監(jiān)理物質(zhì)管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司監(jiān)理項(xiàng)目中的物質(zhì)管理，規(guī)范物質(zhì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用及處置等流程，確保監(jiān)理工作順利進(jìn)行，保障工程質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司承接的各類監(jiān)理項(xiàng)目中涉及的所有物質(zhì)管理，包括但不限于工程材料、構(gòu)配件、設(shè)備以及辦公物資等。（三）管理原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物質(zhì)管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠的物質(zhì)，從源頭上保障工程質(zhì)量。3.成本控制原則：在滿足工程需求和質(zhì)量要求的前提下，合理控制物質(zhì)采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本及使用成本。4.責(zé)任明晰原則：明確各部門(mén)及人員在物質(zhì)管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、管理職責(zé)（一）物資管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)制定和完善公司監(jiān)理物質(zhì)管理制度及流程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.匯總各項(xiàng)目的物質(zhì)需求計(jì)劃，統(tǒng)一進(jìn)行采購(gòu)或協(xié)調(diào)采購(gòu)事宜。3.建立物資供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。4.組織物資的驗(yàn)收、入庫(kù)、儲(chǔ)存、發(fā)放及盤(pán)點(diǎn)等工作。5.定期對(duì)公司物資管理情況進(jìn)行總結(jié)分析，提出改進(jìn)建議。（二）項(xiàng)目監(jiān)理部1.根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，及時(shí)編制項(xiàng)目物質(zhì)需求計(jì)劃，并報(bào)送物資管理部門(mén)。2.協(xié)助物資管理部門(mén)進(jìn)行物資采購(gòu)的技術(shù)選型和質(zhì)量把控。3.負(fù)責(zé)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)物資的接收、保管、使用及監(jiān)督，確保物資合理使用。4.定期向物資管理部門(mén)反饋?lái)?xiàng)目物資使用情況及存在的問(wèn)題。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)審核物資采購(gòu)預(yù)算及費(fèi)用報(bào)銷，確保資金使用合理合規(guī)。2.對(duì)物資采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行核算和分析，提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.參與物資采購(gòu)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定和供應(yīng)商質(zhì)量評(píng)估。2.對(duì)進(jìn)場(chǎng)物資進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和抽檢，確保物資質(zhì)量符合工程要求。（五）使用人員1.嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用物資，確保物資的安全和正常運(yùn)行。2.妥善保管領(lǐng)用的物資，不得擅自轉(zhuǎn)借或挪作他用。3.及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。三、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)工程監(jiān)理合同、施工圖紙、工程進(jìn)度計(jì)劃等，提前[X]天編制詳細(xì)的物質(zhì)需求計(jì)劃，明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求及預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等。2.物資需求計(jì)劃應(yīng)經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審核簽字后報(bào)送物資管理部門(mén)。3.物資管理部門(mén)匯總各項(xiàng)目需求計(jì)劃后，結(jié)合庫(kù)存情況，編制公司年度、季度和月度物資采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門(mén)應(yīng)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式選擇合格的供應(yīng)商。2.對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，建立供應(yīng)商檔案。3.優(yōu)先選擇長(zhǎng)期合作、信譽(yù)良好、產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定且價(jià)格合理的供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同1.物資采購(gòu)應(yīng)簽訂書(shū)面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。2.合同內(nèi)容應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。3.合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)公司法務(wù)部門(mén)或法律顧問(wèn)審核，確保合同合法有效。（四）采購(gòu)實(shí)施1.物資管理部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃和合同要求，及時(shí)組織采購(gòu)活動(dòng)。2.對(duì)于重要物資或金額較大的采購(gòu)項(xiàng)目，應(yīng)實(shí)行采購(gòu)過(guò)程跟蹤，確保采購(gòu)進(jìn)度和質(zhì)量。3.采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的時(shí)間、地點(diǎn)和方式接收物資，對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行初步驗(yàn)收。四、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)通知質(zhì)量控制部門(mén)及相關(guān)專業(yè)監(jiān)理工程師做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)熟悉物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收規(guī)范及合同要求，準(zhǔn)備好驗(yàn)收工具和記錄表格。