應(yīng)按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣品進(jìn)行逐項(xiàng)檢驗(yàn)，并做好檢驗(yàn)記錄。檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括樣品編號(hào)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等內(nèi)容。3.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的樣品，質(zhì)量部門應(yīng)出具不合格報(bào)告，并注明不合格原因。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)不合格報(bào)告進(jìn)行整改，整改完成后重新提交質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，直至檢驗(yàn)合格為止。（三）測(cè)試要求對(duì)于一些需要進(jìn)行性能測(cè)試、可靠性測(cè)試等特殊測(cè)試的成品樣品，質(zhì)量部門應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范制定測(cè)試方案，并組織實(shí)施測(cè)試。測(cè)試過程中，應(yīng)做好測(cè)試記錄，測(cè)試記錄應(yīng)包括測(cè)試項(xiàng)目、測(cè)試條件、測(cè)試結(jié)果、測(cè)試日期、測(cè)試人員等內(nèi)容。四、成品樣品的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)條件倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)根據(jù)樣品的特性和要求，提供適宜的存儲(chǔ)條件。存儲(chǔ)條件應(yīng)包括溫度、濕度、通風(fēng)、防潮、防蟲等方面的要求。對(duì)于一些對(duì)環(huán)境條件要求較高的樣品，應(yīng)采取特殊的存儲(chǔ)措施，如恒溫恒濕存儲(chǔ)、真空包裝存儲(chǔ)等。（二）保管措施1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立樣品專用倉(cāng)庫(kù)，對(duì)成品樣品進(jìn)行分類存放。不同類型、不同規(guī)格、不同批次的樣品應(yīng)分開存放，并做好標(biāo)識(shí)。2.樣品應(yīng)存放在貨架或貨柜上，不得直接放在地面上。貨架或貨柜應(yīng)保持清潔、干燥，防止樣品受到污染和損壞。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)樣品進(jìn)行盤點(diǎn)，確保樣品的數(shù)量和質(zhì)量與賬物相符。如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。4.對(duì)于一些貴重或關(guān)鍵的樣品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)采取特殊的保管措施，如專人保管、設(shè)置監(jiān)控設(shè)備等，確保樣品的安全。五、成品樣品的發(fā)放與使用（一）發(fā)放流程1.銷售部門根據(jù)客戶需求，填寫樣品發(fā)放申請(qǐng)單，注明樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)放日期等內(nèi)容。2.樣品發(fā)放申請(qǐng)單經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)樣品發(fā)放申請(qǐng)單，核實(shí)樣品庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理樣品發(fā)放手續(xù)，并在樣品發(fā)放申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門將發(fā)放的樣品交付給銷售部門，銷售部門負(fù)責(zé)將樣品發(fā)送給客戶。（二）使用規(guī)定1.客戶領(lǐng)取成品樣品后，應(yīng)按照公司的要求進(jìn)行使用。如客戶需要對(duì)樣品進(jìn)行進(jìn)一步的加工、測(cè)試等操作，應(yīng)事先征得公司同意，并按照公司的規(guī)定進(jìn)行操作。2.銷售部門應(yīng)定期收集客戶對(duì)樣品的使用反饋意見，并及時(shí)反饋給相關(guān)部門。如客戶對(duì)樣品提出質(zhì)量問題或其他意見，相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理，并將處理結(jié)果反饋給銷售部門。3.公司內(nèi)部各部門如需使用成品樣品，應(yīng)填寫樣品使用申請(qǐng)單，注明樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用目的、使用期限等內(nèi)容。4.樣品使用申請(qǐng)單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)樣品使用申請(qǐng)單，核實(shí)樣品庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，應(yīng)及時(shí)辦理樣品發(fā)放手續(xù)，并在樣品使用申請(qǐng)單上簽字確認(rèn)。5.使用部門應(yīng)按照申請(qǐng)單上注明的使用目的和使用期限使用樣品，不得擅自改變樣品的用途或延長(zhǎng)使用期限。使用過程中，如發(fā)現(xiàn)樣品有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)管理部門，并按照規(guī)定進(jìn)行賠償。六、成品樣品的回收與處置（一）回收流程1.銷售部門應(yīng)定期對(duì)客戶領(lǐng)取的成品樣品進(jìn)行回收?；厥諘r(shí)，銷售部門應(yīng)填寫樣品回收清單，注明樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、回收日期等內(nèi)容。2.樣品回收清單經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門根據(jù)樣品回收清單，對(duì)回收的樣品進(jìn)行核對(duì)和驗(yàn)收。如回收的樣品數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等與清單一致，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)辦理樣品入庫(kù)手續(xù)，并在樣品回收清單上簽字確認(rèn)。4.對(duì)于客戶退回的不合格樣品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)單獨(dú)存放，并及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行處理。（二）處置方式1.對(duì)于回收的合格成品樣品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類存放，以便下次發(fā)放使用。2.對(duì)于回收的不合格成品樣品，質(zhì)量部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行分析，查明不合格原因，并采取相應(yīng)的糾正措施。如不合格樣品無法修復(fù)或已無使用價(jià)值，質(zhì)量部門應(yīng)填寫樣品處置申請(qǐng)單，注明樣品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格原因、處置方式等內(nèi)容。3.樣品處置申請(qǐng)單經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給公司領(lǐng)導(dǎo)審批。公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，倉(cāng)庫(kù)管理部門按照審批意見對(duì)不合格樣品進(jìn)行處置。處置方式包括報(bào)廢、銷毀、降級(jí)使用等。4.對(duì)于一些涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商業(yè)秘密等敏感信息的成品樣品，在處置時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)的保密措施，確保信息安全。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部應(yīng)建立健全成品樣品管理監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)成品樣品的管理情況進(jìn)行檢查。檢查內(nèi)容包括樣品的設(shè)計(jì)、制作、檢驗(yàn)、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用、回收及處置等環(huán)節(jié)。2.質(zhì)量部門應(yīng)定期對(duì)成品樣品的檢驗(yàn)記錄、測(cè)試報(bào)告等進(jìn)行審核，確保檢驗(yàn)和測(cè)試工作的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。3.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)樣品的庫(kù)存情況進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。（二）外部監(jiān)督1.公司應(yīng)積極配合相關(guān)政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等