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樣件儲(chǔ)存管理辦法一、總則(一)目的為加強(qiáng)公司樣件的儲(chǔ)存管理,確保樣件質(zhì)量不受損,保證樣件在需要時(shí)能及時(shí)、準(zhǔn)確地提供使用,特制定本管理辦法。(二)適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)所有樣件的儲(chǔ)存管理,包括但不限于產(chǎn)品研發(fā)樣件、生產(chǎn)過(guò)程中的測(cè)試樣件、客戶提供的樣件以及用于質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)樣件等。(三)職責(zé)分工1.樣件管理部門負(fù)責(zé)制定樣件儲(chǔ)存計(jì)劃,明確樣件的儲(chǔ)存期限、儲(chǔ)存條件等要求。組織樣件的入庫(kù)、儲(chǔ)存、保管、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等工作。定期檢查樣件的儲(chǔ)存狀況,確保樣件質(zhì)量安全。2.研發(fā)部門負(fù)責(zé)提供樣件的技術(shù)資料,包括樣件的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)要求、工藝文件等。對(duì)樣件的儲(chǔ)存條件提出技術(shù)建議,協(xié)助樣件管理部門做好樣件的儲(chǔ)存管理工作。3.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)樣件的生產(chǎn)制作,并確保樣件符合相關(guān)技術(shù)要求。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和需求,及時(shí)向樣件管理部門申請(qǐng)樣件的使用和發(fā)放。4.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)樣件的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督,確保樣件質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。參與樣件的驗(yàn)收工作,對(duì)樣件的儲(chǔ)存管理情況進(jìn)行質(zhì)量審核。5.其他相關(guān)部門根據(jù)各自職責(zé),配合樣件管理部門做好樣件的儲(chǔ)存管理工作。(四)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)遵循本辦法嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),如《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等,確保樣件儲(chǔ)存管理活動(dòng)合法合規(guī)。同時(shí),參照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn),如[具體行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)名稱],結(jié)合公司實(shí)際情況,制定科學(xué)合理的樣件儲(chǔ)存管理措施。二、樣件入庫(kù)管理(一)樣件入庫(kù)前準(zhǔn)備1.樣件管理部門根據(jù)樣件的來(lái)源和用途,提前規(guī)劃樣件的儲(chǔ)存區(qū)域,確保儲(chǔ)存區(qū)域具備相應(yīng)的環(huán)境條件,如溫度、濕度、通風(fēng)等符合樣件要求。2.準(zhǔn)備好必要的儲(chǔ)存設(shè)備和防護(hù)用品,如貨架、貨柜、防潮墊、防塵罩等,確保樣件能夠得到妥善存放。3.對(duì)樣件的標(biāo)識(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)和準(zhǔn)備,標(biāo)識(shí)應(yīng)包含樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、有效期等關(guān)鍵信息,以便于識(shí)別和管理。(二)樣件驗(yàn)收1.樣件制作完成后,生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量部門按照相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)樣件進(jìn)行全面檢驗(yàn),確保樣件質(zhì)量合格。2.檢驗(yàn)合格的樣件,質(zhì)量部門應(yīng)出具檢驗(yàn)報(bào)告,并在樣件上粘貼合格標(biāo)識(shí)。樣件管理部門核對(duì)樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息與檢驗(yàn)報(bào)告一致后,方可辦理入庫(kù)手續(xù)。3.對(duì)于客戶提供的樣件,樣件管理部門應(yīng)與客戶進(jìn)行溝通,確認(rèn)樣件的相關(guān)信息,并對(duì)樣件進(jìn)行外觀檢查。如發(fā)現(xiàn)樣件存在問(wèn)題,應(yīng)及時(shí)與客戶協(xié)商解決。(三)樣件入庫(kù)手續(xù)辦理1.樣件管理部門填寫樣件入庫(kù)單,詳細(xì)記錄樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、數(shù)量、入庫(kù)日期、來(lái)源等信息。入庫(kù)單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)留存樣件管理部門,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)保管人員。