涉密內(nèi)網(wǎng)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司涉密內(nèi)網(wǎng)的管理，確保公司涉密信息的安全與保密，防止信息泄露，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司內(nèi)部所有涉及涉密信息處理的部門、人員以及接入涉密內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備和系統(tǒng)。（三）基本原則1.嚴(yán)格保密原則：對(duì)涉密信息采取最高級(jí)別的保密措施，防止信息被非法獲取、篡改或泄露。2.最小化授權(quán)原則：根據(jù)工作需要，嚴(yán)格限定人員對(duì)涉密信息的訪問(wèn)權(quán)限，確保只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)相應(yīng)的涉密信息。3.可審計(jì)原則：對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)的操作和信息流轉(zhuǎn)進(jìn)行全面審計(jì)，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理違規(guī)行為。二、涉密內(nèi)網(wǎng)的定義與范圍（一）定義涉密內(nèi)網(wǎng)是指公司內(nèi)部用于處理國(guó)家秘密、商業(yè)秘密等敏感信息的專用網(wǎng)絡(luò)，與公司外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行了有效的物理隔離。（二）范圍1.公司內(nèi)部涉及國(guó)家秘密、商業(yè)秘密的文件、資料、數(shù)據(jù)等信息。2.為處理涉密信息而專門開發(fā)、使用的應(yīng)用系統(tǒng)和軟件。3.連接到涉密內(nèi)網(wǎng)的服務(wù)器、終端設(shè)備等硬件設(shè)施。三、管理職責(zé)（一）公司保密委員會(huì)1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督公司涉密內(nèi)網(wǎng)的管理工作，制定保密工作方針和政策。2.審批涉密內(nèi)網(wǎng)建設(shè)規(guī)劃、安全策略等重大事項(xiàng)。3.對(duì)違反涉密內(nèi)網(wǎng)管理規(guī)定的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。（二）信息安全管理部門1.具體負(fù)責(zé)涉密內(nèi)網(wǎng)的日常管理和維護(hù)工作，制定和完善相關(guān)管理制度和操作規(guī)程。2.組織實(shí)施涉密內(nèi)網(wǎng)的安全防護(hù)措施，定期進(jìn)行安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。3.負(fù)責(zé)對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高用戶的安全意識(shí)和操作技能。（三）各部門負(fù)責(zé)人1.負(fù)責(zé)本部門涉密信息的管理，確保本部門人員遵守涉密內(nèi)網(wǎng)管理規(guī)定。2.對(duì)本部門接入涉密內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備和人員進(jìn)行審核和管理。3.配合信息安全管理部門做好本部門的涉密信息安全工作。（四）涉密內(nèi)網(wǎng)用戶1.嚴(yán)格遵守本辦法及相關(guān)保密規(guī)定，妥善保管個(gè)人的用戶名和密碼，不得泄露給他人。2.按照規(guī)定的權(quán)限訪問(wèn)和使用涉密信息，不得擅自擴(kuò)大訪問(wèn)范圍。3.發(fā)現(xiàn)涉密信息安全問(wèn)題及時(shí)報(bào)告，并配合相關(guān)部門進(jìn)行處理。四、網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與管理（一）網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與設(shè)計(jì)1.涉密內(nèi)網(wǎng)的建設(shè)應(yīng)遵循國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保網(wǎng)絡(luò)的安全性和可靠性。2.在網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和設(shè)計(jì)階段，應(yīng)充分考慮安全因素，采取物理隔離、訪問(wèn)控制、加密傳輸?shù)劝踩胧?.網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)應(yīng)簡(jiǎn)潔明了，便于管理和維護(hù)，同時(shí)應(yīng)具備冗余備份機(jī)制，以確保網(wǎng)絡(luò)的連續(xù)性。（二）網(wǎng)絡(luò)接入管理1.嚴(yán)格控制涉密內(nèi)網(wǎng)的接入范圍，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的設(shè)備和人員才能接入。