不良品處置管理辦法一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司不良品的管理，規(guī)范不良品的處置流程，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不良品、客戶退回的不良品以及庫存積壓的不良品的處置管理。（三）職責(zé)分工1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)不良品的判定和標(biāo)識。組織對不良品進(jìn)行原因分析，并提出改進(jìn)措施。監(jiān)督不良品的處置過程。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)不良品的隔離和轉(zhuǎn)移。根據(jù)處置方案對不良品進(jìn)行處理。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)不良品的入庫、存儲和保管。按照規(guī)定辦理不良品的出庫手續(xù)。4.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通不良品的退換貨事宜。協(xié)助處理因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟涣计贰?.財務(wù)部門負(fù)責(zé)不良品處置成本的核算和賬務(wù)處理。對不良品處置的資金使用進(jìn)行監(jiān)督。二、不良品的分類與判定（一）不良品的分類1.輕微不良品：不影響產(chǎn)品基本功能，但存在外觀瑕疵、尺寸偏差等輕微質(zhì)量問題的產(chǎn)品。2.一般不良品：影響產(chǎn)品部分功能，但經(jīng)過簡單維修或返工后可恢復(fù)正常使用的產(chǎn)品。3.嚴(yán)重不良品：嚴(yán)重影響產(chǎn)品功能，無法通過維修或返工恢復(fù)正常使用，必須報廢處理的產(chǎn)品。（二）不良品的判定標(biāo)準(zhǔn)1.依據(jù)產(chǎn)品的設(shè)計圖紙、工藝文件、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件進(jìn)行判定。2.對于新產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品，由品質(zhì)管理部門組織相關(guān)部門制定專門的判定標(biāo)準(zhǔn)。3.在判定不良品時，應(yīng)充分考慮產(chǎn)品的使用性能、安全性、可靠性等因素。三、不良品的標(biāo)識與隔離（一）不良品的標(biāo)識1.品質(zhì)管理部門在判定為不良品的產(chǎn)品上貼上明顯的標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)包括不良品類別、批次號、數(shù)量等。2.對于無法直接標(biāo)識在產(chǎn)品上的不良品，應(yīng)在其外包裝或存放容器上進(jìn)行標(biāo)識。（二）不良品的隔離1.生產(chǎn)部門在發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即將其隔離在指定的區(qū)域，防止與合格品混淆。2.倉庫管理部門對于入庫的不良品，應(yīng)單獨存放，并做好標(biāo)識和記錄。3.隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯的警示標(biāo)識，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入。四、不良品的原因分析與報告（一）不良品的原因分析1.對于每一批次的不良品，品質(zhì)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行原因分析，找出導(dǎo)致不良品產(chǎn)生的根本原因。2.原因分析應(yīng)采用科學(xué)的方法，如魚骨圖、5W2H等，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等方面進(jìn)行全面分析。（二）不良品報告1.品質(zhì)管理部門在完成不良品原因分析后，應(yīng)填寫《不良品報告》，報告內(nèi)容包括不良品的基本信息、不良現(xiàn)象、原因分析、改進(jìn)措施等。2.《不良品報告》應(yīng)及時提交給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，并組織召開不良品分析會議，共同商討改進(jìn)措施。五、不良品的處置方式（一）返工1.對于一般不良品，經(jīng)品質(zhì)管理部門評估后，可采用返工的方式進(jìn)行處置。2.返工應(yīng)制定詳細(xì)的返工方案，明確返工的工藝流程、質(zhì)量要求、操作人員等。3.返工后的產(chǎn)品必須經(jīng)過檢驗合格后方可流入下一道工序或入庫。（二）返修1.對于輕微不良品，可采用返修的方式進(jìn)行處置。2.返修應(yīng)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量降低成本。3.返修后的產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，并注明返修情況。（三）降級使用1.對于部分功能受損，但不影響產(chǎn)品基本使用功能的不良品，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后，可降級使用。2.降級使用的產(chǎn)品應(yīng)在其包裝或標(biāo)識上注明“降級使用”字樣，并明確降級后的使用范圍和注意事項。（四）報廢1.