船舶材料控制及管理制度總則目的為加強(qiáng)公司船舶建造、維修過(guò)程中材料的管理與控制，確保材料的合理使用、質(zhì)量可靠，降低成本，提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有船舶建造、維修項(xiàng)目中涉及的各類材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)的管理。管理原則1.計(jì)劃性原則：材料的采購(gòu)、使用應(yīng)根據(jù)船舶建造、維修計(jì)劃進(jìn)行合理安排，確保材料供應(yīng)與項(xiàng)目進(jìn)度相匹配。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控材料質(zhì)量，確保所使用的材料符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求。3.成本控制原則：在保證材料質(zhì)量和滿足項(xiàng)目需求的前提下，合理控制材料成本，降低浪費(fèi)。4.全過(guò)程管理原則：對(duì)材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程管理，確保材料管理的規(guī)范化和科學(xué)化。材料采購(gòu)管理采購(gòu)計(jì)劃制定1.需求部門(mén)根據(jù)船舶建造、維修項(xiàng)目的進(jìn)度和實(shí)際需求，編制詳細(xì)的材料需求計(jì)劃。需求計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)需求部門(mén)提交的材料需求計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，編制材料采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容，并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄。對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行綜合評(píng)估，選擇符合要求的供應(yīng)商。2.對(duì)于重要材料的供應(yīng)商，應(yīng)進(jìn)行實(shí)地考察。了解供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系等情況，確保供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。采購(gòu)合同簽訂1.采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等內(nèi)容。2.采購(gòu)合同應(yīng)經(jīng)過(guò)公司法律部門(mén)或?qū)I(yè)律師審核。確保合同的合法性和有效性。采購(gòu)執(zhí)行與跟蹤1.采購(gòu)部門(mén)按照采購(gòu)合同的要求，及時(shí)向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。并跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，確保材料按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。2.如出現(xiàn)供應(yīng)商不能按時(shí)交貨、產(chǎn)品質(zhì)量不符合要求等情況，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商。采取相應(yīng)的措施，如要求供應(yīng)商加快交貨進(jìn)度、更換產(chǎn)品等。材料驗(yàn)收管理驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.技術(shù)部門(mén)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)要求，制定材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括材料的外觀、尺寸、性能、質(zhì)量證明文件等方面的要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確、具體，具有可操作性。確保驗(yàn)收人員能夠準(zhǔn)確判斷材料是否符合要求。驗(yàn)收流程1.材料到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理人員和質(zhì)量檢驗(yàn)人員進(jìn)行驗(yàn)收。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀等進(jìn)行初步檢查。核對(duì)材料的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與采購(gòu)合同和送貨單是否一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)人員按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)材料的性能、質(zhì)量證明文件等進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)于重要材料，應(yīng)進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。4.驗(yàn)收合格的材料，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)。填寫(xiě)入庫(kù)單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。5.驗(yàn)收不合格的材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商。要求供應(yīng)商更換產(chǎn)品或采取其他處理措施。驗(yàn)收記錄1.驗(yàn)收人員應(yīng)做好驗(yàn)收記錄。記錄材料的驗(yàn)收情況，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收結(jié)果等內(nèi)容。2.驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存。作為材料質(zhì)量追溯和管理的依據(jù)。材料存儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃1.根據(jù)材料的性質(zhì)、用途、存儲(chǔ)要求等，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃。劃分不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、易燃易爆物品區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件。確保材料的存儲(chǔ)安全。材料入庫(kù)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照入庫(kù)單的要求，將材料存放到指定的存儲(chǔ)區(qū)域。并做好材料的標(biāo)識(shí)，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間等信息。2.對(duì)于易燃易爆物品等特殊材料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放。并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。