2.接入涉密內(nèi)網(wǎng)的設(shè)備應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的安全檢查，確保設(shè)備無(wú)安全隱患，安裝必要的安全防護(hù)軟件。3.對(duì)網(wǎng)絡(luò)接入進(jìn)行身份認(rèn)證和授權(quán)管理，采用用戶名和密碼、數(shù)字證書等多種認(rèn)證方式，確保接入人員的合法性。（三）網(wǎng)絡(luò)設(shè)備管理1.定期對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行巡檢和維護(hù)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。2.對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置進(jìn)行備份，定期更新設(shè)備的系統(tǒng)軟件和安全補(bǔ)丁，防止因設(shè)備故障或安全漏洞導(dǎo)致信息泄露。3.加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的訪問(wèn)控制，設(shè)置不同的用戶權(quán)限，禁止無(wú)關(guān)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行操作。（四）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)1.在涉密內(nèi)網(wǎng)與外部網(wǎng)絡(luò)之間部署防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全防護(hù)設(shè)備，防止外部非法網(wǎng)絡(luò)攻擊。2.對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行監(jiān)控和分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理異常流量和行為。3.采用加密技術(shù)對(duì)涉密信息在網(wǎng)絡(luò)傳輸過(guò)程中進(jìn)行加密，確保信息的保密性和完整性。五、信息管理（一）信息分類與標(biāo)識(shí)1.按照國(guó)家保密標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，對(duì)涉密信息進(jìn)行分類，如絕密、機(jī)密、秘密等。2.對(duì)不同級(jí)別的涉密信息進(jìn)行明顯的標(biāo)識(shí)，以便于識(shí)別和管理。3.在信息的生成、處理、存儲(chǔ)、傳輸?shù)拳h(huán)節(jié)，確保信息的分類標(biāo)識(shí)準(zhǔn)確無(wú)誤。（二）信息存儲(chǔ)管理1.涉密信息應(yīng)存儲(chǔ)在專門的涉密存儲(chǔ)設(shè)備上，如加密硬盤、磁帶等，并進(jìn)行定期備份。2.存儲(chǔ)涉密信息的設(shè)備應(yīng)存放在安全的場(chǎng)所，采取必要的防盜、防火、防潮、防蟲等措施。3.對(duì)存儲(chǔ)涉密信息的設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的訪問(wèn)控制，只有經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員才能訪問(wèn)。（三）信息傳輸管理1.涉密信息的傳輸應(yīng)采用加密通道，如VPN等，確保信息在傳輸過(guò)程中的保密性和完整性。2.嚴(yán)禁通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、普通電子郵件等非加密方式傳輸涉密信息。3.在傳輸涉密信息前，應(yīng)對(duì)接收方的身份進(jìn)行核實(shí)，確保信息傳輸?shù)秸_的接收方。（四）信息使用管理1.嚴(yán)格按照規(guī)定的權(quán)限使用涉密信息，不得擅自擴(kuò)大使用范圍。2.在使用涉密信息時(shí)，應(yīng)采取必要的保密措施，防止信息泄露。3.對(duì)涉密信息的使用情況進(jìn)行記錄，以便進(jìn)行審計(jì)和追溯。（五）信息銷毀管理1.對(duì)于不再需要的涉密信息，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行銷毀，確保信息徹底消除。2.涉密信息的銷毀應(yīng)采用安全可靠的方式，如粉碎、焚燒等，并進(jìn)行詳細(xì)記錄。3.在銷毀涉密信息前，應(yīng)對(duì)信息進(jìn)行備份，以備后續(xù)審計(jì)和查詢需要。六、用戶管理（一）用戶注冊(cè)與審批1.新用戶接入涉密內(nèi)網(wǎng)前，應(yīng)填寫用戶注冊(cè)申請(qǐng)表，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的個(gè)人信息。2.所在部門負(fù)責(zé)人對(duì)用戶注冊(cè)申請(qǐng)進(jìn)行審核，確認(rèn)用戶的工作需要和權(quán)限范圍。3.信息安全管理部門對(duì)用戶注冊(cè)申請(qǐng)進(jìn)行最終審批，授予相應(yīng)的用戶名和密碼。