歙縣公務(wù)出差管理辦法一、總則（一）目的為加強歙縣公務(wù)出差管理，規(guī)范出差行為，提高出差效率，節(jié)約經(jīng)費開支，確保公務(wù)活動順利進行，特制定本辦法。（二）適用范圍本辦法適用于歙縣各級黨政機關(guān)、事業(yè)單位、國有企業(yè)及其工作人員的公務(wù)出差活動。（三）基本原則1.依規(guī)管理原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)財務(wù)制度，規(guī)范出差審批、報銷等流程。2.厲行節(jié)約原則：合理安排出差行程，嚴(yán)格控制出差費用，杜絕浪費。3.強化監(jiān)督原則：加強對公務(wù)出差的監(jiān)督檢查，確保制度執(zhí)行到位。二、出差審批（一）審批流程1.工作人員因公務(wù)需要出差，應(yīng)填寫《歙縣公務(wù)出差審批表》，詳細(xì)注明出差事由、目的地、預(yù)計出差時間等信息。2.出差審批按照干部管理權(quán)限進行。一般工作人員由所在部門負(fù)責(zé)人審批；部門負(fù)責(zé)人出差由分管領(lǐng)導(dǎo)審批；分管領(lǐng)導(dǎo)出差由主要領(lǐng)導(dǎo)審批。3.審批通過后，將審批表交至財務(wù)部門備案，作為報銷依據(jù)。（二）特殊情況處理因緊急公務(wù)需要臨時出差的，可先電話請示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，出差返回后及時補辦審批手續(xù)。三、差旅費標(biāo)準(zhǔn)（一）城市間交通費1.乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，按照規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：飛機：經(jīng)濟艙?；疖嚕很浵ㄜ涀?、軟臥），高鐵/動車二等座，全列軟席列車二等軟座。輪船：三等艙。2.因工作需要，經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)乘坐飛機頭等艙、火車一等座等交通工具的，應(yīng)事先報財政部門備案。（二）住宿費1.按照出差目的地的不同，分為一類、二類、三類地區(qū)，執(zhí)行相應(yīng)的住宿費標(biāo)準(zhǔn)。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：[X]元/人·天。二類地區(qū)：[X]元/人·天。三類地區(qū)：[X]元/人·天。2.實際發(fā)生住宿費超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分，由個人自理。（三）伙食補助費1.按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：一類地區(qū)：[X]元/人·天。二類地區(qū)：[X]元/人·天。三類地區(qū)：[X]元/人·天。2.出差人員由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，不領(lǐng)取伙食補助費。（四）市內(nèi)交通費1.按出差自然（日歷）天數(shù)計算，每人每天[X]元包干使用。2.出差人員由接待單位或其他單位提供交通工具的，不領(lǐng)取市內(nèi)交通費。四、出差住宿（一）住宿安排1.出差人員應(yīng)按照規(guī)定的住宿費標(biāo)準(zhǔn)選擇安全、經(jīng)濟、便捷的賓館住宿。不得超標(biāo)準(zhǔn)住宿，不得接受接待單位或其他單位提供的免費住宿。2.多人一同出差的，應(yīng)根據(jù)性別、職務(wù)等因素合理安排住宿房間，避免浪費。（二）住宿發(fā)票要求1.住宿發(fā)票應(yīng)注明住宿日期、房間號、住宿人數(shù)、單價、總價等信息，并加蓋賓館發(fā)票專用章。2.發(fā)票內(nèi)容應(yīng)真實、完整，不得虛開發(fā)票。對于不符合規(guī)定的發(fā)票，財務(wù)部門不予報銷。五、出差交通（一）交通工具選擇1.出差人員應(yīng)根據(jù)工作需要和實際情況，選擇經(jīng)濟便捷的交通工具。優(yōu)先選擇公共交通工具，如火車、汽車等。2.因特殊情況確需乘坐飛機的，應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的等級標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。（二）交通費用報銷1.乘坐飛機、火車、輪船等交通工具的，應(yīng)提供相應(yīng)的票據(jù)作為報銷憑證。票據(jù)上應(yīng)注明出發(fā)地、目的地、時間、票價等信息。2.乘坐出租車等市內(nèi)交通工具的，應(yīng)在票據(jù)上注明起止地點、事由等信息。對于無正當(dāng)理由的出租車費用，財務(wù)部門不予報銷。六、出差伙食（一）伙食安排1.出差人員應(yīng)自行解決伙食問題，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取伙食補助費。2.因工作需要，由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，應(yīng)在出差審批表中注明，并由接待單位出具相關(guān)證明。（二）伙食費用報銷1.領(lǐng)取伙食補助費的，無需提供發(fā)票，但應(yīng)在報銷單上注明出差天數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)。2.由接待單位統(tǒng)一安排伙食的，應(yīng)在報銷單上注明接待單位名稱、接待時間、接待人數(shù)等信息，并提供接待單位的餐飲發(fā)票復(fù)印件。七、出差補助（一）其他補助1.對于經(jīng)批準(zhǔn)到外地參加會議、培訓(xùn)等活動的出差人員，會議、培訓(xùn)期間統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓(xùn)期間不發(fā)放伙食補助費和市內(nèi)交通費；往返會議、培訓(xùn)地點的差旅費按照規(guī)定報銷。2.對于經(jīng)批準(zhǔn)到外地掛職鍛煉、支援工作等超過[X]個月的人員，在掛職鍛煉、支援工作期間，按照工作所在地的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放伙食補助費和市內(nèi)交通費。（二）補助發(fā)放方式出差補助隨差旅費一同報銷，由財務(wù)部門按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放至出差人員工資賬戶。八、報銷管理（一）報銷憑證要求1.出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后及時辦理報銷手續(xù)，提供真實、完整、有效的報銷憑證。報銷憑證包括出差審批表、機票、火車票、輪船票、住宿費發(fā)票、市內(nèi)交通費發(fā)票等。2.報銷憑證應(yīng)按照財務(wù)制度的要求進行粘貼和整理，確保整齊、規(guī)范。（二）報銷流程1.出差人員將填寫好的報銷單及相關(guān)憑證提交所在部門負(fù)責(zé)人審核。2.部門負(fù)責(zé)人審核無誤后，簽字確認(rèn)并報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3.分管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，交財務(wù)部門審核報銷。財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)進行審核，對不符合規(guī)定的報銷憑證予以退回。（三）報銷時間限制出差人員應(yīng)在出差結(jié)束后[X]個工作日內(nèi)辦理報銷手續(xù)。逾期未辦理的，財務(wù)部門原則上不再受理。因特殊原因需要延期報銷的，應(yīng)提前向財務(wù)部門說明情況，并經(jīng)批準(zhǔn)后方可辦理。九、監(jiān)督檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.各單位應(yīng)加強對公務(wù)出差的內(nèi)部監(jiān)督檢查，定期對出差審批、報銷等情況進行自查自糾。2.對發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時整改，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為。（二）外部監(jiān)督1.財政、審計等部門應(yīng)加強對公務(wù)出差的監(jiān)督檢查，對違反本辦法的單位和個人依法進行處理。2.接受社會監(jiān)督，對群眾舉報的違規(guī)行為，應(yīng)及時進行調(diào)查核實，并依法依規(guī)處理。十、責(zé)任追究（一）違規(guī)責(zé)任1.出差人員違反本辦法規(guī)定，虛報、冒領(lǐng)、騙取差旅費的，由所在單位責(zé)令改正，追回違規(guī)資金，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分。2.單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)審批人員對出差審批把關(guān)不嚴(yán)，導(dǎo)致違規(guī)報銷的