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)入庫(kù)單核對(duì)樣件的實(shí)物,確認(rèn)無(wú)誤后,將樣件存放到指定的儲(chǔ)存區(qū)域,并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)。3.樣件管理部門將入庫(kù)單及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門,財(cái)務(wù)部門根據(jù)入庫(kù)單進(jìn)行賬務(wù)處理。三、樣件儲(chǔ)存管理(一)儲(chǔ)存環(huán)境要求1.根據(jù)樣件的特性,確定不同樣件的儲(chǔ)存環(huán)境要求,如溫度、濕度、光照、通風(fēng)等。對(duì)于對(duì)環(huán)境條件要求較高的樣件,應(yīng)設(shè)置專門的儲(chǔ)存區(qū)域,并配備相應(yīng)的環(huán)境控制設(shè)備,如空調(diào)、除濕機(jī)、通風(fēng)系統(tǒng)等。2.定期對(duì)儲(chǔ)存環(huán)境進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄,確保環(huán)境條件符合樣件儲(chǔ)存要求。如發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件異常,應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行調(diào)整。(二)樣件擺放與標(biāo)識(shí)1.樣件應(yīng)按照類別、規(guī)格型號(hào)、批次等進(jìn)行分類存放,擺放應(yīng)整齊有序,便于查找和取用。2.在樣件存放位置設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)識(shí)牌上應(yīng)注明樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期、有效期等信息。標(biāo)識(shí)應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、牢固,確保長(zhǎng)期可讀。3.對(duì)于有特殊要求的樣件,如易碎、易燃、易爆、有毒有害等樣件,應(yīng)在標(biāo)識(shí)牌上注明相應(yīng)的警示標(biāo)識(shí),并采取專門的防護(hù)措施進(jìn)行存放。(三)樣件保管措施1.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)定期對(duì)樣件進(jìn)行檢查,檢查內(nèi)容包括樣件的外觀、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等。如發(fā)現(xiàn)樣件有損壞、變質(zhì)、丟失等情況,應(yīng)及時(shí)報(bào)告樣件管理部門,并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。2.對(duì)易受潮、易生銹的樣件,應(yīng)采取防潮、防銹措施,如涂抹防銹油、放置干燥劑等。3.對(duì)有有效期要求的樣件,應(yīng)建立有效期臺(tái)賬,定期對(duì)樣件的有效期進(jìn)行核對(duì),確保在有效期內(nèi)使用。對(duì)于臨近有效期的樣件,應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)部門進(jìn)行處理。(四)樣件儲(chǔ)存安全管理1.樣件儲(chǔ)存區(qū)域應(yīng)配備必要的消防器材和安全設(shè)施,如滅火器、消火栓、應(yīng)急照明等,并確保其處于良好的備用狀態(tài)。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員應(yīng)熟悉消防器材和安全設(shè)施的使用方法,定期進(jìn)行培訓(xùn)和演練,提高應(yīng)急處置能力。3.嚴(yán)禁在樣件儲(chǔ)存區(qū)域內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等,確保儲(chǔ)存區(qū)域的安全。4.對(duì)樣件儲(chǔ)存區(qū)域的電氣設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備等應(yīng)定期進(jìn)行檢查和維護(hù),確保設(shè)備正常運(yùn)行,防止因設(shè)備故障引發(fā)安全事故。四、樣件發(fā)放管理(一)樣件發(fā)放申請(qǐng)1.各部門因工作需要使用樣件時(shí),應(yīng)填寫樣件發(fā)放申請(qǐng)表,詳細(xì)注明樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途、使用期限等信息。申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,提交給樣件管理部門。2.樣件管理部門收到樣件發(fā)放申請(qǐng)表后,應(yīng)根據(jù)樣件的庫(kù)存情況和使用需求進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足且符合發(fā)放條件,應(yīng)及時(shí)辦理發(fā)放手續(xù);如庫(kù)存不足或不符合發(fā)放條件,應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通協(xié)調(diào)。(二)樣件發(fā)放手續(xù)辦理1.