散小工程管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司散小工程管理，規(guī)范工程建設(shè)行為，確保工程質(zhì)量和安全，提高投資效益，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司范圍內(nèi)各類散小工程的管理，包括但不限于小型建筑工程、裝修工程、維修工程、拆除工程等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保工程建設(shè)活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：牢固樹立質(zhì)量意識(shí)，強(qiáng)化質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。3.安全至上原則：始終把安全放在首位，落實(shí)安全責(zé)任，加強(qiáng)安全管理，防范安全事故。4.效益優(yōu)先原則：合理控制工程成本，提高投資效益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。5.公開透明原則：工程建設(shè)過程中，應(yīng)做到信息公開、程序透明，接受各方監(jiān)督。二、工程前期管理（一）項(xiàng)目立項(xiàng)1.各部門根據(jù)工作需要，提出散小工程立項(xiàng)申請(qǐng)，填寫《散小工程立項(xiàng)申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明工程內(nèi)容、規(guī)模、預(yù)算、實(shí)施時(shí)間等。2.申請(qǐng)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可開展后續(xù)工作。（二）設(shè)計(jì)與預(yù)算1.對(duì)于需要進(jìn)行設(shè)計(jì)的工程，由項(xiàng)目部門委托具備相應(yīng)資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求，并滿足工程實(shí)際需求。2.設(shè)計(jì)單位應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)文件編制工程預(yù)算，預(yù)算應(yīng)準(zhǔn)確、合理，包含工程直接費(fèi)用、間接費(fèi)用、利潤(rùn)、稅金等各項(xiàng)費(fèi)用。3.項(xiàng)目部門應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)文件和預(yù)算進(jìn)行審核，確保其符合要求。審核通過后，報(bào)公司財(cái)務(wù)部門進(jìn)行預(yù)算評(píng)審。（三）合同簽訂1.根據(jù)工程預(yù)算評(píng)審結(jié)果，項(xiàng)目部門與施工單位簽訂工程合同。合同應(yīng)明確工程內(nèi)容、規(guī)模、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工期要求、付款方式、雙方權(quán)利義務(wù)等條款。2.合同簽訂前，應(yīng)進(jìn)行合法性審查，確保合同符合法律法規(guī)和公司規(guī)定。合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存。三、工程實(shí)施管理（一）施工準(zhǔn)備1.施工單位應(yīng)在工程開工前，組織施工人員進(jìn)行技術(shù)交底，熟悉施工圖紙和施工要求。2.施工單位應(yīng)按照施工組織設(shè)計(jì)要求，做好施工場(chǎng)地、材料、設(shè)備等各項(xiàng)施工準(zhǔn)備工作。3.項(xiàng)目部門應(yīng)在工程開工前，對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備情況進(jìn)行檢查，確保具備開工條件。（二）工程質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立質(zhì)量管理體系，配備質(zhì)量管理人員，加強(qiáng)施工過程質(zhì)量控制。2.施工單位應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)文件和施工規(guī)范要求進(jìn)行施工，確保工程質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。3.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督檢查，定期對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促施工單位整改。4.隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應(yīng)通知項(xiàng)目部門和監(jiān)理單位進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行隱蔽。（三）工程安全管理1.施工單位應(yīng)建立安全生產(chǎn)管理體系，配備安全管理人員，加強(qiáng)施工過程安全管理。2.施工單位應(yīng)制定安全管理制度和操作規(guī)程，對(duì)施工人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高安全意識(shí)。3.施工單位應(yīng)設(shè)置安全警示標(biāo)志，采取必要的安全防護(hù)措施，確保施工安全。4.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程安全的監(jiān)督檢查，定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)督促施工單位整改。（四）工程進(jìn)度管理1.施工單位應(yīng)根據(jù)合同工期要求，制定詳細(xì)的施工進(jìn)度計(jì)劃，并報(bào)項(xiàng)目部門審核。2.施工單位應(yīng)按照施工進(jìn)度計(jì)劃組織施工，確保工程按時(shí)完成。3.