材料保管1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)材料進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)。檢查材料的存儲(chǔ)狀況，如是否有損壞、變質(zhì)等情況，確保材料的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。2.對(duì)于易受潮、易生銹的材料，應(yīng)采取防潮、防銹等措施。如涂防銹漆、放置干燥劑等。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持整潔、衛(wèi)生。定期清理倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的雜物和垃圾，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求。材料出庫(kù)1.使用部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單。注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員按照領(lǐng)料單的要求，發(fā)放材料。并做好材料的出庫(kù)記錄，注明領(lǐng)料時(shí)間、領(lǐng)料部門(mén)、領(lǐng)料人、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容。3.對(duì)于貴重材料和限量發(fā)放的材料，應(yīng)嚴(yán)格控制領(lǐng)料數(shù)量。并按照規(guī)定的程序進(jìn)行審批。材料使用管理使用計(jì)劃制定1.使用部門(mén)根據(jù)船舶建造、維修項(xiàng)目的進(jìn)度和實(shí)際需求，制定材料使用計(jì)劃。使用計(jì)劃應(yīng)包括材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間等內(nèi)容。2.使用計(jì)劃應(yīng)與材料采購(gòu)計(jì)劃和庫(kù)存情況相協(xié)調(diào)。確保材料的合理使用。使用過(guò)程控制1.使用部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照施工工藝和操作規(guī)程使用材料。避免浪費(fèi)和不合理使用。2.對(duì)于剩余材料，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)清理回收。交回倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行妥善保管。3.如出現(xiàn)材料使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)量檢驗(yàn)人員和采購(gòu)部門(mén)。采取相應(yīng)的措施，如更換材料、進(jìn)行修復(fù)等。成本核算與分析1.財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)材料的使用成本進(jìn)行核算。分析材料成本的構(gòu)成和變化情況，找出成本控制的關(guān)鍵點(diǎn)。2.使用部門(mén)應(yīng)配合財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行成本核算和分析。提供相關(guān)的材料使用數(shù)據(jù)和信息，共同做好成本控制工作。材料核銷管理核銷原則1.材料核銷應(yīng)遵循“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。使用部門(mén)應(yīng)對(duì)所使用的材料進(jìn)行核銷。2.材料核銷應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，確保材料的使用數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量相符。核銷流程1.使用部門(mén)在船舶建造、維修項(xiàng)目完成后，及時(shí)對(duì)所使用的材料進(jìn)行清理和盤(pán)點(diǎn)。填寫(xiě)材料核銷單，注明材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用部位、實(shí)際消耗數(shù)量等信息。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員對(duì)材料核銷單進(jìn)行審核。核對(duì)材料的出庫(kù)數(shù)量與使用部門(mén)填寫(xiě)的實(shí)際消耗數(shù)量是否一致。3.財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)材料核銷單進(jìn)行復(fù)核。審核材料的成本核算是否準(zhǔn)確，是否符合財(cái)務(wù)制度的要求。4.經(jīng)審核通過(guò)的材料核銷單，作為材料成本核算和成本控制的依據(jù)。核銷結(jié)果處理1.對(duì)于材料核銷過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，如材料浪費(fèi)、超領(lǐng)等情況，應(yīng)進(jìn)行分析和整改。采取相應(yīng)的措施，避免類似問(wèn)題的再次發(fā)生。2.對(duì)于節(jié)約使用材料的部門(mén)和個(gè)人，應(yīng)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。激勵(lì)員工積極參與成本控制工作。監(jiān)督與檢查監(jiān)督機(jī)制建立1.公司建立材料管理監(jiān)督機(jī)制。由審計(jì)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等組成監(jiān)督小組，對(duì)材料的采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、使用及核銷等環(huán)節(jié)進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組應(yīng)制定監(jiān)督檢查計(jì)劃。明確檢查的內(nèi)容、方法和時(shí)間安排。檢查內(nèi)容1.檢查材料采購(gòu)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況。是否符合項(xiàng)目進(jìn)度和成本控制的要求。2.檢查材料供應(yīng)商的選擇和管理情況。是否選擇了合格的供應(yīng)商，采購(gòu)合同的簽訂和執(zhí)行是否規(guī)范。3.檢查材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的制定和執(zhí)行情況。驗(yàn)收流程是否規(guī)范，驗(yàn)收記錄是否完整。4.檢查材料存儲(chǔ)管理情況。倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃是否合理，材料的入庫(kù)、保管、出庫(kù)等環(huán)節(jié)是否符合要求。5.檢查材料使用管理情況。使用計(jì)劃的制定和執(zhí)行是否合理，是否存在浪費(fèi)和不合理使用的情況。6.檢查材料核銷管理情況。核銷原則和流程是否執(zhí)行到位，核銷結(jié)果是否準(zhǔn)確。問(wèn)題處理1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，監(jiān)督小組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)。要求相關(guān)部門(mén)限期整改。2.相關(guān)部門(mén)應(yīng)按照整改通知