金蝶集團采購流程管理演講人：日期:CONTENTS目錄01采購需求管理02供應(yīng)商篩選機制03采購訂單處理04驗收與付款管理05供應(yīng)商績效管理06流程優(yōu)化改進01采購需求管理需求申請規(guī)范需求申請的內(nèi)容需求申請應(yīng)由需求部門提出，包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、用途、特殊要求等詳細信息。01需求申請的流程需求申請需經(jīng)過部門審批，并提交至采購部門審核，確保需求的合理性和準確性。02需求申請的變更需求申請一旦確認，不得隨意變更。如有特殊情況需調(diào)整，需重新提交申請并說明變更原因。03電子審批流程審批操作審批人需對采購申請進行仔細審核，并簽署審批意見。如有需要，可駁回申請并要求重新提交。03采購申請?zhí)峤缓?，按照設(shè)定的審批流程進行逐級審批，包括部門審批、財務(wù)審批、領(lǐng)導(dǎo)審批等環(huán)節(jié)。02審批流程審批人設(shè)置根據(jù)采購金額和采購類別，設(shè)置不同的審批人，確保審批流程的合理性和有效性。01預(yù)算匹配控制采購部門根據(jù)企業(yè)年度預(yù)算和采購計劃，編制采購預(yù)算，并下達至各需求部門。預(yù)算編制需求部門在采購時需嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，不得超出預(yù)算。如需追加預(yù)算，需經(jīng)過審批流程。預(yù)算執(zhí)行采購部門需實時監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，對超出預(yù)算的采購申請進行預(yù)警或拒絕審批。預(yù)算監(jiān)控02供應(yīng)商篩選機制供應(yīng)商資質(zhì)審核營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證檢查供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記證，確保其合法經(jīng)營。02040301生產(chǎn)能力評估評估供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、設(shè)備和技術(shù)水平，以確保其能夠滿足公司的采購需求。質(zhì)量認證檢查供應(yīng)商是否通過ISO9001等國際質(zhì)量認證，以保證其產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量。信譽評估了解供應(yīng)商在行業(yè)中的聲譽和信譽，以及是否有不良記錄。評估標準建立質(zhì)量標準價格標準交貨期標準服務(wù)標準制定明確的質(zhì)量標準和檢測流程，對供應(yīng)商的產(chǎn)品或服務(wù)進行嚴格的檢驗和篩選。根據(jù)市場行情和采購量，制定合理的價格標準，確保采購成本的控制。規(guī)定供應(yīng)商的交貨時間和交貨地點，確保供應(yīng)商能夠按時交貨。評估供應(yīng)商的售后服務(wù)、技術(shù)支持和解決問題的能力，以確保供應(yīng)商能夠提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。潛在供應(yīng)商開發(fā)行業(yè)展會市場調(diào)研供應(yīng)商推薦主動邀請參加相關(guān)行業(yè)展會，了解潛在供應(yīng)商的產(chǎn)品和技術(shù)，尋找新的合作伙伴。向現(xiàn)有供應(yīng)商了解其合作伙伴和推薦供應(yīng)商，拓展?jié)撛诠?yīng)商資源。通過市場調(diào)研和采購數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)潛在供應(yīng)商和市場趨勢，為采購決策提供支持。主動邀請有潛力的供應(yīng)商參與公司的采購計劃，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。03采購訂單處理訂單生成規(guī)則自動化采購訂單生成根據(jù)需求和庫存情況，自動生成采購訂單，提高采購效率。需求預(yù)測和采購計劃基于歷史銷售數(shù)據(jù)和需求預(yù)測，制定準確的采購計劃，減少庫存積壓和缺貨現(xiàn)象。供應(yīng)商選擇和評估根據(jù)供應(yīng)商的信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期等因素，選擇合適的供應(yīng)商，并進行績效評估。采購訂單審批流程設(shè)置采購訂單的審批流程，確保采購訂單符合內(nèi)部審批要求。合同簽訂流程合同模板制定制定標準的合同模板，包括合同基本條款、采購明細、交貨方式、付款方式等，規(guī)范合同內(nèi)容。01合同審批流程合同需經(jīng)過內(nèi)部審批流程，包括法務(wù)審核、財務(wù)審核等，確保合同內(nèi)容合法、合規(guī)、準確。