區(qū)污水處理廠工作匯報(bào)四存在的問題與不足二經(jīng)營指標(biāo)完成情況三重點(diǎn)工作開展情況五下一步工作計(jì)劃一項(xiàng)目基本情況一項(xiàng)目基本情況1）服務(wù)范圍：主要服務(wù)于吉首市經(jīng)開區(qū)和州高新區(qū)。2）總投資：該項(xiàng)目總投資額4.6億元，其中新建項(xiàng)目31594.06萬元，存量管網(wǎng)轉(zhuǎn)讓款14939.94萬元。3）出水標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》一級A標(biāo)準(zhǔn)。4）項(xiàng)目模式：TOT+BOT模式，建設(shè)期2年，運(yùn)營期28年。項(xiàng)目開工令時(shí)間2023年3月25日。

1.項(xiàng)目概況吉首市

經(jīng)開區(qū)污水處理廠（2萬噸/日）吉首市污水處理廠（4萬噸/日）乾州污水處理廠（6萬噸/日）州高新區(qū)吉首市經(jīng)開區(qū)2.項(xiàng)目建設(shè)情況一期二期三期2萬m3/d污水處理廠

及1.79km進(jìn)場道路。

（已完成）37.5km配套管網(wǎng)及新建污水提升泵站一座。（完成管網(wǎng)建設(shè)15km）400m3/d百里產(chǎn)業(yè)園和200m3/d馬鞍產(chǎn)業(yè)園。

（未開建）26100萬元13500萬元6934萬元3.關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)4.污水廠工藝流程圖經(jīng)開區(qū)污水廠基本水量如下：馬鞍和百里工業(yè)園污水廠采用包干價(jià)，不設(shè)基本水量。5.基本水量年份第一年第二年第三年第四年及以后基本水量

（萬噸/日）1.21.41.61.86.項(xiàng)目收益指標(biāo)中標(biāo)價(jià)：根據(jù)投標(biāo)結(jié)果，本項(xiàng)目中標(biāo)價(jià)如下：（1）吉首經(jīng)開區(qū)污水處理廠污水處理服務(wù)費(fèi)單價(jià)（K1）:K1=3.96元/m3；（2）馬鞍和百里產(chǎn)業(yè)園污水處理廠污水處理費(fèi)包干價(jià)（K2）:K2=278.00萬元/年；（3）年綜合回報(bào)率(年化收益率)（K3）:K3=6.95%；（4）新建項(xiàng)目建安費(fèi)下浮率（K4）：K4=5.15%；（5）管網(wǎng)（新建、存量）運(yùn)維服務(wù)費(fèi)單價(jià)（K5）：K5=2.46萬元/公里/年；二經(jīng)營指標(biāo)完成情況1.主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況指標(biāo)（1-10月）預(yù)算本年上年主營收入（萬元）1760.31950.26866.12利潤總額（萬元）187.05455440.98經(jīng)營性凈現(xiàn)金流（萬元）14.86296.08204.57回款（萬元）580.92392.1279.97主營收入較預(yù)算減少原因：原計(jì)劃5月份進(jìn)入試運(yùn)行，實(shí)際未能進(jìn)入試運(yùn)行。三重點(diǎn)工作開展情況1.團(tuán)隊(duì)建設(shè)

吉首廠總計(jì)定編26人，其中正式編制6人，勞務(wù)編制20人。現(xiàn)有在編正式員工5人，勞務(wù)人員3人，共計(jì)8人。（一級建造師證1人，注冊安全工程師2人）2.生產(chǎn)運(yùn)營序號月份進(jìn)水COD(mg/L)進(jìn)水氨氮(mg/L)進(jìn)水總磷(mg/L)進(jìn)水總氮(mg/L)出水COD(mg/L)出水氨氮(mg/L)出水總磷(mg/L)出水總氮(mg/L)15月63.4310.380.58330.487.400.060.1429.7526月53.559.720.46617.815.800.020.05210.2737月59.9011.850.58616.556.980.110.0329.3648月36.198.240.55536.036.200.020.01311.4959月40.9112.180.80138.526.030.080.04610.36610月59.9013.850.38616.556.980.110.0328.27合計(jì)52.3111.040.5625.996.570.070.0539.92截止10月31日，共處理園區(qū)污水約10萬噸，共計(jì)消減COD約4600kg，氨氮約1100kg，總磷約50kg，總氮約1607kg。3.轉(zhuǎn)運(yùn)營/收費(fèi)工作