對于嚴(yán)重不良品或無法通過返工、返修、降級使用等方式處置的不良品，應(yīng)予以報廢。2.報廢的不良品應(yīng)填寫《報廢申請單》，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進(jìn)行報廢處理。3.報廢處理方式可采用粉碎、焚燒、填埋等，具體處理方式應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求。（五）退貨1.對于因客戶原因退回的不良品，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，辦理退貨手續(xù)。2.退貨時應(yīng)提供詳細(xì)的退貨清單，注明不良品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、不良原因等。3.供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定的時間內(nèi)將退貨的不良品處理完畢，并將處理結(jié)果反饋給公司。六、不良品的處置流程（一）生產(chǎn)過程中不良品的處置流程1.生產(chǎn)操作人員發(fā)現(xiàn)不良品后，應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并將不良品隔離在指定區(qū)域。2.生產(chǎn)班組長填寫《不良品報告》，并將不良品送至品質(zhì)管理部門進(jìn)行判定。3.品質(zhì)管理部門對不良品進(jìn)行判定后，根據(jù)不良品的類別和處置方式，填寫《不良品處置單》。4.《不良品處置單》經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，交生產(chǎn)部門進(jìn)行處置。5.生產(chǎn)部門按照《不良品處置單》的要求對不良品進(jìn)行處置，并做好記錄。6.處置后的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)管理部門檢驗合格后，方可流入下一道工序或入庫。（二）客戶退回不良品的處置流程1.銷售部門收到客戶退回的不良品后，應(yīng)及時通知品質(zhì)管理部門和倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退回的不良品進(jìn)行核對和清點，并辦理入庫手續(xù)。3.品質(zhì)管理部門對退回的不良品進(jìn)行判定和標(biāo)識，并填寫《不良品報告》。4.根據(jù)不良品的處置方式，填寫《不良品處置單》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，交采購部門與供應(yīng)商溝通退貨事宜或交生產(chǎn)部門進(jìn)行處置。5.采購部門與供應(yīng)商溝通退貨事宜，辦理退貨手續(xù)，并跟蹤退貨進(jìn)度。6.生產(chǎn)部門按照《不良品處置單》的要求對不良品進(jìn)行處置，并做好記錄。7.處置后的產(chǎn)品經(jīng)品質(zhì)管理部門檢驗合格后，可重新發(fā)貨給客戶或入庫。（三）庫存積壓不良品的處置流程1.倉庫管理部門定期對庫存產(chǎn)品進(jìn)行盤點，發(fā)現(xiàn)庫存積壓不良品后，應(yīng)及時填寫《庫存積壓不良品報告》，上報給品質(zhì)管理部門和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。2.品質(zhì)管理部門對庫存積壓不良品進(jìn)行判定和評估，提出處置建議。3.根據(jù)處置建議，填寫《不良品處置單》，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審批后，交倉庫管理部門進(jìn)行處置。4.倉庫管理部門按照《不良品處置單》的要求對庫存積壓不良品進(jìn)行處置，并做好記錄。5.處置后的產(chǎn)品按照規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢、降價銷售等。七、不良品的統(tǒng)計與分析（一）不良品統(tǒng)計1.品質(zhì)管理部門應(yīng)建立不良品統(tǒng)計臺賬，對每月、每季度、每年的不良品數(shù)量、類別、原因等進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計。2.不良品統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、及時，確保數(shù)據(jù)的真實性和可靠性。（二）不良品分析1.品質(zhì)管理部門定期對不良品統(tǒng)計數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出不良品產(chǎn)生的規(guī)律和趨勢。2.通過不良品分析，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，不斷降低不良品率。3.不良品分析結(jié)果應(yīng)形成報告，提交給公司管理層和相關(guān)部門，為公司決策提供依據(jù)。八、不良品處置的監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.品質(zhì)管理部門負(fù)責(zé)對不良品的處置過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保處置工作按照規(guī)定的流程和要求進(jìn)行。2.定期對不良品的標(biāo)識、隔離、處置情況等進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。（二）考核制度1.建立不良品處置考核制度，對各部門在不良品