油料發(fā)放管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司油料發(fā)放管理，規(guī)范油料發(fā)放流程，確保油料合理使用，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有涉及油料使用的部門、車輛及設(shè)備。（三）基本原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)實(shí)際工作需要，合理核定油料發(fā)放數(shù)量，避免浪費(fèi)。2.規(guī)范流程原則：嚴(yán)格執(zhí)行油料發(fā)放的各項(xiàng)流程，確保發(fā)放過(guò)程公開(kāi)、公正、透明。3.安全管理原則：在油料發(fā)放過(guò)程中，強(qiáng)化安全意識(shí)，確保操作符合安全規(guī)定。二、職責(zé)分工（一）物資管理部門1.負(fù)責(zé)制定油料采購(gòu)計(jì)劃，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，結(jié)合庫(kù)存情況，合理確定采購(gòu)數(shù)量和時(shí)間。2.建立油料庫(kù)存臺(tái)賬，準(zhǔn)確記錄油料的出入庫(kù)數(shù)量、時(shí)間、來(lái)源及去向等信息。3.負(fù)責(zé)油料的驗(yàn)收入庫(kù)工作，對(duì)入庫(kù)油料的質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。（二）使用部門1.根據(jù)工作任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行情況，提前向物資管理部門提交油料使用申請(qǐng)。2.負(fù)責(zé)本部門領(lǐng)用油料的使用管理，確保油料用于規(guī)定的工作任務(wù)和設(shè)備，不得挪作他用。3.配合物資管理部門做好油料發(fā)放的相關(guān)工作，如提供準(zhǔn)確的使用信息等。（三）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核油料采購(gòu)費(fèi)用的報(bào)銷，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.對(duì)油料發(fā)放情況進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，定期與物資管理部門核對(duì)賬目。（四）安全管理部門1.制定油料發(fā)放過(guò)程中的安全管理制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.對(duì)油料發(fā)放現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，確保發(fā)放過(guò)程安全無(wú)事故。3.負(fù)責(zé)對(duì)涉及油料發(fā)放的人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。三、油料采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)每月末根據(jù)公司下月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、設(shè)備運(yùn)行安排以及油料庫(kù)存情況，編制下月油料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確油料的品種、規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)信息。2.在編制采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，要充分考慮市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)因素以及運(yùn)輸時(shí)間等，確保采購(gòu)計(jì)劃的合理性和可行性。（二）供應(yīng)商選擇1.建立合格供應(yīng)商名錄，物資管理部門應(yīng)通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、招標(biāo)、詢價(jià)等方式，對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和篩選，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、供應(yīng)能力強(qiáng)的供應(yīng)商納入名錄。2.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)從名錄中剔除，并尋找新的合格供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同簽訂1.物資管理部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括油料的品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。2.在合同簽訂過(guò)程中，要嚴(yán)格審核合同條款，確保合同內(nèi)容符合法律法規(guī)和公司要求，避免出現(xiàn)糾紛和風(fēng)險(xiǎn)。（四）采購(gòu)驗(yàn)收1.油料到貨后，物資管理部門應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括油料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等方面。2.驗(yàn)收人員應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商解決，并做好記錄。3.驗(yàn)收合格的油料方可辦理入庫(kù)手續(xù)，入庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫(xiě)入庫(kù)單，詳細(xì)記錄油料的入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。四、油料庫(kù)存管理（一）庫(kù)存臺(tái)賬建立物資管理部門應(yīng)建立完善的油料庫(kù)存臺(tái)賬，對(duì)每一批次入庫(kù)的油料進(jìn)行詳細(xì)登記，包括入庫(kù)時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。同時(shí)，記錄每一次油料的發(fā)放情況，包括發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用數(shù)量等。（二）庫(kù)存盤點(diǎn)1.定期對(duì)油料庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.盤點(diǎn)時(shí)，物資管理部門應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)庫(kù)存油料進(jìn)行實(shí)地清點(diǎn)，核對(duì)庫(kù)存數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致。3.如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于盤盈或盤虧的油料，要按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理，確保庫(kù)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。（三）庫(kù)存安全管理1.設(shè)立專門的油料儲(chǔ)存區(qū)域，儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)符合安全防火、防爆、防潮、防盜等要求。2.配備必要的消防器材和安全設(shè)施，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。3.制定庫(kù)存油料安全管理制度，明確儲(chǔ)存、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的安全操作規(guī)程，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入儲(chǔ)存區(qū)域。4.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存油料的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患，確保庫(kù)存油料的安全。五、油料發(fā)放流程（一）使用申請(qǐng)1.使用部門根據(jù)工作任務(wù)和設(shè)備運(yùn)行情況，提前填寫(xiě)油料使用申請(qǐng)表。申請(qǐng)表應(yīng)注明使用時(shí)間、使用地點(diǎn)、使用設(shè)備、油料品種、預(yù)計(jì)使用數(shù)量等信息。2.使用部門負(fù)責(zé)人對(duì)申請(qǐng)表進(jìn)行審核簽字，確保申請(qǐng)內(nèi)容真實(shí)、合理、合規(guī)。（二）申請(qǐng)審批1.將油料使用申請(qǐng)表提交至物資管理部門，物資管理部門根據(jù)庫(kù)存情況和申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)行審批。2.如申請(qǐng)數(shù)量在庫(kù)存允許范圍內(nèi)，且符合相關(guān)規(guī)定，物資管理部門應(yīng)予以批準(zhǔn)；如申請(qǐng)數(shù)量超出庫(kù)存或不符合規(guī)定，物資管理部門應(yīng)與使用部門溝通協(xié)商，調(diào)整申請(qǐng)數(shù)量或說(shuō)明原因不予批準(zhǔn)。3.審批通過(guò)后，物資管理部門在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并將申請(qǐng)表返回使用部門。（三）油料發(fā)放1.使用部門憑審批通過(guò)的申請(qǐng)表到物資管理部門領(lǐng)取油料。物資管理部門根據(jù)申請(qǐng)表上的信息，按照規(guī)定的發(fā)放流程進(jìn)行發(fā)放。2.發(fā)放人員應(yīng)核對(duì)領(lǐng)用部門、領(lǐng)用設(shè)備、油料品種、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準(zhǔn)確無(wú)誤。發(fā)放過(guò)程中，要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，防止發(fā)生泄漏、火災(zāi)等安全事故。3.發(fā)放完成后，發(fā)放人員在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)，并在庫(kù)存臺(tái)賬上記錄發(fā)放情況。同時(shí)，開(kāi)具油料發(fā)放憑證，交領(lǐng)用部門留存。六、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期對(duì)油料發(fā)放管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、庫(kù)存管理情況、發(fā)放流程執(zhí)行情況、安全管理情況等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、查閱資料、數(shù)據(jù)分析等方式進(jìn)行。對(duì)于檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令相關(guān)部門限期整改。（二）考核1.建立油料發(fā)放管理考核制度，對(duì)各部門在油料發(fā)放管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己酥笜?biāo)包括油料采購(gòu)成本控制、庫(kù)存管理水平、發(fā)放準(zhǔn)確率、安全管理情況等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)存在問(wèn)題較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處