對接業(yè)主單位溝通回款、轉(zhuǎn)運(yùn)營工作，也得到了區(qū)域公司的大力幫扶，多次現(xiàn)場協(xié)調(diào)。3.收費(fèi)/轉(zhuǎn)運(yùn)營工作

完善落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全安全及環(huán)保相關(guān)制度等，其中包括：管網(wǎng)運(yùn)營手冊、安全生產(chǎn)責(zé)任制、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案制度、崗位責(zé)任制、安全生產(chǎn)操作規(guī)程等。

4、制度建設(shè)

加強(qiáng)對設(shè)備的維護(hù)、檢修及故障消除，對調(diào)試過程所發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)與安裝、設(shè)備單位溝通解決。并根據(jù)當(dāng)前工藝、設(shè)備運(yùn)行狀況，完善并調(diào)整安全運(yùn)行指標(biāo)及運(yùn)行方案。5、陷患治理6.安全環(huán)保工作

按公司要求，做好新進(jìn)員工入職培訓(xùn)、安全教育培訓(xùn)、工藝培訓(xùn)等，并簽訂安全環(huán)保承諾書，2024年各類培訓(xùn)共計(jì)30次。6.安全環(huán)保工作6.安全環(huán)保工作1）配備專職管網(wǎng)工程師，依照《城鎮(zhèn)排水管渠與泵站運(yùn)行、維護(hù)及安全技術(shù)規(guī)程》（CJJ68-2016）嚴(yán)格落實(shí)，建立了安全管理制度和運(yùn)維臺帳，要求巡查做到全線覆蓋并開蓋檢查；2）配備運(yùn)維所需的應(yīng)急物資和專業(yè)工具；3）組織運(yùn)維人員培訓(xùn)，提升運(yùn)維人員專業(yè)技能和安全意識；4）針對網(wǎng)絡(luò)、電話投訴等，及時(shí)查看現(xiàn)場并回復(fù)。7.管網(wǎng)運(yùn)維1）迎檢工作。2）對外管網(wǎng)污水采樣，掌握外管網(wǎng)污水水質(zhì)、水量等基本情況。

8、其他工作四存在的問題與不足商運(yùn)第一年應(yīng)收帳款將高達(dá)3000萬，隨年遞增，收費(fèi)壓力極大。收費(fèi)壓力大因業(yè)主單位主要領(lǐng)導(dǎo)發(fā)生重大調(diào)整及園區(qū)招商導(dǎo)向的變化，后期污水將以市政污水為主，導(dǎo)致新領(lǐng)導(dǎo)以合同水價(jià)（3.96元/噸）過高、水質(zhì)發(fā)生變化為由，要求調(diào)整水價(jià)。工程建設(shè)滯后轉(zhuǎn)商運(yùn)問題政府遲遲未決策一體化提升泵站和壓力管線是否建設(shè)，以及管網(wǎng)征地費(fèi)用超支，導(dǎo)致配套管網(wǎng)建設(shè)滯后，項(xiàng)目未能完成竣工驗(yàn)收。1.存在問題人員素質(zhì)待提升政基層崗位均為勞務(wù)外包人員，人員積極性及素質(zhì)有待提升。2.存在問題五下一步工作計(jì)劃兩金壓降加大應(yīng)收帳款催收力度，緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)、關(guān)鍵人物，采取發(fā)函及相關(guān)措施，爭取按照原定目標(biāo)回收應(yīng)收帳款。01

人員管理1）加強(qiáng)現(xiàn)有人員安全操作培訓(xùn)，及根據(jù)運(yùn)營、監(jiān)管單位的要求進(jìn)行取證；2）做好現(xiàn)有人員調(diào)度，推行“一人多崗”，及對汨羅二污的支援。04運(yùn)營管理1）做到廠站、管網(wǎng)規(guī)范化運(yùn)營，強(qiáng)化對第三方單位的管理，保障生產(chǎn)安全，流程