樣件管理部門根據(jù)審核通過(guò)的樣件發(fā)放申請(qǐng)表,填寫樣件發(fā)放單,詳細(xì)記錄樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、發(fā)放日期、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人等信息。發(fā)放單應(yīng)一式三聯(lián),一聯(lián)留存樣件管理部門,一聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)保管人員,一聯(lián)交領(lǐng)取部門。2.倉(cāng)庫(kù)保管人員根據(jù)樣件發(fā)放單核對(duì)樣件的實(shí)物,確認(rèn)無(wú)誤后,將樣件發(fā)放給領(lǐng)取人,并在發(fā)放單上簽字確認(rèn)。3.領(lǐng)取人在領(lǐng)取樣件時(shí),應(yīng)在樣件發(fā)放單上簽字確認(rèn),并按照規(guī)定的用途和使用期限使用樣件。(三)樣件發(fā)放記錄與跟蹤1.樣件管理部門應(yīng)建立樣件發(fā)放臺(tái)賬,詳細(xì)記錄樣件的發(fā)放日期、領(lǐng)取部門、領(lǐng)取人、樣件名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息,以便于查詢和統(tǒng)計(jì)。2.定期對(duì)樣件的使用情況進(jìn)行跟蹤,了解樣件的使用效果和剩余情況。如發(fā)現(xiàn)樣件使用不當(dāng)或有剩余樣件,應(yīng)及時(shí)與領(lǐng)取部門溝通協(xié)調(diào),采取相應(yīng)的措施進(jìn)行處理。五、樣件盤點(diǎn)管理(一)盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.樣件管理部門應(yīng)定期組織樣件盤點(diǎn)工作,盤點(diǎn)周期根據(jù)公司實(shí)際情況確定,一般為[X]月/季/年。2.在每次盤點(diǎn)前,樣件管理部門應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃,明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員分工等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知各相關(guān)部門,以便于做好準(zhǔn)備工作。(二)盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)樣件進(jìn)行逐一清點(diǎn),核對(duì)樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、標(biāo)識(shí)等信息與庫(kù)存記錄是否一致。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況,應(yīng)及時(shí)記錄,并查明原因。對(duì)于盤盈或盤虧的樣件,應(yīng)填寫盤盈盤虧報(bào)告單,詳細(xì)說(shuō)明情況。(三)盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后,盤點(diǎn)人員應(yīng)將盤點(diǎn)結(jié)果匯總整理,編制盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)的基本情況、賬實(shí)相符情況、盤盈盤虧情況及原因分析、處理建議等內(nèi)容。2.樣件管理部門根據(jù)盤點(diǎn)報(bào)告,對(duì)盤盈或盤虧的樣件進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整。對(duì)于盤虧的樣件,應(yīng)查明原因,追究相關(guān)人員的責(zé)任;對(duì)于盤盈的樣件,應(yīng)及時(shí)入賬,并查明來(lái)源。六、樣件報(bào)廢管理(一)報(bào)廢申請(qǐng)1.當(dāng)樣件出現(xiàn)損壞、變質(zhì)、過(guò)期等情況,無(wú)法繼續(xù)使用時(shí),使用部門應(yīng)填寫樣件報(bào)廢申請(qǐng)表,詳細(xì)說(shuō)明樣件的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后,提交給樣件管理部門。2.樣件管理部門收到樣件報(bào)廢申請(qǐng)表后,應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)樣件進(jìn)行鑒定,確認(rèn)樣件是否符合報(bào)廢條件。如符合報(bào)廢條件,應(yīng)及時(shí)辦理報(bào)廢手續(xù);如不符合報(bào)廢條件,應(yīng)及時(shí)與申請(qǐng)部門溝通說(shuō)明情況。(二)報(bào)廢審批1.樣件管理部門將鑒定通過(guò)的樣件報(bào)廢申請(qǐng)表提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)樣件的實(shí)際情況和公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批,如批準(zhǔn)報(bào)廢,應(yīng)在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。2.對(duì)于價(jià)值較高或涉及重要項(xiàng)目的樣件報(bào)廢,應(yīng)報(bào)公司高層領(lǐng)導(dǎo)審批。(三)報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的樣件,樣件管理部門應(yīng)安排

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