樣酒留存管理辦法一、總則（一）目的為加強公司樣酒的留存管理，確保樣酒質量穩(wěn)定、信息完整、可追溯，保障公司產品品質和市場競爭力，特制定本管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產的各類樣酒的留存管理，包括但不限于新產品研發(fā)樣酒、質量檢測樣酒、市場推廣樣酒等。（三）基本原則1.質量至上原則：確保留存樣酒的質量符合公司產品標準和相關法律法規(guī)要求。2.規(guī)范管理原則：建立科學、規(guī)范的樣酒留存管理制度和流程，確保管理工作有序進行。3.可追溯原則：樣酒留存信息應完整、準確，便于查詢和追溯樣酒的來源、生產批次、質量狀況等。4.安全保密原則：加強樣酒的存儲安全管理，防止樣酒損壞、變質或信息泄露。二、樣酒留存職責分工（一）生產部門1.負責按照生產計劃和質量要求，生產各類樣酒，并確保樣酒的質量符合標準。2.在樣酒生產過程中，做好樣酒的標識和記錄工作，包括樣酒名稱、生產批次、生產日期、生產班組等信息。3.將生產完成的樣酒及時移交至樣酒留存管理部門，并辦理交接手續(xù)。（二）質量檢測部門1.負責對留存樣酒進行定期質量檢測，確保樣酒質量始終保持穩(wěn)定。2.建立樣酒質量檢測檔案，記錄每次檢測的結果，包括檢測項目、檢測方法、檢測時間、檢測人員等信息。3.根據質量檢測結果，對樣酒質量狀況進行評估，如發(fā)現(xiàn)質量問題及時通知相關部門采取措施。（三）樣酒留存管理部門1.負責樣酒的統(tǒng)一留存管理，建立樣酒庫存臺賬，詳細記錄樣酒的入庫、出庫、庫存數(shù)量等信息。2.制定樣酒存儲方案，確保樣酒存儲環(huán)境符合要求，防止樣酒受到損壞、變質或污染。3.定期對樣酒庫存進行盤點，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，及時查明原因并進行處理。4.根據公司內部需求和外部要求，辦理樣酒的領用、歸還等手續(xù)。（四）市場部門1.根據市場推廣和銷售需要，提出樣酒的領用申請，并說明領用樣酒的用途、數(shù)量等信息。2.在樣酒使用過程中，妥善保管樣酒，不得擅自更改樣酒的標識、包裝等信息。3.使用完畢后，及時將樣酒歸還至樣酒留存管理部門，并辦理歸還手續(xù)。（五）研發(fā)部門1.負責新產品研發(fā)樣酒的留存管理，配合樣酒留存管理部門做好相關工作。2.在新產品研發(fā)過程中，對樣酒的質量和特性進行跟蹤記錄，為產品改進和優(yōu)化提供依據。三、樣酒留存標準（一）樣酒數(shù)量1.新產品研發(fā)樣酒：根據研發(fā)項目的需要，留存足夠數(shù)量的樣酒，以滿足產品研發(fā)過程中的各項測試和分析需求。一般情況下，每個新產品研發(fā)批次應留存不少于[X]瓶樣酒。2.質量檢測樣酒：按照質量檢測計劃和頻次，留存適量的樣酒用于質量檢測。每批產品應留存不少于[X]瓶樣酒作為質量檢測樣酒，留存時間應不少于產品保質期的[X]倍。3.市場推廣樣酒：根據市場推廣活動的規(guī)模和范圍，合理確定樣酒留存數(shù)量。一般情況下，每次市場推廣活動應留存不少于[X]瓶樣酒，留存時間應根據市場推廣效果和產品銷售情況確定。（二）樣酒包裝1.樣酒包裝應符合公司產品包裝規(guī)范要求，確保樣酒在存儲和運輸過程中不受損壞。2.樣酒包裝上應清晰標注樣酒名稱、生產批次、生產日期、保質期、產品標準號、生產廠家等信息。（三）樣酒標識1.樣酒應具有唯一的標識，標識內容應包括樣酒名稱、生產批次、生產日期、生產班組、樣酒編號等信息。2.樣酒標識應采用耐久性好的材料制作，確保標識清晰、不易褪色。