物資供應商資質管理制度一、總則（一）目的為加強公司物資供應商管理，規(guī)范供應商資質審核流程，確保所采購物資的質量、供應穩(wěn)定性及合規(guī)性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有物資采購活動中涉及的供應商資質管理，包括但不限于原材料、零部件、設備、辦公用品等各類物資的供應商。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：供應商資質管理必須嚴格遵守國家相關法律法規(guī)以及行業(yè)標準，確保公司采購活動合法合規(guī)。2.質量優(yōu)先原則：優(yōu)先選擇具備良好質量控制能力的供應商，以保證所采購物資符合公司生產(chǎn)經(jīng)營要求。3.公平公正原則：對所有供應商一視同仁，在資質審核、選擇、評價等環(huán)節(jié)遵循公平公正的原則，確保競爭環(huán)境公平。4.動態(tài)管理原則：對供應商資質進行動態(tài)跟蹤和管理，根據(jù)供應商表現(xiàn)及時調整其資質狀態(tài)。二、供應商資質要求（一）基本資質1.營業(yè)執(zhí)照：供應商必須具有合法有效的營業(yè)執(zhí)照，經(jīng)營范圍應涵蓋所供應物資相關領域。2.稅務登記證：具備有效的稅務登記證，依法納稅。3.組織機構代碼證：提供有效的組織機構代碼證（如已完成“三證合一”，則提供營業(yè)執(zhí)照即可）。（二）生產(chǎn)經(jīng)營資質1.生產(chǎn)許可證：對于從事生產(chǎn)加工類物資供應的供應商，需具備相應的生產(chǎn)許可證，以證明其具備合法的生產(chǎn)能力。2.產(chǎn)品質量認證：供應商所供應物資應具備相關產(chǎn)品質量認證，如ISO質量管理體系認證、行業(yè)特定質量認證等，以確保產(chǎn)品質量符合標準。3.行業(yè)資質證書：根據(jù)不同行業(yè)要求，供應商可能需具備特定的行業(yè)資質證書，如食品行業(yè)的食品生產(chǎn)許可證、醫(yī)療器械行業(yè)的醫(yī)療器械生產(chǎn)許可證等。（三）信譽與業(yè)績1.商業(yè)信譽：供應商應具有良好的商業(yè)信譽，無不良商業(yè)記錄，如無拖欠貨款、合同違約等情況。2.業(yè)績證明：提供近[X]年內(nèi)在同行業(yè)或類似項目中的供貨業(yè)績證明，包括合同復印件、用戶評價等，以證明其具備穩(wěn)定的供應能力和服務水平。（四）財務狀況1.財務審計報告：供應商應提供近[X]年的財務審計報告，以評估其財務狀況的穩(wěn)定性和健康程度。2.資金實力：具備一定的資金實力，能夠滿足公司采購需求及可能出現(xiàn)的應急情況，確保供應的連續(xù)性。（五）技術能力1.技術團隊：擁有專業(yè)的技術團隊，能夠提供技術支持和售后服務，解決物資使用過程中出現(xiàn)的技術問題。2.研發(fā)能力：具備一定的研發(fā)能力，能夠根據(jù)公司需求進行產(chǎn)品改進或新產(chǎn)品開發(fā)。三、供應商資質審核流程（一）供應商申請1.潛在供應商向公司采購部門提交《供應商資質申請表》，詳細填寫公司基本信息、供應物資信息、資質證明文件等內(nèi)容。2.同時提交營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構代碼證等基本資質證明文件復印件，并加蓋公章。（二）初步篩選1.采購部門收到供應商申請后，對申請表及相關資質證明文件進行初步審核。2.重點審核申請信息的完整性、資質證明文件的有效性等，對不符合基本要求的供應商申請予以退回，并說明原因。（三）實地考察1.對于初步篩選通過的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察。2.考察內(nèi)容包括供應商生產(chǎn)經(jīng)營場所、生產(chǎn)設備、質量控制體系、倉儲物流等方面，評估其實際生產(chǎn)經(jīng)營能力和管理水平。3.實地考察人員填寫《供應商實地考察報告》，記錄考察情況及評價意見。（四）資質評審1.采購部門牽頭組織由質量部門、技術部門、法務部門等相關人員組成的資質評審小組。2.評審小組根據(jù)供應商申請材料、實地考察報告等，對供應商的資質進行全面評審。3.按照資質要求的各項指標進行打分，評審結果分為合格、不合格兩個等級。4.對于評審合格的供應商，納入公司合格供應商名錄；對于不合格的供應商，向其發(fā)出《供應商資質評審不合格通知》，說明不合格原因。（五）審批與備案1.采購部門將資質評審結果報公司主管領導審批。2.經(jīng)審批通過的供應商信息在公司內(nèi)部進行備案，建立供應商檔案，檔案內(nèi)容包括供應商基本信息、資質證明文件、實地考察報告、評審記錄等。四、供應商資質動態(tài)管理（一）定期評估1.采購部門每年定期對合格供應商進行評估，評估周期為[X]月/季度/年。2.評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務、價格水平、合同履行情況等方面。3.評估方式采用供應商自評、客戶評價、采購部門評價相結合的方式，綜合確定供應商評估得分。（二）異常情況處理1.在物資采購過程中，如發(fā)現(xiàn)供應商出現(xiàn)產(chǎn)品質量問題、交貨延遲、服務不到位等異常情況，采購部門應及時與供應商溝通，要求其限期整改。2.對于問題嚴重的供應商，采購部門可暫停其供貨資格，并啟動資質復查程序，根據(jù)復查結果決定是否繼續(xù)保留其合格供應商資格。（三）資質調整1.根據(jù)供應商定期評估結果及異常情況處理情況，對供應商資質進行相應調整。2.對于評估得分優(yōu)秀的供應商，可給予優(yōu)先合作、增加采購份額等獎勵措施；對于評估得分不達標或出現(xiàn)嚴重問題的供應商，降低其資質等級直至取消合格供應商資格。3.供應商資質調整情況及時在公司內(nèi)部進行通報，并更新供應商檔案信息。五、供應商培訓與溝通（一）培訓管理1.采購部門定期組織對供應商進行培訓，培訓內(nèi)容包括公司采購政策、質量要求、技術標準、交貨期要求等方面。2.培訓方式可采用集中培訓、現(xiàn)場培訓、線上培訓等多種形式，確保供應商能夠準確理解公司要求。3.建立供應商培訓記錄檔案，記錄培訓時間、內(nèi)容、參與人員等信息。（二）溝通機制1.建立采購部門與供應商之間的定期溝通機制，每月/季度召開供應商溝通會議。2.在會議上，雙方就物資采購過程中存在的問題、改進措施、市場動態(tài)等進行交流和溝通，加強合作關系。3.同時，采購部門設立供應商咨詢熱線或郵箱，及時解答供應商的疑問，處理供應商反饋的問題。六、監(jiān)督與考核（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對物資采購活動及供應商資質管理情況進行審計監(jiān)督。2.檢查采購流程是否合規(guī)、供應商資質審核是否嚴格、供應商管理是否有效等，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。（二）考核機制1.建立供應商考核機制，對供應商的產(chǎn)品質量、交貨期、售后服務等方面進行量化考核。2.考核結果與供應商的合作份額、付款方式等掛鉤，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對表現(xiàn)不