環(huán)境臺賬管理辦法一、總則（一）目的為加強公司環(huán)境管理，規(guī)范環(huán)境臺賬的建立、記錄、保存及使用，確保公司環(huán)境管理工作的有效開展，依據(jù)國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)節(jié)涉及環(huán)境管理活動的臺賬管理。（三）職責分工1.環(huán)保管理部門負責制定和完善環(huán)境臺賬管理辦法，并監(jiān)督執(zhí)行。指導各部門建立和規(guī)范環(huán)境臺賬，定期對臺賬進行檢查和審核。負責匯總、分析環(huán)境臺賬數(shù)據(jù)，為公司環(huán)境決策提供依據(jù)。2.各部門負責本部門環(huán)境臺賬的建立、記錄和保管工作，確保臺賬數(shù)據(jù)真實、準確、完整。按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，及時、規(guī)范地填寫環(huán)境臺賬，并定期向環(huán)保管理部門報送。根據(jù)環(huán)境臺賬反映的問題，采取有效措施進行整改，持續(xù)改進環(huán)境管理工作。（四）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵守國家環(huán)境保護法律法規(guī)及相關行業(yè)標準，確保環(huán)境臺賬管理工作合法合規(guī)。2.真實準確原則：環(huán)境臺賬記錄的數(shù)據(jù)應真實反映公司環(huán)境管理活動的實際情況，不得弄虛作假。3.及時完整原則：按照規(guī)定的時間和要求，及時記錄環(huán)境管理活動信息，確保臺賬內(nèi)容完整無缺。4.便于查詢原則：環(huán)境臺賬應分類清晰、索引明確，便于查詢和使用，為環(huán)境管理工作提供有力支持。二、環(huán)境臺賬的分類與內(nèi)容（一）環(huán)境管理記錄臺賬1.環(huán)境監(jiān)測記錄記錄公司內(nèi)部環(huán)境監(jiān)測的各項數(shù)據(jù)，包括廢氣排放監(jiān)測、廢水排放監(jiān)測、噪聲監(jiān)測等。詳細記錄監(jiān)測時間、監(jiān)測點位、監(jiān)測項目、監(jiān)測結(jié)果等信息。2.污染防治設施運行記錄記錄污染防治設施的運行情況，如廢氣處理設施、污水處理設施、噪聲治理設施等。包括設施啟動時間、停止時間、運行參數(shù)、維護保養(yǎng)記錄等內(nèi)容。3.危險廢物管理記錄記錄危險廢物的產(chǎn)生、收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的信息。包括危險廢物名稱、類別、數(shù)量、產(chǎn)生日期、收集時間、貯存地點、轉(zhuǎn)移聯(lián)單編號、處置單位等內(nèi)容。4.環(huán)境應急演練記錄記錄公司組織的環(huán)境應急演練情況，包括演練時間、演練內(nèi)容、參與人員、演練效果評估等。對演練中發(fā)現(xiàn)的問題及改進措施進行詳細記錄。（二）環(huán)境管理文件臺賬1.環(huán)境法律法規(guī)及標準文件收集、整理國家及地方有關環(huán)境保護的法律法規(guī)、政策文件、行業(yè)標準等。記錄文件名稱、文號、發(fā)布日期、生效日期等信息，并建立文件索引，便于查詢和使用。2.公司環(huán)境管理制度文件包括公司制定的環(huán)境方針、目標、指標，環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指導書等。記錄文件的編制日期、修訂日期、發(fā)放范圍、執(zhí)行情況等內(nèi)容。3.環(huán)境管理相關合同文件如環(huán)保設備采購合同、環(huán)境監(jiān)測服務合同、危險廢物處置合同等。記錄合同名稱、簽訂日期、合同期限、雙方責任義務等信息。（三）環(huán)境管理活動臺賬1.環(huán)保設施建設與改造臺賬記錄公司環(huán)保設施的新建、改建、擴建項目的相關信息，包括項目名稱、建設內(nèi)容、投資情況、建設周期、驗收情況等。對項目實施過程中的環(huán)境影響評價、環(huán)保審批等手續(xù)進行記錄。2.