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知項(xiàng)目監(jiān)理部進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員按照合同要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、外觀質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，由質(zhì)量控制部門(mén)按照規(guī)定的檢驗(yàn)方法和比例進(jìn)行抽檢或全檢。4.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商處理，嚴(yán)禁不合格物資進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。（三）驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)詳細(xì)記錄物資的驗(yàn)收情況，包括物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、到貨時(shí)間、驗(yàn)收結(jié)果等信息。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，作為物資管理檔案的重要組成部分，以備查閱。五、物資儲(chǔ)存管理（一）儲(chǔ)存場(chǎng)所1.公司應(yīng)設(shè)置專門(mén)的物資儲(chǔ)存場(chǎng)所，確保物資存放安全、通風(fēng)良好、防潮防雨。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.物資入庫(kù)后，應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌。（三）物資保管1.物資管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.對(duì)易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊的保管措施，如定期檢查、更換包裝等。3.建立庫(kù)存物資臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況，做到賬物相符。（四）物資出庫(kù)1.項(xiàng)目監(jiān)理部因工程需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，經(jīng)項(xiàng)目總監(jiān)理工程師審批后到物資管理部門(mén)辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.物資管理部門(mén)根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)表發(fā)放物資，并填寫(xiě)出庫(kù)單，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)及用途等信息。3.物資發(fā)放應(yīng)遵循先進(jìn)先出、急用先發(fā)的原則，確保物資合理使用。六、物資使用管理（一）使用計(jì)劃項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)度和實(shí)際需求，合理安排物資的使用計(jì)劃，避免物資積壓或浪費(fèi)。（二）使用監(jiān)督1.項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保物資按照規(guī)定的用途和要求使用。2.對(duì)物資使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，并向物資管理部門(mén)反饋。（三）回收與再利用1.對(duì)于可回收利用的物資，如包裝材料、周轉(zhuǎn)材料等，項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)組織回收，并交物資管理部門(mén)統(tǒng)一處理。2.物資管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，對(duì)回收的物資進(jìn)行評(píng)估和處理，盡可能實(shí)現(xiàn)物資的再利用，降低成本。七、物資盤(pán)點(diǎn)管理（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.物資管理部門(mén)應(yīng)制定年度、季度和月度物資盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員及方法等。2.盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)提前通知相關(guān)部門(mén)和人員做好準(zhǔn)備工作。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.盤(pán)點(diǎn)人員按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核實(shí)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等情況。2.對(duì)盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧及損壞等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）盤(pán)點(diǎn)報(bào)告1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)情況、盤(pán)盈盤(pán)虧原因及處理建議等。2.盤(pán)點(diǎn)報(bào)告經(jīng)物資管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.根據(jù)審批意見(jiàn)，物資管理部門(mén)對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧及損壞的物資進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理和實(shí)物調(diào)整，確保賬物相符。八、物資處置管理（一）報(bào)廢處理1.對(duì)于已損壞、過(guò)期、變質(zhì)或不再使用的物資，由項(xiàng)目監(jiān)理部提出報(bào)廢申請(qǐng)，經(jīng)物資管理部門(mén)審核后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。2.批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處置，如變賣、銷毀等，并做好記錄。（二）廢舊物資回收1.公司應(yīng)建立廢舊物資回收制度，對(duì)施工過(guò)程中產(chǎn)生的廢舊物資進(jìn)行統(tǒng)一回收管理。2.廢舊物資回收后，物資管理部門(mén)應(yīng)進(jìn)行分類整理，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理，如出售給廢品回收公司等。（三）處置記錄物資處置過(guò)程中應(yīng)做好記錄，包括處置物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處置方式、處置時(shí)間及收入等信息，作為物資管理檔案的重要內(nèi)容。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)各項(xiàng)目的物資管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用、盤(pán)點(diǎn)及處置等各個(gè)環(huán)節(jié)。（二）考核評(píng)價(jià)1.建立物資管理考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)及人員在物資管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。2.考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括物資管理工作的