（四）樣酒質量1.留存樣酒的質量應符合公司產品質量標準要求，各項質量指標應在規(guī)定的范圍內。2.樣酒應進行逐瓶檢驗，確保樣酒無異味、無渾濁、無沉淀等質量問題。四、樣酒留存流程（一）樣酒生產1.生產部門按照生產計劃和工藝要求生產樣酒，在樣酒生產過程中，嚴格執(zhí)行質量控制措施，確保樣酒質量合格。2.樣酒生產完成后，生產人員在樣酒包裝上粘貼樣酒標識，并填寫樣酒生產記錄，記錄內容包括樣酒名稱、生產批次、生產日期、生產班組、生產數(shù)量等信息。（二）樣酒移交1.生產部門將生產完成的樣酒連同樣酒生產記錄一并移交至樣酒留存管理部門。2.樣酒留存管理部門在接收樣酒時，應核對樣酒的數(shù)量、包裝、標識等信息是否與生產記錄一致，并辦理交接手續(xù)。（三）樣酒入庫1.樣酒留存管理部門按照樣酒存儲方案，將接收的樣酒存放至指定的存儲區(qū)域，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的入庫時間、入庫數(shù)量、樣酒編號等信息。2.樣酒入庫后，應定期對樣酒進行檢查，如發(fā)現(xiàn)樣酒有損壞、變質等情況，應及時進行處理。（四）樣酒領用1.公司內部各部門因工作需要領用樣酒時，應填寫樣酒領用申請表，注明領用樣酒的名稱、生產批次、數(shù)量、用途等信息，并經部門負責人簽字批準。2.樣酒留存管理部門根據樣酒領用申請表，核實領用樣酒的信息，如庫存有足夠數(shù)量的樣酒，則辦理樣酒領用手續(xù)，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的出庫時間、出庫數(shù)量、領用部門等信息。3.樣酒領用人員在領用樣酒時，應核對樣酒的數(shù)量、包裝、標識等信息是否與樣酒領用申請表一致，并在樣酒領用登記表上簽字確認。（五）樣酒歸還1.樣酒領用人員使用完畢后，應及時將樣酒歸還至樣酒留存管理部門，并填寫樣酒歸還登記表，注明歸還樣酒的名稱、生產批次、數(shù)量、歸還時間等信息。2.樣酒留存管理部門在接收歸還樣酒時，應核對樣酒的數(shù)量、包裝、標識等信息是否與樣酒歸還登記表一致，并辦理歸還手續(xù)。如發(fā)現(xiàn)樣酒有損壞、變質等情況，應查明原因并追究領用人員的責任。（六）樣酒報廢1.樣酒因質量問題、過期、損壞等原因需要報廢時，由樣酒留存管理部門填寫樣酒報廢申請表，注明報廢樣酒的名稱、生產批次、數(shù)量、報廢原因等信息，并附上相關證明材料。2.樣酒報廢申請表經質量檢測部門、財務部門等相關部門審核簽字后，報公司領導批準。3.樣酒留存管理部門根據公司領導批準的樣酒報廢申請表，對報廢樣酒進行處理，并在樣酒庫存臺賬中記錄樣酒的報廢時間、報廢數(shù)量等信息。五、樣酒存儲管理（一）存儲環(huán)境1.樣酒應存儲在干燥、通風、陰涼的倉庫內，倉庫溫度應保持在[X]℃至[X]℃之間，相對濕度應保持在[X]%至[X]%之間。2.倉庫應配備必要的消防、防潮、防蟲、防盜等設施設備，確保樣酒存儲安全。（二）存儲方式1.樣酒應按照樣酒類別、生產批次、生產日期等信息進行分類存放，不同類別的樣酒應分開存儲，避免相互混淆。2.樣酒應采用貨架或貨柜進行存儲，樣酒擺放應整齊有序，便于查找和管理。（三）庫存盤點1.樣酒留存管理部門應定期對樣酒庫存進行盤點，盤點周期為[X]月/季/年。2.庫存盤點應采用實地盤點的方式，盤點人員應認真核對樣酒的數(shù)量、包裝、標識等信息，確保賬實相符。3.如發(fā)現(xiàn)賬實不符情況，應及時查明原因并進行處理。