環(huán)境管理培訓臺賬記錄公司組織的各類環(huán)境管理培訓活動，包括培訓時間、培訓內(nèi)容、培訓對象、培訓講師等信息。對員工的培訓考核情況進行記錄，作為員工環(huán)境績效評價的依據(jù)之一。3.環(huán)境管理會議臺賬記錄公司召開的環(huán)境管理相關會議，包括會議時間、會議主題、參會人員、會議決議等內(nèi)容。對會議決議的執(zhí)行情況進行跟蹤記錄，確保會議精神得到有效落實。三、環(huán)境臺賬的建立與記錄（一）臺賬格式與內(nèi)容要求1.環(huán)境臺賬應采用統(tǒng)一的格式，確保數(shù)據(jù)的規(guī)范性和可比性。格式可根據(jù)不同的臺賬類別進行設計，一般應包括表頭、日期、內(nèi)容描述、數(shù)據(jù)記錄等部分。2.臺賬內(nèi)容應詳細、準確，能夠清晰反映環(huán)境管理活動的全過程。對于關鍵數(shù)據(jù)和信息，應進行必要的說明和解釋。3.臺賬記錄應使用鋼筆、中性筆或電腦打印，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的書寫工具。記錄應字跡清晰、工整，不得涂改。如確需修改，應在原記錄上劃一條橫線，在其上方填寫正確內(nèi)容，并加蓋修改人印章或簽字確認。（二）臺賬建立流程1.確定臺賬類別與內(nèi)容：根據(jù)公司環(huán)境管理工作的實際需要，由環(huán)保管理部門確定各類環(huán)境臺賬的具體內(nèi)容和格式要求。2.明確記錄責任人：各部門指定專人負責本部門環(huán)境臺賬的記錄工作，明確記錄責任人的職責和工作要求。3.收集與整理基礎資料：記錄責任人按照臺賬內(nèi)容要求，收集、整理相關的環(huán)境管理資料，如監(jiān)測報告、運行記錄、文件資料等。4.建立臺賬并記錄：根據(jù)收集到的資料，按照規(guī)定的格式和內(nèi)容要求，建立環(huán)境臺賬，并及時、準確地記錄相關信息。記錄應按照時間順序進行，確保臺賬的連續(xù)性和完整性。5.審核與批準：環(huán)境臺賬建立后，由部門負責人進行審核，確保臺賬記錄的準確性和規(guī)范性。審核通過后，報環(huán)保管理部門批準。環(huán)保管理部門對臺賬進行抽查審核，對不符合要求的地方提出整改意見，責令相關部門進行修改完善。（三）記錄頻率與時間要求1.環(huán)境監(jiān)測記錄：按照國家及地方相關標準規(guī)定的監(jiān)測頻次進行記錄。對于日常監(jiān)測數(shù)據(jù)，應在監(jiān)測完成后及時記錄；對于定期監(jiān)測數(shù)據(jù)，應在監(jiān)測周期結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)完成記錄。2.污染防治設施運行記錄：設施運行期間，操作人員應實時記錄設施的運行情況，包括啟動時間、停止時間、運行參數(shù)等。對于設施的維護保養(yǎng)記錄，應在每次維護保養(yǎng)工作完成后及時記錄。3.危險廢物管理記錄：危險廢物產(chǎn)生、收集、貯存、轉(zhuǎn)移、處置等環(huán)節(jié)的信息應及時記錄。產(chǎn)生環(huán)節(jié)應在危險廢物產(chǎn)生當日記錄；收集環(huán)節(jié)應在收集完成后[X]個工作日內(nèi)記錄；貯存環(huán)節(jié)應定期（每周）記錄；轉(zhuǎn)移環(huán)節(jié)應在轉(zhuǎn)移聯(lián)單填寫完成后及時記錄；處置環(huán)節(jié)應在處置完成后[X]個工作日內(nèi)記錄。4.環(huán)境應急演練記錄：演練結(jié)束后，演練組織部門應在[X]個工作日內(nèi)完成演練記錄的整理和歸檔工作。5.環(huán)境管理文件臺賬：新的環(huán)境法律法規(guī)及標準文件發(fā)布后，應及時收集、整理并記錄相關信息；公司環(huán)境管理制度文件修訂后，應在修訂發(fā)布后[X]個工作日內(nèi)更新臺賬記錄；環(huán)境管理相關合同簽訂后，應在簽訂當日記錄相關信息。6.環(huán)境管理活動臺賬：環(huán)保設施建設與改造項目實施過程中，應按照項目進度及時記錄相關信息；環(huán)境管理培訓活動結(jié)束后，應在[X]個工作日內(nèi)完成培訓臺賬記錄；環(huán)境管理會議結(jié)束后，應在會議結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)整理會議紀要，并記錄在臺賬中。