02合同簽訂和歸檔雙方確認合同內(nèi)容無誤后，進行簽訂，并將合同歸檔保存，以備后續(xù)查詢和跟蹤。03訂單跟蹤系統(tǒng)訂單狀態(tài)實時更新訂單狀態(tài)實時更新，包括訂單生產(chǎn)進度、物流情況、交貨期等，方便采購人員隨時掌握訂單情況。02040301訂單數(shù)據(jù)分析對訂單數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括訂單數(shù)量、交貨期、供應(yīng)商績效等，為采購決策提供支持。訂單異常預(yù)警當(dāng)出現(xiàn)訂單異常情況，如供應(yīng)商延遲交貨、訂單數(shù)量變更等，系統(tǒng)自動發(fā)出預(yù)警，及時協(xié)調(diào)處理。交貨期跟蹤和管理對交貨期進行跟蹤和管理，確保供應(yīng)商按時交貨，減少延誤和缺貨現(xiàn)象。04驗收與付款管理到貨驗收標準數(shù)量驗收包裝驗收質(zhì)量驗收驗收記錄依據(jù)采購訂單、合同等憑證，對到貨的數(shù)量進行核對，確保到貨數(shù)量與訂單相符。根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準或行業(yè)標準，對到貨進行質(zhì)量檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合約定。檢查到貨的包裝是否完好，有無破損、變形等，確保產(chǎn)品運輸過程中未受到損壞。詳細記錄驗收情況，包括驗收時間、地點、參與人員、驗收結(jié)果等信息，以備查證。質(zhì)量爭議處理質(zhì)量異議提出協(xié)商處理賠償處理爭議仲裁在驗收過程中，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，應(yīng)及時向供應(yīng)商提出，并保留相關(guān)證據(jù)。與供應(yīng)商進行協(xié)商，就質(zhì)量問題進行確認、分析、解決，達成一致意見。如因質(zhì)量問題造成損失，需與供應(yīng)商協(xié)商賠償方式及金額，并簽訂賠償協(xié)議。如無法協(xié)商解決，可申請仲裁或訴訟，以維護企業(yè)合法權(quán)益。電子化付款流程付款申請采購部門根據(jù)驗收結(jié)果和合同約定，向財務(wù)部門提出付款申請，并提交相關(guān)憑證。01審核審批財務(wù)部門對付款申請進行審核審批，確保付款金額、付款方式等符合合同規(guī)定。02付款執(zhí)行審批通過后，財務(wù)部門執(zhí)行付款操作，將款項支付給供應(yīng)商。03付款記錄財務(wù)部門將付款信息記錄于系統(tǒng)中，便于后續(xù)查詢和管理。0405供應(yīng)商績效管理反映供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量水平，確保采購物品符合質(zhì)量標準。供應(yīng)商質(zhì)量合格率評估供應(yīng)商的價格水平，確保采購成本合理。供應(yīng)商價格競爭力01020304考核供應(yīng)商交貨的及時程度，保證生產(chǎn)不受影響。供應(yīng)商交貨及時率考察供應(yīng)商在售后服務(wù)、技術(shù)支持等方面的表現(xiàn)。供應(yīng)商服務(wù)滿意度KPI考核指標定期評估機制每季度對供應(yīng)商進行綜合評估，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施。季度評估每年對供應(yīng)商進行財務(wù)、質(zhì)量、生產(chǎn)等方面的全面審計，確保供應(yīng)商穩(wěn)定可靠。年度審計針對突發(fā)情況或重大項目，隨時對供應(yīng)商進行評估，確保項目順利進行。臨時評估分級管理制度升降級機制根據(jù)供應(yīng)商的實際情況和評估結(jié)果，對供應(yīng)商的級別進行調(diào)整，實現(xiàn)動態(tài)管理。03針對不同級別的供應(yīng)商，制定不同的采購策略，如優(yōu)先采購、嚴格控制采購量等。02分級采購策略供應(yīng)商分級根據(jù)評估結(jié)果，將供應(yīng)商分為優(yōu)秀、良好、一般、不合格等級別。0106流程優(yōu)化改進數(shù)據(jù)監(jiān)控分析實時數(shù)據(jù)監(jiān)控對采購流程各環(huán)節(jié)進行實時數(shù)據(jù)監(jiān)控，確保數(shù)據(jù)準確性和及時性。01數(shù)據(jù)可視化分析通過圖表、報表等形式展示數(shù)據(jù)，便于管理層快速了解采購情況。02數(shù)據(jù)挖掘與預(yù)測運用數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)，發(fā)現(xiàn)潛在問題和機會，為采購決策提供支持。03電子采購平臺升級根據(jù)實際需求，對電子采購平臺進行功能升級，提高采購效率。平臺功能優(yōu)化供應(yīng)商管理采購流程自動化加強供應(yīng)商信息管理和績效評估，確保供應(yīng)商資質(zhì)和產(chǎn)品質(zhì)量。通過電子