項(xiàng)目部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)工程進(jìn)度的跟蹤檢查，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工過程中出現(xiàn)的問題，確保工程進(jìn)度順利推進(jìn)。（五）工程變更管理1.工程實(shí)施過程中，如因特殊原因需要變更工程內(nèi)容、規(guī)模、價(jià)格等，施工單位應(yīng)提出工程變更申請(qǐng)，填寫《工程變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明變更原因、變更內(nèi)容、變更預(yù)算等。2.工程變更申請(qǐng)表經(jīng)項(xiàng)目部門審核后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，方可進(jìn)行工程變更。3.工程變更應(yīng)簽訂補(bǔ)充協(xié)議，明確變更后的工程內(nèi)容、規(guī)模、價(jià)格、工期等條款。四、工程驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收申請(qǐng)工程完工后，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目部門提交工程驗(yàn)收申請(qǐng)，填寫《工程竣工驗(yàn)收申請(qǐng)表》，并提供工程竣工報(bào)告、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、竣工圖紙等相關(guān)資料。（二）驗(yàn)收組織1.項(xiàng)目部門收到驗(yàn)收申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收小組應(yīng)包括項(xiàng)目部門、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位等相關(guān)人員。（三）驗(yàn)收內(nèi)容1.工程驗(yàn)收應(yīng)包括工程質(zhì)量、工程安全、工程進(jìn)度、工程資料等方面的內(nèi)容。2.驗(yàn)收小組應(yīng)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見，施工單位應(yīng)及時(shí)整改。（四）驗(yàn)收?qǐng)?bào)告驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收小組應(yīng)出具工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，報(bào)告應(yīng)包括工程概況、驗(yàn)收依據(jù)、驗(yàn)收范圍、驗(yàn)收內(nèi)容、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告經(jīng)各方簽字確認(rèn)后，作為工程結(jié)算和交付使用的依據(jù)。五、工程結(jié)算管理（一）結(jié)算申請(qǐng)工程竣工驗(yàn)收合格后，施工單位應(yīng)向項(xiàng)目部門提交工程結(jié)算申請(qǐng)，填寫《工程結(jié)算申請(qǐng)表》，并提供工程結(jié)算書、工程變更資料、工程簽證資料等相關(guān)資料。（二）結(jié)算審核1.項(xiàng)目部門收到結(jié)算申請(qǐng)后，應(yīng)組織相關(guān)部門和人員對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核。2.審核人員應(yīng)根據(jù)合同約定、工程變更資料、工程簽證資料等對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行審核，確保結(jié)算金額準(zhǔn)確合理。3.審核過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)與施工單位溝通協(xié)商，要求其提供相關(guān)資料或進(jìn)行解釋說明。（三）結(jié)算支付1.工程結(jié)算審核通過后，項(xiàng)目部門應(yīng)按照合同約定辦理工程結(jié)算支付手續(xù)。2.支付工程款時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行審核，確保支付憑證真實(shí)、合法、有效。六、工程檔案管理（一）檔案收集1.工程建設(shè)過程中，項(xiàng)目部門應(yīng)負(fù)責(zé)收集、整理工程檔案資料，包括立項(xiàng)文件、設(shè)計(jì)文件、施工圖紙、施工資料、驗(yàn)收資料、結(jié)算資料等。2.施工單位應(yīng)按照合同要求，及時(shí)向項(xiàng)目部門提交工程檔案資料。（二）檔案整理項(xiàng)目部門應(yīng)按照檔案管理要求，對(duì)收集到的工程檔案資料進(jìn)行分類、整理、歸檔，確保檔案資料完整、準(zhǔn)確、規(guī)范。（三）檔案保管工程檔案資料應(yīng)妥善保管，建立專門的檔案庫(kù)房，配備必要的檔案保管設(shè)備，確保檔案資料安全。（四）檔案查閱因工作需要查閱工程檔案資料的，應(yīng)填寫《工程檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)項(xiàng)目部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱檔案資料時(shí)，應(yīng)在檔案管理人員的陪同下進(jìn)行，不得擅自涂改、復(fù)印、轉(zhuǎn)借檔案資料。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司相關(guān)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)散小工程的監(jiān)督檢查，定期對(duì)工程建設(shè)情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括工程質(zhì)量、工程安全、工程進(jìn)度、工程變更、工程結(jié)算等方面。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司建立散小工程考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)項(xiàng)目部門和施工單位的工