四、環(huán)境臺賬的保存與保管（一）保存期限1.環(huán)境監(jiān)測記錄、污染防治設施運行記錄、危險廢物管理記錄等環(huán)境管理記錄臺賬，保存期限不少于[X]年。2.環(huán)境管理文件臺賬中的環(huán)境法律法規(guī)及標準文件、公司環(huán)境管理制度文件等，應長期保存；環(huán)境管理相關合同文件，保存期限至合同履行完畢后[X]年。3.環(huán)境管理活動臺賬中的環(huán)保設施建設與改造臺賬、環(huán)境管理培訓臺賬、環(huán)境管理會議臺賬等，保存期限不少于[X]年。（二）保管方式1.環(huán)境臺賬應采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存。紙質(zhì)臺賬應分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風，防止受潮、霉變、蟲蛀等。2.電子臺賬應進行備份存儲，可采用光盤、移動硬盤等存儲介質(zhì)，也可存儲在公司的服務器上。備份數(shù)據(jù)應定期進行檢查和更新，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用性。3.建立環(huán)境臺賬借閱制度，嚴格控制臺賬的借閱范圍和借閱期限。因工作需要借閱環(huán)境臺賬的，應填寫借閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到環(huán)保管理部門辦理借閱手續(xù)。借閱人應妥善保管臺賬，不得擅自涂改、轉(zhuǎn)借、丟失，借閱期滿后應及時歸還。五、環(huán)境臺賬的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱環(huán)境臺賬的，應填寫查閱申請表，經(jīng)部門負責人批準后，到環(huán)保管理部門查閱。2.外部單位（如政府環(huán)保部門、審計機構等）因工作需要查閱公司環(huán)境臺賬的，應出具相關證明文件，并經(jīng)公司主管領導批準后，由環(huán)保管理部門安排專人陪同查閱。查閱過程中，應嚴格遵守公司的保密制度，不得擅自復制、傳播臺賬內(nèi)容。（二）使用要求1.查閱環(huán)境臺賬時，應愛護臺賬資料，不得在臺賬上隨意涂寫、標記。如需摘錄相關數(shù)據(jù)或信息，應經(jīng)環(huán)保管理部門同意，并注明出處。2.環(huán)境臺賬數(shù)據(jù)僅供公司內(nèi)部環(huán)境管理決策、環(huán)境統(tǒng)計報表、環(huán)境信息公開等使用。未經(jīng)公司批準，不得將臺賬數(shù)據(jù)提供給外部單位或個人。3.各部門應根據(jù)環(huán)境臺賬反映的問題，及時采取有效措施進行整改，并將整改情況記錄在臺賬中。環(huán)保管理部門應定期對環(huán)境臺賬的使用情況進行檢查和評估，確保臺賬數(shù)據(jù)得到有效利用。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.環(huán)保管理部門定期對各部門環(huán)境臺賬的建立、記錄、保存及使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括臺賬的完整性、準確性、規(guī)范性，記錄的及時性，保管的安全性等。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、資料查閱、數(shù)據(jù)核對等方式進行。對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知書，責令相關部門限期整改。（二）考核評價1.將環(huán)境臺賬管理工作納入公司各部門的績效考核體系，對環(huán)境臺賬管理工作成績突出的部門和個人給予表彰和獎勵；對臺賬管理工作不力，存在數(shù)據(jù)弄虛作假、記錄不及時、保管不善等問題的部門和個人，進行通報批評，并按照公司績效考核制度進行相應的處罰。2.考核評價指標包括臺賬建立的完整性、記錄的準確性和及時性、保管的規(guī)范性