如屬于盤盈情況，應填寫樣酒盤盈報告單，說明盤盈原因和處理意見；如屬于盤虧情況，應填寫樣酒盤虧報告單，說明盤虧原因和責任追究情況。六、樣酒質量檢測管理（一）檢測計劃1.質量檢測部門應根據公司產品質量標準和相關法律法規(guī)要求，制定樣酒質量檢測計劃，明確檢測項目、檢測方法、檢測頻次、檢測時間等信息。2.樣酒質量檢測計劃應涵蓋樣酒的外觀、口感、理化指標、微生物指標等方面，確保樣酒質量全面符合要求。（二）檢測方法1.質量檢測部門應采用科學、準確、可靠的檢測方法對樣酒進行質量檢測，檢測方法應符合國家相關標準和行業(yè)規(guī)范要求。2.在檢測過程中，應嚴格按照檢測方法的操作規(guī)程進行操作，確保檢測結果的準確性和可靠性。（三）檢測記錄1.質量檢測部門應建立樣酒質量檢測檔案，詳細記錄每次檢測的結果，包括檢測項目、檢測方法、檢測時間、檢測人員、檢測結果等信息。2.樣酒質量檢測檔案應妥善保存，保存期限應不少于產品保質期的[X]倍。（四）檢測報告1.質量檢測部門在完成樣酒質量檢測后，應及時出具檢測報告，檢測報告應包括樣酒名稱、生產批次、生產日期、檢測項目、檢測結果、結論等信息。2.檢測報告應加蓋質量檢測部門公章，并由檢測人員簽字確認。檢測報告應及時送達相關部門和人員，為公司產品質量決策提供依據。七、樣酒信息管理（一）信息收集1.樣酒留存管理部門應收集樣酒的相關信息，包括樣酒名稱、生產批次、生產日期、生產班組、生產數(shù)量、質量檢測結果、領用記錄、歸還記錄、報廢記錄等信息。2.信息收集應及時、準確、完整，確保樣酒信息可追溯。（二）信息錄入1.樣酒留存管理部門應將收集到的樣酒信息錄入樣酒管理系統(tǒng)，建立樣酒信息數(shù)據庫。2.樣酒信息錄入應嚴格按照系統(tǒng)操作規(guī)范進行，確保信息錄入的準確性和完整性。（三）信息查詢1.公司內部各部門因工作需要查詢樣酒信息時，應通過樣酒管理系統(tǒng)進行查詢。2.樣酒留存管理部門應根據查詢權限，為相關部門和人員提供樣酒信息查詢服務，確保信息查詢的安全性和保密性。（四）信息維護1.樣酒留存管理部門應定期對樣酒信息進行維護，確保樣酒信息的準確性和及時性。2.如發(fā)現(xiàn)樣酒信息有變更情況，應及時更新樣酒管理系統(tǒng)中的信息，并做好相關記錄。八、樣酒安全保密管理（一）安全管理1.樣酒留存管理部門應加強樣酒的安全管理，防止樣酒受到損壞、變質或丟失。2.倉庫應安裝監(jiān)控設備，對樣酒存儲區(qū)域進行實時監(jiān)控，確保樣酒存儲安全。3.樣酒運輸過程中，應采取必要的防護措施，確保樣酒安全運輸。（二）保密管理1.樣酒留存管理部門應加強樣酒信息的保密管理，防止樣酒信息泄露。2.樣酒信息屬于公司商業(yè)秘密，未經公司領導批準，任何人不得擅自對外披露樣酒信息。3.樣酒留存管理部門應與樣酒接觸人員簽訂保密協(xié)議，明確保密責任和義務，確保樣酒信息安全。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門應定期對樣酒留存管理工作進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括樣酒留存管理制度的執(zhí)行情況、樣酒存儲管理情況、樣酒質量檢測管理情況、樣酒信息管理情況等。2.監(jiān)督檢查應采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、人員訪談等方式進行，確保監(jiān)督檢查工作的全面性和有效性。（二）考核評價1.公司應建立樣酒留存管理工作考核評價機制，對樣酒留存管理部門和相關人員的工作進行考核評價。2.考核評價指標