（二）用戶權(quán)限管理1.根據(jù)用戶的工作職責(zé)和崗位需求，設(shè)定不同的用戶權(quán)限，確保用戶只能訪問(wèn)和處理其工作所需的涉密信息。2.用戶權(quán)限應(yīng)定期進(jìn)行審查和調(diào)整，根據(jù)工作變動(dòng)及時(shí)更新用戶權(quán)限。3.嚴(yán)禁用戶越權(quán)訪問(wèn)和使用涉密信息。（三）用戶培訓(xùn)與教育1.定期組織涉密內(nèi)網(wǎng)用戶進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育，提高用戶的保密意識(shí)和安全操作技能。2.培訓(xùn)內(nèi)容包括國(guó)家保密法律法規(guī)、公司涉密內(nèi)網(wǎng)管理辦法、信息安全知識(shí)等。3.對(duì)新用戶進(jìn)行上崗前的專門培訓(xùn)，確保其熟悉涉密內(nèi)網(wǎng)的操作流程和安全要求。（四）用戶行為審計(jì)1.對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)用戶的操作行為進(jìn)行全面審計(jì)，記錄用戶的登錄時(shí)間、訪問(wèn)內(nèi)容、操作記錄等信息。2.通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)用戶的違規(guī)行為，及時(shí)進(jìn)行調(diào)查和處理，并采取相應(yīng)的防范措施。3.審計(jì)記錄應(yīng)保存一定期限，以便進(jìn)行事后查詢和追溯。七、安全審計(jì)與監(jiān)督（一）審計(jì)機(jī)制1.建立健全涉密內(nèi)網(wǎng)安全審計(jì)機(jī)制，對(duì)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、信息處理、用戶操作等進(jìn)行全面審計(jì)。2.審計(jì)系統(tǒng)應(yīng)具備實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)、日志記錄、數(shù)據(jù)分析等功能，能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患和違規(guī)行為。3.定期對(duì)審計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和總結(jié)，評(píng)估涉密內(nèi)網(wǎng)的安全狀況，提出改進(jìn)措施和建議。（二）監(jiān)督檢查1.信息安全管理部門定期對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行安全檢查，檢查內(nèi)容包括網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、信息系統(tǒng)、用戶操作等方面。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求相關(guān)部門和人員限期整改。3.配合上級(jí)主管部門和國(guó)家有關(guān)部門對(duì)涉密內(nèi)網(wǎng)進(jìn)行監(jiān)督檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和情況。（三）違規(guī)處理1.對(duì)于違反涉密內(nèi)網(wǎng)管理規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、辭退等。2.對(duì)于因違規(guī)行為導(dǎo)致涉密信息泄露的，依法追究相關(guān)人員的法律責(zé)任。3.對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，以起到警示作用，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。八、應(yīng)急處置（一）應(yīng)急預(yù)案制定1.制定涉密內(nèi)網(wǎng)信息安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分工、處置流程等。2.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)定期進(jìn)行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。3.應(yīng)急預(yù)案應(yīng)涵蓋網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露、系統(tǒng)故障等各種可能的安全事件。（二）應(yīng)急處置流程1.發(fā)生安全事件后，相關(guān)人員應(yīng)立即報(bào)告信息安全管理部門，信息安全管理部門應(yīng)迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。2.應(yīng)急處置人員應(yīng)及時(shí)采取措施，如隔離故障設(shè)備、封鎖現(xiàn)場(chǎng)、進(jìn)行數(shù)據(jù)備份等，防止事件進(jìn)一步擴(kuò)大。3.對(duì)安全事件進(jìn)行調(diào)查和分析，查明原因，確定損失情況，并采取相應(yīng)